Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
К Порядку
формирования, утверждения и актуализации
карт внутреннего финансового контроля,
применяемому Департаментом информационной политики
Свердловской области, утвержденному приказом Департамента
от 26 декабря 2018 г. N 191

                                                  Утверждаю

                                                  Директор Департамента

                                                  информационной политики

                                                  Свердловской области

                                                  _________ Ю.В. Прыткова

                                                  "26" декабря 2018 г.

                               КАРТА

                 внутреннего финансового контроля

_________________________________________________________________________

     наименование структурного подразделения главного администратора

       (администратора), ответственного за результаты выполнения

                     внутренних бюджетных процедур

Процесс	Наименование операции (действия по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции *(1) (должность, ФИО)	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (должность, ФИО)	Характеристика контрольных действий
					Метод контроля *(2)	Способ проведения контрольных действий *(З)	Периодичность осуществления контроля *(4)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ____________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)
II. ____________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Руководитель структурного

подразделения Департамента    ________________ (Ф.И.О.)

                                  (подпись)

    *(1)    В   графе  3  указывается  должностное  лицо,  осуществляющее

контрольное  действие  методом  самоконтроля.  При выполнении несколькими

должностными  лицами  однотипной  операции,  необходимой  для  выполнения

внутренней  бюджетной  процедуры, ответственными за выполнение операции в

графе  3  указываются  все  должностные  лица, осуществляющие контрольные

действия в отношении указанной операции методом самоконтроля.

    *(2)    В   графе  6  указываются  методы  осуществления  контрольных

действий:    самоконтроль,    смежный    контроль,   контроль  по  уровню

подчиненности, контроль по уровню подведомственности.

    *(3)  В  графе 7 указывается один из способов контроля - сплошной или

выборочный.

    *(4)  В  графе  8  указываются  периодичность  "по  мере формирования

документов,  необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры" в

случае    осуществления   контрольных  действий  методом  самоконтроля  и

периодичность  "по  мере поступления документов" - в случае осуществления

контрольных действий по уровню подчиненности.