Постановление Администрации Козельского района Калужской области от 4 августа 2017 г. N 972 "Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район" за 2016 год"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом муниципального образования муниципальный район "Козельский район" Калужской области, порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район", утвержденным постановлением администрации МР "Козельский район" от 23.07.2013 г. N 802, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район" за 2016 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МР "Козельский район" http://kozelsk-adm.ru и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети "Интернет".

Глава администрации

Е.В. Слабова

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района
"Козельский район"
от 04.08.2017 г. N 972

Сводный доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район" за 2016 год

Настоящий сводный доклад подготовлен в целях исполнения постановления администрации МР "Козельский район" от 23.07.2013 г. N 802 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район", их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район". Для подготовки сводного доклада использовались годовые отчеты ответственных исполнителей муниципальных программ. Отчеты представлены в отдел экономического развития и инвестиций администрации МР "Козельский район". В отчетах проводится анализ выполнения контрольных индикаторов, показателей и мероприятий муниципальных программ за 2016 год. Ниже приводится информация о ходе исполнения муниципальных программ.

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и инноваций в Козельском районе"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в Козельском районе" достигнуты следующие результаты:

1.1. Количество индивидуальных предпринимателей: целевой индикатор -820, достигнутое значение - 832;

1.2. Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства: целевой индикатор - 3102 млн. руб., достигнутое значение оценивается в 3102 млн. руб.;

1.3. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий: целевой индикатор - 1557, достигнутое значение - 1660.

2. В ходе реализации муниципальной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в Козельском районе" в 2016 году предоставлена субсидия ООО ПО "Иннотехмет по мероприятию на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования.

3. Для реализации программы в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 300 000 руб, из которых израсходовано 186 000 руб.; из областного бюджета выделено 742 633 руб., из которых израсходовано 742 633 руб. Всего сумма субсидии ООО ПО "Иннотехмет" составила 928 633 руб.

4. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

5.1. Оценка значения первого индикатора муниципальной программы (количество индивидуальных предпринимателей):

5.2. Оценка значения второго индикатора муниципальной программы (объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства):

5.3. Оценка значения третьего индикатора муниципальной программы (среднесписочная численность работников):

6. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

7. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

В соответствии с пунктом 3 приложения к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район" (Порядок) уровень эффективности реализации программы признается высоким.

Муниципальная программа "Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Козельского района"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Козельского района" достигнуты следующие результаты:

1.1. Количество социально значимых маршрутов на территории Козельского района целевой индикатор - 14, достигнутое значение - 14;

1.2. Регулярность движения автобусов целевой индикатор -10 мин, достигнутое значение - 10 мин.

2. На реализацию программы в 2016 году было заложено средств муниципального бюджета 1250 тыс. руб., израсходовано - 859 999,5 руб.

3. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2.1 Оценка значения первого индикатора муниципальной программы (количество социально значимых маршрутов на территории Козельского района):

2.2. Оценка значения второго индикатора муниципальной программы (регулярность движения автобусов):

4. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

5. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

6. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Муниципальная программа "Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения муниципального района "Козельский район качественными коммунальными услугами"

В 2016 году Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие" муниципального образования муниципальный район "Козельский район" Калужской области осуществляло поставку тепловой энергии и горячей воды потребителям Козельского района. За отчетный период силами предприятия произведен ремонт котельных и тепловых сетей. Аварийных ситуаций на тепловых сетях и в котельных в 2016 году не было допущено в связи со своевременным выполнением текущих и планово-предупредительных ремонтов.

За отчетный 2016 год МУП МРЭП МО "МР "Козельский район" осуществило следующие мероприятия:

- установлены счетчики на всех трансформаторных подстанциях п. Березичский Стеклозавод на сумму 300 тыс. руб.

- передача права собственности на объекты электроснабжения п. Березичский Стеклозавод. В связи с этим, сокращены убытки в сумме 5 150,4 тыс. руб.

- составление тепловых расчетов, техническая диагностика водогрейных котлов на котельных, находящихся в ведении предприятия, на сумму 1 151,7 тыс. руб.

- оформление лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Полученные средства за 4 квартал 2016 г. в сумме 233,0 тыс. руб.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

В соответствии с Порядком программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе"

1. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы:

Наименование индикаторов	Планируемый по программе	Фактический	%
1. Объем производства валовой продукции - млн. руб.	1785.2	2200	123
2. Выручка от реализации т. руб.	584.4	640.0	110
3. Удельный вес прибыльных х-в- %	100	88	88
4. Индекс производства продукции животноводства %	105.6	109.8	104
5. Индекс производств продукции растениеводства %	102.3	97.6	95
6. Вовлечение в оборот земель сельхозназначения - га	750	1250	167
7. Среднемесячная заработная плата - рублей	20800	22100	106
8. Ввод жилья - кв. м	219	301	137
Итого			100

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

2.1. Образование новых сельхозпредприятий: ООО "Киреевское" - направление мясное скотоводство"; ООО "АГРОТУН" - производство картофеля.

2.2. Смена инвесторов в сельхозпредприятии ООО "Терра-Групп" и образование на базе данного хозяйства нового сельхозпредприятия ООО "Агроферма".

2.3. Ввод в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения - 1250 гектар.

2.4. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей из бюджетов всех уровней.

2.5. Внедрение прогрессивных технологий:

- в растениеводстве: применение ресурсосберегающих технологий, использование современных сортов и гибридов семян сельскохозяйственных культур;

- в животноводстве: доильные залы с компьютерным обеспечением (ООО "Красный комбинат", ООО "Агроферма"), постановка на откорм групп молодняка крупного рогатого скота, приобретение племенного скота, использование семени высокопродуктивных быков, кормление сбалансированными рационами.

3. Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Из местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе" в 2016 году было выделено 3494 тысяч рублей, которые были направлены на возмещение части затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, на мероприятия, принятые в программе:

- реализация молока, приобретение кормов и кормовых добавок, семян, минеральных удобрений, племенного молодняка, спермы, содержание "корова-теленок", содержание племенного маточного поголовья, доставка товаров в сельскую местность на расстояние свыше 11 км;

- приобретение (строительство жилья).

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих решений.

4.1. В соответствии с решением районного собрания МО МР "Козельский район" от 24.12.2015 г. N 22 "О бюджете МО МР "Козельский район", постановлением администрации муниципального района "Козельский район" N 118 от 17.02.2016 г. в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе" были внесены изменения по финансированию подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий":

по "жилью" с 1100 тыс. руб. до 920 тыс. рублей;

"объекты благоустройства" - с 400 тыс. руб. до 0.

4.2. Постановлением администрации МР "Козельский район" N 872 от 06.10.2016 г. внесены изменения в программу:

- в подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" в 2016 году цифру 920 тыс. руб., заменить на 167,58 тыс. руб.;

- в подпрограмме "Развитие сельского хозяйства" - цифру в 2016 году 900 тыс. руб. из местного бюджета, заменить на цифру 1652,42 тыс. рублей.

Изменения обусловлены тем, что субсидии на приобретение (строительство) жилья выделяются на условиях софинансирования с федеральной и областной программами, в размере 10% от выделенной Министерством сельского хозяйства Калужской области, суммы.

Дополнительно средства были направлены на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на приобретенные корма и кормовые добавки, семена, минеральные удобрения.

Производство молока увеличилось в 2016 году к 2015 году на 7%, мяса -на 2%.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе" за 2016 год

1. Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"

В программных мероприятиях участвуют сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.

- производство молока в хозяйствах всех категорий составило 26700 тонн к целевому индикатору - 24000 тонн;

- выход молодняка на 100 голов коров получен 74 гол. к индикатору - 80 голов;

- производство молока на душу населения составило 997 кг к 501 кг по целевому индикатору;

- надой на корову получен 6373 кг по целевому индикатору -5100 кг.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

2. Оценка степени соответствия запланированного возмещения уровня затрат и эффективности реализации программы

руб.

Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет
План	Факт.	План	Факт.	План	Факт.
9041581	8041581	6934232	6934232	1500	1266

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы:

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе" реализована с высоким уровнем эффективности.

2. Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства":

Целевые индикаторы:

- постановка скота мясных пород: поставлено 93 головы к 50 гол.;

- производство высококачественной говядины: 12 тонн к 12 тоннам

Областной бюджет - 45396 руб. - 100%

Местный бюджет 250000 руб. - 100%

4. .

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" реализована с высоким уровнем эффективности.

3. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

По целевому индикатору муниципальной программы ввод жилья в 2016 году - 180 кв. м, плановый показатель по условиям софинансирования с Министерством сельского хозяйств Калужской области - 219 кв. м. Фактически введено 301 кв. м

Всего профинансировано средств на строительство (приобретение) жилья 2842,334 тыс. руб. - 100%:

В том числе - из федерального бюджета - 586,53 тыс. руб.; из областного бюджета - 1167,191 тыс. руб.; из местного бюджета - 167,58 тыс. руб.; собственные средства - 921,033 т. руб.

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" в части улучшения жилищных условий граждан" реализована с высоким уровнем эффективности.

4. Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"

Целевые индикаторы:

- объем производств валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах по целевому индикатору -1785,2 млн. руб., фактически произведено на 2200 млн. руб.;

;

- удельный вес прибыльных хозяйств - по целевому индикатору - 100%. фактически - 88%;

;

- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции: по целевому индикатору - 584.4 тыс. руб., фактически - 640.0 тыс. руб.;

;

- среднемесячная заработная плата - 20800 рублей, фактически - 22100 рублей

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

На 2016 год было запланировано финансирование подпрограммы:

- федеральный бюджет и областной бюджет - 31059293 руб., из местного бюджета - 900,0 тыс. рублей; фактически профинансировано из ФБ и ОБ - 31059293 руб, из местного - 1652,42 тыс. руб.

2. Оценка степени запланированного уровня возмещения затрат и эффективности использования средств:

;

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий:

4. Комплексная оценка:

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

5 Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации

По целевому индикатору выручка от реализации продукции в сельско-хозяйственных кооперативах в 2016 году - 12 млн. рублей, фактически получена - 13 млн. руб.

;

- закупка сельскохозяйственной продукции потребительской кооперацией по целевому индикатору - 16,7 млн. рублей, фактически закуплено на 3, 416 млн. руб.

Из местного бюджета было запланировано выплатить субсидий 90,0 тыс. рублей, в том числе - потребкооперации - на возмещение части транспортных расходов на 11 км - 90,0 тыс. рублей. Фактически выплачено - 90,0 тысяч рублей.

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Козельском районе" в 2016 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Комплексная оценка эффективности муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Управление имущественным комплексом Козельского района"

В 2016 году за счет муниципальной программы "Управление имущественным комплексом Козельского района" достигнуты следующие результаты.

Доходы от использования муниципального имущества: целевой индикатор - 770 000,00 руб., достигнутое значение - 23 944 573,33 руб.;

Для реализации программы в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 3 000 000,00 руб., из которых израсходовано 2 659 975,09 руб.

1. S1 - Оценка значения индикатора муниципальной программы (доходы от использования муниципального имущества):

2. S2 - Оценка значения индикатора муниципальной программы

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	План	Факт	Процент исполнения
1	Оценка рыночной стоимости имущества	шт.	3	10	333
2	Оценка рыночной стоимости земельных участков	шт.	30	1	3
3	Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов	шт.	5	138	2760
4	Проведение технической инвентаризации и изготовление технических планов объектов недвижимости	шт.	3	4	133
5	Проведение кадастровых работ по изготовлению межевых планов и кадастровых паспортов земельных участков	шт.	45	55	122
6	Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог	шт.	20	55	275
7	Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости	шт.	5	15	300
	Итого		111	278	250

3. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

6. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими на территории муниципального района "Козельский район"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими на территории муниципального района "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. Численность жилых помещений подлежащих капитальному и текущему ремонту: целевой индикатор - 1, достигнутое значение - 1; (100%)

1.2. Объем финансирования: целевой индикатор - 300 тыс. руб., достигнутое значение оценивается в 299,4 тыс. руб.;

2. В ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими на территории муниципального района "Козельский район", на период 2016 - 2020 годов" в 2016 году произведен перевод на индивидуальное поквартирное отопление кв. N 9 малоэтажного многоквартирного жилого дома N 34 по ул. Новая в деревне Н. Казачье; ремонт квартиры по адресу: Козельский район, д. Н. Казачье, ул. Новая, д. 34, кв. 9.

3. Для реализации программы в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 300 000 руб, из которых израсходовано 299 400 руб.

4. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

5. Оценка значения первого индикатора муниципальной программы (количество жилых помещений подлежащих капитальному и текущему ремонту):

8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании муниципальный район "Козельский район"

В 2016 году реализовывалась целевая муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании муниципальный район "Козельский район" (далее - программа). На финансирование мероприятий программы в 2016 году были предусмотрены средства в объеме 176,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За 2016 год кассовое исполнение мероприятий программы за счет средств местного бюджета составило 175 588 рублей или 99% от предусмотренного финансирования на 2016 год.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий программы:

Финансирование, руб.
Фактически освоенный объем финансирования программы	Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ	Уровень использования финансовых средств, %
175 588,00	176 000,00	99%

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие учреждений культуры муниципального района "Козельский район"

1. Результаты, достигнутые за 2016 год, на основании выполнения индикаторов Муниципальной программы "Развитие учреждений культуры муниципального района "Козельский район":

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. измер.	Контрольные показатели		Изменения показателя	Результат, причина
N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. измер.	2016 план	2016 факт	Изменения показателя	Результат, причина
1	Количество пользователей МКУК "МБС"	Чел.	14310	14742	+432	Выполнен 100%
2	Количество единиц хранения библиотечных фондов МКУК "МБС"	Экз.	242800	236580	-6220	Показатель не выполнен. Из-за пожара в библиотеке Березичский стеклозавод списан фонд 97,4%
3	Количество клубных формирований в МБУК "КДЦ"	Ед.	20	24	+24	Выполнен 100%
4	Количество мероприятий, проведенных в МБУК "КДЦ"	Ед.	150	304	+154	Выполнен 100%
5	Количество посетителей в МБУК "КДЦ"	Чел.	32030	35120	+3090	Выполнен 100%
6	Количество образовательных программ, действующих в школах искусств	Ед.	21	21	0	Выполнен 100%
7	Количество обучающихся в школах искусств	Чел.	1000	923	-77	Показатель не выполнен из-за отсутствия кадров 92,3%

2. Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления - 100%. В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия:

- комплектование библиотечного фонда: планировалось 406 000 рублей, выполнено 419 000 руб (поступило дополнительно 13 392 руб. из регионального бюджета).

- переоборудование зрительного зала МБУК "КДЦ", на сумму 5 000 000 руб.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы: Программа в целом выполнена. Из-за пожара в здании библиотеки с. Березичский Стеклозавод и последующего списания фонда не выполнен показатель "количество единиц хранения библиотечных фондов МКУК "МБС" на 2,6%.

В ДШИ района остро ощущается нехватка кадров. Из-за этого сокращен набор и показатель "количество обучающихся в школах искусств" не выполнен на 7,7%.

4. Данные об использовании средств на выполнение муниципальной программы:

N	Наименование мероприятий	Исполнение мероприятий за 2016 год тыс. рублей
N	Наименование мероприятий	план	факт	выполнение
Обеспечение реализации Муниципальной программы:
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего по программе	46320,11	45981.6	99,3%
	в том числе:
1	- средства бюджета РФ и Калужской области	5000	5146,9
	- средства бюджета МР "Козельский район"	37792,5	38311,1
	- средства бюджета ГП "Город Козельск"	1037,11	856,5
	- средства бюджета ГП "Город Сосенский"	1240	1212,4
	- собственные средства	1250,5	454,7
В том числе по мероприятиям:
1	Расходы на оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на библиотечное обслуживание	9700,61	9481,1
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Козельский район"	7423,5	7412,2
	- средства бюджета ГП "Город Козельск"	1037,11	856,5
	- средства бюджета ГП "Город Сосенский"	1240	1212,4
1.1	Процессные
1.1.1	Комплектование библиотечного фонда современными источниками информации на различных носителях (книги, периодические издания, электронные носители и т.д.)
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Козельский район"	336	336
	- средства бюджета ГП "Город Козельск"	30	30
	- средства бюджета ГП "Город Сосенский"	40	40
2	Расходы на оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на культурную деятельность, равный и свободный доступ к материалам по традиционной культуре, занятие любительским творчеством и народными художественными промыслами, по обеспечению населения услугами по организации досуга	12305,6	12382,2
	в том числе:
	- средства бюджета РФ	5 000	5 000
	- средства бюджета МР "Козельский район"	6599,6	6927,5
	- собственные средства учреждения	706	454,7
3.	Расходы на оказание муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры	19816,5	19513,5
4.	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления	1308	1295,1
5.	Расходы на содержание централизованной бухгалтерии	3189,4	3309,7

5. В 2016 году изменения в программу были внесены на основании постановления администрации от 18.02.2016 г. N 122 в связи с принятием бюджета на 2016 год.

6. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

1. Оценка по индикаторам (отражены в таблице п. 1):

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"

В данной программе имеется перечень мероприятий по реализации программы и предусмотрено финансирование. В 2016 году из местного бюджета выделено 30 000 рублей для приобретения ноутбука для демонстрации фильмов антинаркотической направленности. Всего предусмотрено Программой 30 000 рублей. Число лиц, вовлечённых в профилактические мероприятия 3200 человек.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Козельском районе"

Общее количество занимающихся физической культурой и спортом составляет 18103 человек (48% от численности населения 37500 чел.). За прошедший год с участием молодежи, детей и подростков проведено 190 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более человек, аналогичный период прошлого года 10852 человека. В 2016 году на проведение и организацию спортивных мероприятий из местного бюджета выделено 854000 рублей.

Самые крупные спортивные мероприятия 2016 года:

- Рождественский турнир по боевому самбо;

- Районная спартакиада школьников:

- Легкоатлетическое четырехборье "Шиповка юных";

- Баскетбол (юноши и девушки)

- Лыжные гонки

- Волейбол (девушки, юноши)

- Настольный теннис

- Футбол (юноши)

- Мини-футбол

- Легкая атлетика

- Президентские соревнования

- Президентские спортивные игры

- Туристический слет

- Олимпиада по физкультуре

- Веселые старты

- Легкоатлетический кросс

- Зимнее многоборье ГТО

- Первенство района по спортивной гимнастике

- Военно-спортивные игры "Зарница-Орленок", "Стратегия", "Звезда";

- "Кросс Наций";

- "Лыжня России";

- Областной турнир по мини-футболу

- Районный турнир по шахматам;

- Районный турнир по шашкам;

- Районный турнир по настольному теннису;

- Районный турнир по авиамодельному спорту;

- Районный чемпионат по футболу;

- Межрегиональный турнир по волейболу, посвященный Козельскому механическому заводу;

- Спортивный праздник, посвящённый Дню Победы;

- Турнир по пляжному волейболу;

- Турнир по баскетболу, посвященный Дню города Козельска;

- Спортивный праздник "Добро пожаловать осень";

- "Кубок осени -2015" по мини-футболу;

- Районная спартакиада школьников "Президентские спортивные игры".

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Козельском районе"

Программа предусматривает средства федерального, областного и местного бюджетов. Объем средств из бюджета муниципального района "Козельский район" для реализации программы составляет 800 тысяч рублей ежегодно. В 2016 году выдано 1 свидетельство о праве на получение (строительства) жилья молодой семье на общую сумму 888.3 тыс. рублей.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Молодежь Козельского района"

В рамках Программы были проведены мероприятия на общую сумму 281473 рубля. Всего предусмотрено программой 300 000 рублей.

Значимые молодёжные акции и мероприятия за 2013 год:

- Мероприятия посвящённые "Дню защитника Отечества",

- Мероприятия, посвященные 1 мая, 9 мая,

- Международный автопробег "Дорогами победы" посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941 - 1945 годов,

- Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в ВОВ 1941 - 1945 годов,

- Акция "День России!" (раздача ленточек, символизирующих флаг России),

- Акция "Георгиевская ленточка",

- Праздник "Весны и Труда" с участием ВОО "Молодая Гвардия Единой России",

- Подготовка и участие в областных военно-спортивных играх: "Стратегия-Поиск", "Зарница-Орленок", "Звезда",

- Организация молодежный мероприятий, посвященных 4 ноября (День народного единства),

- Акция "Мы -граждане России", акция по вручению паспортов,

- Встреча с учащимися, приуроченная к 4 ноября (День народного единства),

- Ежегодная традиционная встреча молодежи с главой администрации МР "Козельский район",

- Систематические встречи молодежного актива с отделом спорта, туризма и молодежной политики,

- День молодежи,

- Тематические молодежные дискотеки,

- Мероприятия, посвященные 12 декабря (День Конституции РФ),

- Новогодние мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правонарушений в Козельском районе"

В рамках Программы были проведены мероприятия на общую сумму 200 000 рублей. Всего предусмотрено программой 200 000 рублей.

Программные мероприятия освещаются в СМИ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Поддержка муниципального автономного учреждения "Редакция газеты "Козельск"

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы:

;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Муниципальной программы:

;

Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

;

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие образования в Козельском районе"

подпрограмма "Модернизация дошкольного образования Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Степень охвата детей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями: План - 1350 Факт - 1344 Количество очередников в дошкольных образовательных учреждениях План - 0 Факт - 0 (очередь ликвидирована)
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	1. Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных организаций: 2. Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций: приобретение водонагревателя, холодильника, утюга, вентиляции д/л пищеблока, зонт вытяжной, пылесос, морозильник, стиральная машина, стенды, вывеска, кровати, конвекторы, мебель, посуда столовая, кухонный инвентарь. 3. Повышение качества образования - Участие в областном конкурсе "Воспитатель года" - Участие в областной спартакиаде дошкольников. 4. Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров - (финансирование не требовалось) 5. Развитие организационно-правовых основ деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций - Обеспечение предоставления услуги "Прием заявлений, постановка не учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования" в электронном виде с помощью автоматизированной информационной системы "Электронная очередь в ДОО Калужской области"
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 556478,95 Факт - 514505
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	92%

подпрограмма "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Доля школьников, получающих горячее питание (без учета буфетной продукции) План - 100% Факт - 100% Доля детей и подростков, относящихся к I и II группам здоровья План - 85% Факт - 82% Количество общеобразовательных учреждений, столовые которых оснащены современным холодильным и технологическим оборудованием План - 73% Факт - 73% Общее количество медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях района (от общего количества школ) и количество медицинских кабинетов, действующих в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности (от общего количества медицинских кабинетов) План - 5 Факт - 5
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых. 2. Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Козельского района 3. Обеспечение школьников молоком и молочными продуктами 4. Пропаганда здорового образа жизни 5. Совершенствование организации школьного питания и системы работы в общеобразовательных учреждениях по охране и укреплению здоровья
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 6194280 Факт - 5342892,35
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	86%

подпрограмма "Модернизация системы образования Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Уровень доступности качественного общего образования в соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного социально ориентированного развития для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья План - 80 Факт - 80 Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, от общей численности обучающихся План - 75 Факт - 75 Увеличение количества образовательных учреждений, внедряющих современные модели дополнительного образования План - 5 Факт - 5 Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей План - 50 Факт - 52 Доля общеобразовательных учреждений со статусом "инновационная площадка" от общего числа общеобразовательных учреждений План - 26% Факт - 7% Доля общеобразовательных школ, реализующих программы профильного обучения, от общего числа общеобразовательных учреждений, имеющих старшую ступень План - 80% Факт - 80% Количество обучающихся, на которых приходится 1 компьютер План - 5,5 Факт - 1,4 Количество дистанционно обучающихся детей-инвалидов План - 9 Факт - 0
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Переход на новые государственные образовательные стандарты; Формирование системы оценки качества образования; Развитие учительского потенциала; Изменение школьной инфраструктуры: Развитие информационной образовательной среды: - проведение семинаров, совещаний и иных муниципальных мероприятий для работников системы образования района Расширение самостоятельности школ
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	Образовательные организации района не участвовали в ФП "Доступная среда" в 2016 году.
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 372916,23 Факт - 52000
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	-
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	14%

подпрограмма "Поддержка одаренных детей и их наставников"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Увеличение доли учащихся в проведении муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников План - 990 Факт - 1030 Увеличение доли учащихся в проведении регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников План - 50 Факт - 64 Увеличение доли учащихся в ежегодном региональном Космическом фестивале учащихся образовательных учреждений План - 200 Факт - 215 Увеличение доли количества учащихся в проведение районных краеведческих чтений План - 40 Факт - 42 Увеличение доли количества учащихся в проведении районного конкурса "Радуга талантов" План - 180 Факт - 290 Увеличение доли количества учащихся в проведении муниципальных конкурсов План - 180 Факт - 193 Увеличение доли количества учащихся в областных этапах мероприятий Всероссийского календаря массовых мероприятий с обучающимися План - 75 Факт - 82 Организация участия школьников во всероссийский и национальных конкурсах, конференциях План - 10 Факт - 15 Увеличение доли количества учащихся в организации участия обучающихся в международных конкурсах и фестивалях, конференциях, олимпиадах План - 10 Факт - 5 Увеличение доли педагогов, получивших поддержку (поощрение) по результатам участия их воспитанников в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях интеллектуальной и творческой направленности муниципального, регионального, Всероссийского уровня План - 50 Факт - 45
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Проведение муниципальных и участие в региональных мероприятиях. - проведение районных краеведческих чтений "История земли Козельской" памяти В.Н. Сорокина; - организация и проведение районных фестивалей детского творчества: "Радуга талантов", "Рождественская звезда", "Пасха Красная"; - организация и проведение муниципальных конкурсов: детских театральных, кукольных коллективов образовательных учреждений района "Театральная весна", детских творческих поэтических и литературных работ "Проба пера", "Юный художник". - организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; - организация и проведение районного лагеря актива детских организаций "Юность". Поддержка преподавателей образовательных организаций, работающих с одаренными детьми.
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 200000 Факт - 172475
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	Постановление администрации МР "Козельский район" N 244 от 06.03.2015 г. Увеличение количества муниципальных мероприятий.
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	86%

подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Удельный вес образовательных учреждений работающих по комплексным программам План - 100% Факт - 100% Уменьшение доли числа обучающихся на один компьютер План - 6 Факт - 1,4 Сохранение доли программного финансирования на содержание имущества образовательных учреждений План - 100% Факт - 100% Количество обучающихся по дистанционной форме План - 50 Факт - 0 Охват дистанционным образованием детей-инвалидов, обучающихся на дому План - 15 Факт - 0 Обеспечение дошкольников местами в дошкольных учреждениях План - 75% Факт - 100%
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	"Дошкольное образование": - работы, услуги по содержанию имущества, - приобретение основных средств и материальных запасов. "Общее образование": - работы, услуги по содержанию имущества, - приобретение основных средств и материальных запасов. "Дополнительное образование": - работы, услуги по содержанию имущества, - приобретение основных средств и материальных запасов.
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 372049117,83 Факт - 362806889,66
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	-
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	98%

подпрограмма "Ремонт и безопасность образовательных учреждений"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, требующих ремонта, от общего количества муниципальных образовательных учреждений муниципального района План - 71% Факт - 68% Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, обустроенных ограждением по периметру План - 94% Факт - 94% Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, оснащенных системами охранного видеонаблюдения План - 19% Факт - 40%
	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района "Козельский район": - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений. Повышение уровня антитеррористической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района "Козельский район". Ремонт - капитальный ремонт кровли, спортивного зала, устройство ограждений, текущие ремонт: фасад здания, отопительных печей, электропроводки, внутренних помещений, котельной.
	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП
	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 7567639,82 Факт - 7453115,92
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	Постановление администрации МР "Козельский район" N 250 от 29.03.2016 г. Постановление администрации МР "Козельский район" N 557 от 30.06.2016 г. Реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической безопасности
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	98%

подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию План - 25% Факт - 50% Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений План - 50% Факт - 58% Увеличение доли обучающихся, занимающихся техническими и военно-прикладными видами спорта План - 25% Факт - 28% Увеличение доли граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях План - 10% Факт - 12% Увеличение доли модернизированных музеев патриотической направленности в государственных образовательных учреждениях План - 35% Факт - 48% Увеличение доли государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов План - 50% Факт - 48% Увеличение доли государственных образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания План - 45% Факт - 52% Увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, прошедших курсы повышение квалификации План - 85% Факт - 0
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров - Увеличение количества граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений Увеличение количества проводимых акций, выставок, фестивалей патриотической направленности;
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 300000 Факт - 270000
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	Постановление администрации МР "Козельский район" N 107 от 04.02.2015 г. Увеличение количества проведенных муниципальных мероприятий патриотической направленности.
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	90%

Муниципальная программа "Кадровое обеспечение учреждений Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Учащихся, поступающих по целевому набору План - 73 Факт - 53 Молодые специалисты в учреждениях района План - 15% Факт - 8,8% Специалисты, проходящие обучение с целью повышения квалификации План - 35 Факт - 40 Учащиеся, определившиеся с выбором профессии, востребованной на рынке труда района План - 90% Факт - 89%
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Учащихся, поступающих по целевому набору Молодые специалисты в учреждениях района Специалисты, проходящие обучение с целью повышения квалификации Учащиеся, определившиеся с выбором профессии, востребованной на рынке труда района
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 150000 Факт - 68000
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	45%

подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет), % План - 96 Факт - 97 Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), % План - 89 Факт - 89
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	1. Количество детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет), 3907 чел 2 Количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), 2123 чел.
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 600000 Факт -600000
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	100%

Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны"

В 2016 году за счет муниципальной программы "Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны" достигнуты следующие результаты:

1. Численность индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, подлежащих капитальному ремонту: целевой индикатор -15, достигнутое значение - 0

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

2. Для реализации программы в 2016 году из местного бюджета было предоставлено 0 руб.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности средств местного и областного бюджетов:

3. Оценка степени реализации контрольных результатов:

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Действие муниципальной программы перенесено на 2017 год.

Муниципальная программа "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан"

В 2016 году за счет муниципальной программы "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан" достигнуты следующие результаты:

1. Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, зарегистрированным по месту постоянного проживания на территории Козельского района: целевой индикатор -600, достигнутое значение -600;

Численность получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, детских пособий, компенсаций и доплат: целевой индикатор - 11100, достигнутое значение - 11100;

Численность получателей компенсации расходов по оплате проезда детей из многодетных семей к месту учебы и обратно: целевой индикатор -30, достигнутые результаты - 30;

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

2. Для реализации программы в 2016 году из местного бюджета было предоставлено 1 800 000 руб., из которых израсходовано 1 800 000 руб.; из областного бюджета 299 473 600 руб., из которых израсходовано 299 473 600 руб.

3. Оценка степени реализации контрольных результатов:

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Доступная среда в Козельском районе"

В 2016 году за счет муниципальной программы "Доступная среда в Козельском районе" достигнуты следующие результаты:

Численность детей-инвалидов, получивших образовательные услуги: целевой индикатор - 65, достигнутое значение - 65;

Численность лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях: целевой индикатор - 12, достигнутое значение - 12;

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве в Центр занятости населения: целевой индикатор - 43, достигнутые результаты - 43;

Доля инвалидов, детей-инвалидов, получивших медицинскую и социальную реабилитацию, от общего числа инвалидов, детей-инвалидов, обратившимся за их получением: целевые показатели - 80%, достигнутые результаты - 80%

Для реализации программы в 2016 году из местного бюджета было предоставлено 145 000 руб., из которых израсходовано 74 000 руб.

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Оценка значений индикаторов:

Оценка значения первого индикатора:

Оценка значения второго индикатора:

Оценка значения третьего индикатора:

Оценка значения четвертого индикатора:

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности средств местного и областного бюджетов:

3. Оценка степени реализации контрольных результатов:

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Козельский район"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. Потребление энергетических ресурсов муниципальным образованием - целевой индикатор 48,6, достигнутое значение - 48,6

1.2. Объем потребления электрической энергии - целевой индикатор 39030, достигнутое значение 39030

1.3. Объем потребления тепловой энергии - целевой индикатор 23,7 достигнутое значение 23,7

1.4. Объем потребления воды целевой индикатор 1184,2 достигнутое значение 1195,4

1.5. Объем потребления природного газа целевой индикатор 8363,5, достигнутое значение 8622,2

1.6. Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО целевой индикатор 4,09 достигнутое значение 4,2

1.7. Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО целевой индикатор 1890,58 достигнутое значение 1920,65

1.8. Средневзвешенный тариф на воду по МО целевой индикатор 25,1 достигнутое значение 23,8

1.9. Средневзвешенный тариф на природный газ целевой индикатор 5,8 достигнутое значение 5,8

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

2. Финансирование муниципальной программы осуществлено в полном объеме.

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа выполнена с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Козельский район"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. Капитальный ремонт газовых котельных, расположенных на территории муниципального района "Козельский район" - целевой индикатор 0, достигнутое значение - 1.

1.2. Капитальный ремонт тепловых сетей - целевой индикатор 0,8 км, достигнутое значение 2,2 км.

1.3. Строительство водопроводных сетей - целевой индикатор 0,5 км достигнутое значение 0.

1.4. Капитальный ремонт водопроводных сетей 1 км достигнутое значение 0,73 км.

1.5. Реконструкция водозаборов целевой индикатор 1 достигнутое значение 0.

1.6. Капитальный ремонт водоразборных скважин индикатор 4 достигнутое значение 2.

1.7. Поставка водоразборных колонок, частотных преобразователей целевой индикатор 15 достигнутое значение 0.

1.8. Капитальный ремонт канализационных сетей целевой индикатор 0,010 км достигнутое значение 0,7 км.

1.9. Реконструкция КНС целевой индикатор 1 достигнутое значение 0.

1.10. Строительство очистных сооружений целевой индикатор 0 достигнутое значение 0.

1.11. Реконструкция существующих очистных сооружений целевой индикатор 1 достигнутое значение 0.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

2. Для реализации муниципальной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Козельский район" в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 3 000 000,00 руб, из которых израсходовано 2 900 896,05 руб.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автодорог местного значения на территории МО МР "Козельский район"

1. В 2016 году за счет реализации муниципальной программы "Совершенствование и развитие сети автодорог местного значения на территории МО МР "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. Выполнено ремонтов автомобильных дорог целевой индикатор 5, достигнутое значение 8

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

2. Для реализации муниципальной программы "Совершенствование и развитие сети автодорог местного значения на территории МО МР "Козельский район" в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 14 073 100 руб, из которых израсходовано 15 177 219 руб.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа выполнена с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования муниципальный район "Козельский район"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования муниципальный район "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. Количество объектов по утеплению и ремонту фасада: целевой индикатор-1, достигнутое значение 1.

2. Для реализации программы в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 1 464 600 рублей, сумма средств, затраченная на реализацию программы - 368 761,92 рублей.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Чистая вода в муниципальном образовании муниципальный район "Козельский район"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Чистая вода в муниципальном образовании муниципальный район "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. Степень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения в % к общему количеству населения целевой - индикатор 25%, достигнутое значение 30%.

1.2. Увеличение производительности новых водопроводных и водозаборных сооружений индикатор 60%, достигнутое значение 65%.

1.3. Безопасность воды - соответствие ее качества действующим нормативам в %-ном отношении к достижению 100% соответствия СНиПам и СанПиНам индикатор 60%, достигнутое значение 65%.

1.4. Степень очистки сточных вод в %-ном отношении к достижению 100% соответствия СНиПам и СанПиНам - индикатор 50%, достигнутое значение 55%.

1.5. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене - индикатор 45%, достигнутое значение 40%.

1.6. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене - индикатор 65%, достигнутое значение 60%.

1.7. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения - индикатор 75%, достигнутое значение 80%.

1.8. Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод индикатор 87%, достигнутое значение 90%.

1.9. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения индикатор 35%, достигнутое значение 45%.

1.10. Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения индикатор 35%, достигнутое значение 45%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Для реализации муниципальной программы "Чистая вода в муниципальном образовании муниципальный район "Козельский район" в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 2 400 000 руб, из которых израсходовано 2 140 572,86 руб.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципальный район "Козельский район"

1. В 2016 году за счет реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципальный район "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. установка дорожных знаков индикатор 10, достигнутое значение 10.

1.2. установка искусственных неровностей индикатор 2, достигнутое значение 2.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

2. Для реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципальный район "Козельский район" в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 50 000 руб, из которых израсходовано 20 299,29 руб.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Уровень реализации программы - удовлетворительный.

Муниципальная программа "Модернизация системы сбора, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов и производственных отходов на территории МО МР "Козельский район"

В 2016 году за счет муниципальной программы "Модернизация системы сбора, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов и производственных отходов на территории МО МР "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов и подпунктов приводится в соответствии с источником

5.1. Количество населенных пунктов, охваченных системой сбора и удаления твердых бытовых отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов Козельского района: целевой индикатор - 115 ед., достигнутое значение - 110

5.2. Количество объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства: целевой индикатор -1 ед., достигнутое значение оценивается в 1 ед.

5.3. Количество несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов: целевой индикатор - 0 шт, достигнутое значение -0 шт.

6. Для реализации муниципальной программы "Модернизация системы сбора, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов и производственных отходов на территории МО МР "Козельский район" в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 700 000,00 руб., из которых израсходовано 0,00 руб.

8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа полностью реализована, конечная цель достигнута - полигон твердых коммунальных отходов введен в эксплуатацию.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Козельском районе"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Охрана окружающей среды в Козельском районе" достигнуты следующие результаты:

1.1. Количество проведенных природоохранных мероприятий: целевой индикатор -; достигнутое значение оценивается в 652

1.2. Содержание земельного участка с разрешенным использованием для приемки и временного хранения твердых бытовых отходов, достигнутое значение - 1 шт.; достигнутое значение оценивается в 1 шт.

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

2. Для реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды в Козельском районе" в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 850 000 руб, из которых израсходовано 7 063,24 руб.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР "Козельский район"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, человек: целевой индикатор - 260, достигнутое значение - 260

1.2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания: целевой индикатор - 3,502 тыс. кв. м.; достигнутое значение оценивается в 3,502 тыс. кв. м.

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

2. Для реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР "Козельский район" в 2016 году было предусмотрено 2 628 900,00 руб. из которых израсходовано 1 944 470,13 руб.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Благоустройство территорий муниципального образования муниципальный район "Козельский район"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Благоустройство территорий муниципального образования муниципальный район "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. Проведение конкурсов по благоустройству: целевой индикатор -2 ед., достигнутое значение - 2 ед.

1.2. Организация мероприятий по благоустройству: целевой индикатор - 850 ед., достигнутое значение - 830 ед.

1.3. Ликвидация стихийных свалок: целевой индикатор - 5 шт., достигнутое значение - 5 шт.

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

2. Для реализации программы в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 2 100 000 руб, из которых израсходовано 545 000,00 руб.

1. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

2. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Уровень реализации программы - неудовлетворительный по причине недофинансирования.

Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в муниципальном районе Козельский район"

1. В 2016 году за счет муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности в муниципальном районе Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1.1. Совершенствование правил землепользования и застройки: целевой индикатор - 60%, достигнутое значение - 40%

1.2. Степень обеспечения территории городских и сельских поселений планировочной документацией: целевой индикатор - 10%, достигнутое значение - 10%

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

2. Для реализации программы в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 1 086 500,00 руб, из которых израсходовано 842 500 руб.

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Уровень реализации программы - удовлетворительный.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.