Постановление Администрации Козельского района Калужской области от 13 июня 2018 г. N 451 "Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район" за 2017 год"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Уставом муниципального образования муниципальный район "Козельский район" Калужской области, порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район", утвержденным постановлением администрации МР "Козельский район" от 23.07.2013 г. N 802, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район" за 2017 год.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Козельск" и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации МР "Козеельский район" http://kozelsk-adm.ru.

Глава администрации

Е.В. Слабова

Утвержден
постановлением администрации
МР "Козельский район"
от 13 июня 2018 г. г. N 451

Сводный доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район" за 2017 год

Настоящий сводный доклад подготовлен в целях исполнения постановления администрации МР "Козельский район" от 23.07.2013 г. N 802 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район", их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район".

Сводный доклад составлен по материалам годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Отчеты представлены в отдел экономического развития и инвестиций администрации МР "Козельский район". В отчетах проводится анализ выполнения контрольных индикаторов, показателей и мероприятий муниципальных программ за 2017 год.

Ниже приводится информация о ходе исполнения муниципальных программ.

Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и инноваций в Козельском районе"

Для реализации программы в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 150 000 руб., из которых израсходовано 150 000 руб.

В ходе реализации муниципальной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в Козельском районе" в 2017 году предоставлена субсидия ООО ПО "Иннотехмет" в размере 122000 руб. и ООО "Козельская мельница"- 28000 руб. на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования.

Развитие малого и среднего предпринимательства в районе направлено на увеличение числа рабочих мест, увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме произведенной продукции.

В 2017 году достигнуты следующие показатели:

Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства оценивается в 3800 млн. руб.;

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий по оценке составляет 1634 чел.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы:

Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

В соответствии с пунктом 3 приложения к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район" (Порядок) уровень эффективности реализации программы признается высоким.

Муниципальная программа "Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Козельского района"

В 2017 году за счет муниципальной программы "Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Козельского района" достигнуты следующие результаты:

Количество социально значимых маршрутов на территории Козельского района целевой индикатор - 14, достигнутое значение - 14;

Регулярность движения автобусов целевой индикатор - 10 мин, достигнутое значение - 10 мин.

На реализацию программы в 2017 году было предусмотрено средств муниципального бюджета 937 377,00 тыс. руб., израсходовано - 589 717,34 руб.

Оценка значения первого индикатора муниципальной программы (количество социально значимых маршрутов на территории Козельского района):

Оценка значения второго индикатора муниципальной программы (регулярность движения автобусов):

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

В соответствии с пунктом 3 приложения к Порядку уровень эффективности реализации программы признается удовлетворительным.

Муниципальная программа "Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения муниципального района "Козельский район качественными коммунальными услугами"

В 2017 году Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие" муниципального образования муниципальный район "Козельский район" Калужской области осуществляло поставку тепловой энергии и горячей воды потребителям Козельского района. За отчетный период силами предприятия произведен ремонт котельных и тепловых сетей. Аварийных ситуаций на тепловых сетях и в котельных в 2017 году не было допущено в связи со своевременным выполнением текущих и планово-предупредительных ремонтов.

За отчетный 2017 год МУП МРЭП МО "МР "Козельский район" осуществило мероприятия по замене тепловых сетей в микрорайоне Мехзавод.

Убыток предприятия в 2017 году составил 2 558 тыс. руб., программный индикатор - 2814 тыс. руб. Обоснованных жалоб не поступало.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

S1= 100%;

S2=100%;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

В соответствии с Порядком программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе"

1. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы:

Наименование индикаторов	Планируемый по программе	Фактический	%
1. Объем производства валовой Продукции, млн. руб.	2 230,6	2 270,0	102
2. Выручка от реализации, тыс. руб.	569,0	950.0	167
3. Удельный вес прибыльных хозяйств, %	100	100	100
4. Индекс производства сельхозпродукции, %	103.3	105.6	102
5 Вовлечение в оборот земель сельхозназначения, га	1300	2118	163
6. Среднемесячная заработная плата, рублей	22 100	24 200	110
7. Ввод жилья, кв. м	122,5	122,5	100
8. Газификация, км	1,5	1,5368	102

2. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

- Смена инвестора-собственника в ООО "Агроферма" и образование на базе данного хозяйства нового сельхозпредприятия - ООО "Калужская Нива".

- Увеличение производства продукции в ООО "Киреевское" и ООО "Агротун" - за счет расширения посевных площадей и производства растениеводческой продукции (картофель, овощи, зерно, корма)

- Ввод в оборот 2 118 гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (ООО Агрокомплекс "Козельское молоко", ООО "Киреевское", крестьянско-(фермерские) хозяйства).

- Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей из бюджетов всех уровней.

- Внедрение прогрессивных технологий:

- в животноводстве: доильные залы с компьютерным обеспечением (ООО "Калужская Нива" и ООО "Красный комбинат"), роботы для доения коров (ООО Агрокомплекс "Козельское молоко"); использование семени высокопродуктивных быков, постановка на откорм групп молодняка крупного рогатого скота, кормление животных сбалансированным рационом; образование хозяйств "Начинающий фермер" и "Семейная ферма";

- в растениеводстве: использование современных сортов и гибридов семян сельскохозяйственных культур, применение ресурсосберегающих технологий, минеральных удобрений и ядохимикатов, увеличение площадей под бобовыми культурами.

3. Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Из местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе" в 2017 году было выделено 3 748 тысячи рублей, которые были направлены на возмещение части затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, на мероприятия, принятые в программе:

- реализация молока, приобретение кормов и кормовых добавок, семян, минеральных удобрений, племенного молодняка, спермы, содержание "корова-теленок", доставка товаров в сельскую местность на расстояние свыше 11 км;

- приобретение (строительство) жилья, газификация в сельской местности.

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих решений.

В соответствии с решением Районного Собрания МО МР "Козельский район" от 27.12.2016 г. N 117 "О бюджете МО МР "Козельский район" на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов" в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе" были внесены изменения по финансированию подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" : по "газификации с 2 620 тыс. руб., до 210 тыс. руб.":

"развитие водоснабжения" - с 2 100 тыс. руб. до 0 тыс. руб.

Внесены изменения в программу:

- в подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" финансирование с 920 тыс. руб. увеличено до 136,481 тыс. руб.;

- в подпрограмме "Развитие сельского хозяйства" финансирование из местного бюджета с 900 тыс. руб. увеличено до 1810 тыс. рублей.

- в подпрограмме "Развитие молочного скотоводства" финансирование с 1500 тыс. руб. уменьшено до 1249 тыс. руб.

Изменения обусловлены тем, что субсидии на приобретение (строительство) жилья выделяются на условиях софинансирования по федеральной и областной программами, в размере 5% от выделенной Министерством сельского хозяйства Калужской области суммы.

Дополнительно средства были направлены на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение кормов и кормовых добавок, семян, минеральных удобрений.

Производство молока увеличилось в 2017 году к 2016 году на 17%, мяса - на 0%.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе".

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"

В программных мероприятиях участвуют сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.

- производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32 000 тонн к целевому индикатору - 28 150 тонн;

- выход молодняка на 100 голов коров получен 78 головы, индикатор - 84 головы;

- производство молока на душу населения составило 865 кг, индикатор 565 кг;

- надой на корову получен 7 079 кг, по целевому индикатору - 5 250 кг.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

, принимаем 100%;

;

принимаем 100%;

, принимаем 100%.

Оценка степени соответствия запланированного возмещения уровня затрат

Областной бюджет			Местный бюджет
План	Факт	%	План	Факт	%
8 866 318	8 866 318	100	1 500	1 249	83,3

Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" программы "Развитие сельского хозяйств и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе" реализована с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы

Целевые индикаторы:

- постановка скота мясных пород: поставлено 114 головы к плану в 50 голов;

- производство высококачественной говядины: 15 тонн к плану 15 тонна

, принимаем 100%;

Оценка степени соответствия запланированного возмещения уровня затрат

Местный бюджет: план - 250 000 руб., факт 250 000 руб.

Fin=100%

Оценка степени реализации контрольных мероприятий программы

, принимаем 100%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" реализована с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

По целевому индикатору ввод жилья в 2017 году 190,0 кв. м, плановый показатель (по условиям софинансирования с Министерством сельского хозяйства Калужской области) - 122,5 кв. м. (Соглашение N 8 от 10.03.2017 г. - в ред. N 1163 от 24.20.2018 г.).Фактически введено - 122.5 кв. м.

По целевому индикатору : развитие газификации в сельской местности:

- ввод в действие распределительных сетей - 1.5 км, фактически введено - 1,5368 км.

, принимаем 100%;

Cel=100%.

Оценка степени соответствия запланированного возмещения уровня затрат

Всего профинансировано средств на строительство (приобретение) жилья 2842,334 тыс. руб. - 100%:

- из федерального бюджета - 586,53 тыс. руб.; из областного бюджета - 1167,191 тыс. руб.; из местного бюджета - 167,58 тыс. руб.; собственные средства - 921.033т.руб.

Fin= 100%;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" в части улучшения жилищных условий граждан реализована с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства

Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Целевые индикаторы:

- объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах по целевому индикатору - 2 230,6 млн. руб., фактически произведено на 2 270 млн. руб.

- удельный вес прибыльных хозяйств - по целевому индикатору - 100%, фактически - 100%;

- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции : по целевому индикатору - 569 млн. руб., фактически - 950,0 млн.. руб.;

- среднемесячная заработная плата по плану - 22 100 рублей, фактически - 24 200 рублей.

, принимаем 100%;

;

, принимаем 100%.

Оценка степени соответствия запланированного возмещения уровня затрат

Финансирование программы в 2017 году:

- из местного бюджета - план 1810 тыс. рублей; факт - 1 810,0 тыс. руб.;

- из областного бюджета - план - 786 тыс. руб., факт 786 тыс. руб.

Fin = 100%;

Оценка степени реализации контрольных мероприятий:

, принимаем 100%.

Комплексная оценка:

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации"

Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

Целевые индикаторы:

- оборот розничной торговли Козельского Райпо в 2017 году - 158 млн. руб., фактически товарооборот составил - 87,7 млн. руб. млн. руб.

- закупка сельскохозяйственной продукции потребительской кооперацией план - 17,2 млн. руб., фактически закуплено на 18 млн. руб.

;

, принимаем 100%.

Оценка степени соответствия запланированного возмещения уровня затрат

Финансирование по плану 90 тыс. руб. на возмещение части затрат по доставке товаров первой необходимости на расстояние свыше 11 км. Фактически выплачено - 90,0 тыс. руб.

Комплексная оценка:

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Козельском районе в 2016 году реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие учреждений культуры муниципального района "Козельский район"

В 2017 году за счет реализации муниципальной программы "Развитие учреждений культуры муниципального района "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. измер.	план	факт
1	Количество пользователей МКУК "МБС"	чел.	14 750	15 113
2	Количество единиц хранения библиотечных фондов МКУК "МБС"	экз.	236 590	228 215
3	Количество клубных формирований в МБУК "КДЦ Козельского района"	ед.	24	25
4	Количество мероприятий, проведенных в МБУК "КДЦ Козельского района"	ед.	310	734
5	Количество посетителей в МБУК "Культурно-досуговый центр" Козельского района	чел.	35 140	35 333
6	Количество образовательных программ, действующих в школах искусств	ед.	21	21
7	Количество обучающихся в школах искусств Козельского района	чел.	925	925

В ходе реализации муниципальной программы "Развитие учреждений культуры муниципального района "Козельский район" в 2017 году проведены все запланированные мероприятия.

Для реализации программы в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 42 979 715 руб, из которых израсходовано 42 509 931,78 руб.

Оценка значения достижения индикаторов программы:

, принимаем 100%;

;

, принимаем 100%;

;

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Муниципальная программа "Развитие учреждений культуры муниципального района "Козельский район" реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Содействие развитию туризма в муниципальном районе "Козельский район"

В 2017 году за счет муниципальной программы "Содействие развитию туризма в муниципальном районе "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

N	Наименование индикатора	ед. изм.	план	факт
1.	Объем туристского потока в Козельском районе, включая экскурсантов	тыс. чел.	188	188
2.	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв. м	8,0	8,0
3.	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ед.	942	942
4.	Количество объектов аграрного туризма	ед.	18	18
5.	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туриндустрии	млн. руб.	70,3	70,3
6.	Количество занятых в сфере туриндустрии	тыс. чел.	0,08	0,08

В ходе реализации муниципальной программы "Содействие развитию туризма в муниципальном районе "Козельский район" в 2017 году начата работа по созданию туристического сайта, проведено событийное мероприятие: фестиваль живой музыки "Угра", заказана сувенирная продукция. За счет средств частных инвесторов установлен туристический стенд.

Для реализации программы в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 263400 руб, из которых израсходовано 207400 руб.

Оценка значения достижения индикаторов программы:

;

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании муниципальный район "Козельский район"

В 2017 году за счет реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании муниципальный район "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

1	Индикаторы, показатели	План	Факт
2	Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат утвержденные показатели результативности (%)	80	70
3	Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв (%)	70	70
4	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (%)	60	50
5	Число лиц из числа кадрового резерва, не являющихся муниципальными служащими, прошедших дополнительное профессиональное обучение (количество человек)	4	1
6	Число муниципальных служащих из числа кадрового резерва, прошедших дополнительное профессиональное обучение (количество человек)	10	19
7	Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (профессиональную переподготовку, повышение квалификации, участие в семинарах) (в % от общего числа муниципальных служащих)	33	35

Оценка значения достижения индикаторов:

, принимаем 100%

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Для реализации программы в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 176 000 руб., из которых израсходовано 99 900 руб..

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Козельском районе".

Общее количество занимающихся физической культурой и спортом составляет 18103 человек (48% от численности населения 37500 чел.). За прошедший год с участием молодежи, детей и подростков проведено 190 спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 10000 человек. В 2017 году на проведение, организацию спортивных мероприятий и содержание ДЮСШ из местного бюджета выделено 19349334.31 рублей.

Самые крупные спортивные мероприятия 2017 года:

- Рождественский турнир по боевому самбо;

- Районная спартакиада школьников:

- Легкоатлетическое четырехборье "Шиповка юных";

- Баскетбол (юноши и девушки)

- Лыжные гонки

- Волейбол (девушки, юноши)

- Настольный теннис

- Футбол (юноши)

- Мини-футбол

- Легкая атлетика

- Президентские соревнования

- Президентские спортивные игры

- Туристический слет

- Олимпиада по физкультуре

- Веселые старты

- Легкоатлетический кросс

- Зимнее многоборье ГТО

- Первенство района по спортивной гимнастике

- Военно-спортивные игры "Зарница-Орленок", "Стратегия", "Звезда";

- "Кросс Наций";

- "Лыжня России";

- Областной турнир по мини-футболу

- Районный турнир по шахматам;

- Районный турнир по шашкам;

- Районный турнир по настольному теннису;

- Районный турнир по авиамодельному спорту;

- Районный чемпионат по футболу;

- Межрегиональный турнир по волейболу, посвященный Козельскому механическому заводу;

- Спортивный праздник, посвящённый Дню Победы;

- Турнир по пляжному волейболу;

- Турнир по баскетболу, посвященный Дню города Козельска;

- Спортивный праздник "Добро пожаловать осень";

- "Кубок осени -2015" по мини-футболу;

-Районная спартакиада школьников "Президентские спортивные игры".

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Козельском районе".

Программа предусматривает средства федерального, областного и местного бюджетов. Объем средств из бюджета муниципального района "Козельский район" для реализации программы составляет 800 тысяч рублей ежегодно. В 2017 году выдано 2 свидетельства о праве на получение (строительства) жилья молодой семье на общую сумму 800 тыс. рублей.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Молодежь Козельского района".

В рамках Программы были проведены мероприятия на общую сумму 300 000 рублей. Всего предусмотрено программой 300 000 рублей.

Значимые молодёжные акции и мероприятия за 2017 год:

- Мероприятия посвящённые "Дню защитника Отечества",

- Мероприятия, посвященные 1 мая, 9 мая,

- Международный автопробег "Дорогами победы" посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941 - 1945 годов,

- Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в ВОВ 1941 - 1945 годов,

- Акция "День России!" (раздача ленточек, символизирующих флаг России),

- Акция "Георгиевская ленточка",

- Праздник "Весны и Труда" с участием ВОО "Молодая Гвардия Единой России",

- Подготовка и участие в областных военно-спортивных играх: "Стратегия-Поиск", "Зарница-Орленок", "Звезда",

- Организация молодежный мероприятий, посвященных 4 ноября (День народного единства),

- Акция "Мы - граждане России", акция по вручению паспортов,

- Встреча с учащимися, приуроченная к 4 ноября (День народного единства),

- Ежегодная традиционная встреча молодежи с главой администрации МР "Козельский район",

- Систематические встречи молодежного актива с отделом спорта, туризма и молодежной политики,

- День молодежи,

- Тематические молодежные дискотеки,

- Мероприятия, посвященные 12 декабря (День Конституции РФ),

- Новогодние мероприятия.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правонарушений в Козельском районе"

В рамках Программы были проведены мероприятия на общую сумму 200 000 рублей. Всего предусмотрено программой 200 000 рублей.

Программные мероприятия освещаются в СМИ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Поддержка развития российского казачества на территории Козельского района".

Всего предусмотрено бюджетной росписью по программе 29 626 рублей. На проведение мероприятий по программе денежные средства не расходовались.

Мероприятия освещаются в СМИ. Козельское хуторское казачье общество "Оптинское" проводит совместную работу в области охраны общественного порядка и военно - патриотического воспитания подрастающего поколения.

Систематически в летний период времени проводятся выезды для подростков в специализированные казачьи военно-спортивные палаточные лагеря.

Представители Козельского хуторского казачьего общества "Оптинское" вошли в состав Добровольной народной Дружины Козельского района.

Проведён международный конкурс - фестиваль славянской песни "Оптинская весна", "Рождественский" турнир по боевому самбо, Российский турнир по кикбоксингу.

Программой предусмотрено выполнение 6 мероприятий, из них выполнены 3.

Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации):

;

Fin=0%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа признается неэффективной.

Муниципальная программа "Поддержка муниципального автономного учреждения "Редакция газеты "Козельск"

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы:

Индикатор муниципальной программы - сохранение среднего тиража на уровне 2000 экземпляров выполнен на 89%

Cel=89%;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Муниципальной программы:

;

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Управление имущественным комплексом Козельского района".

В 2017 году за счет муниципальной программы "Управление имущественным комплексом Козельского района" достигнуты следующие результаты.

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	План	Факт
1	Доходы от использования муниципального имущества	руб.	8 170 000,00	8 494 168,18
2	Оценка рыночной стоимости имущества	шт.	2	1
3	Оценка рыночной стоимости земельных участков	шт.	30	13
4	Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов	шт.	6	18
5	Проведение технической инвентаризации и изготовление технических планов объектов недвижимости	шт.	3	186
6	Проведение кадастровых работ по изготовлению межевых планов и кадастровых паспортов земельных участков	шт.	45	60
7	Проведение работ по паспортизации автомобильных дорог	шт.	20	75
8	Проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости	шт.	5	44

Оценка значения достижения индикаторов программы:

, принимаем 100%;

;

, принимаем 100%;

, принимаем 100%.

, принимаем 100%;

, принимаем 100%.

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Для реализации программы в 2016 году в местном бюджете было предусмотрено 1 198 974,81 руб., из которых израсходовано 1 198 974,81 руб.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Козельский район"

В 2017 году за счет достигнуты следующие результаты:

Потребление энергетических ресурсов муниципальным образованием - целевой индикатор 47,2, достигнутое значение - 66,881

Объем потребления электрической энергии - целевой индикатор 37860, достигнутое значение 27487

Объем потребления воды целевой индикатор 1148,6 достигнутое значение 825,9

Объем потребления природного газа целевой индикатор 8112,6 достигнутое значение 5396,3

Объем потребления тепловой энергии 61,1, достигнутое значение 50,982

Оценка значения достижения индикаторов программы:

;

, принимаем 100%;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР "Козельский район" в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 13 013 213,46 руб, из которых израсходовано 13 013 212,82 руб.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Козельский район"

В ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

Строительство газопровода - 1000 п.м., достигнутое значение - 1830 п.м.

Осуществление технического надзора за строительством газопроводов - 2 ед., достигнутое значение 1 ед.

Оценка значения достижения индикаторов программы:

, принимаем 100%;

;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района "Козельский район" в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 6 315 342,09 руб, из которых израсходовано 6 315 342,09 руб.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Уровень реализации программы - удовлетворительный.

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования муниципальный район "Козельский район"

В 2017 году на реализацию муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования муниципальный район "Козельский район" в местном бюджете было предусмотрено 1500 000 рублей, из которых израсходовано 309 877,45 рублей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы (в суммовом выражении):

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Уровень реализации программы неудовлетворительный по причине недофинансирования.

Муниципальная программа "Благоустройство территорий муниципального образования муниципальный район "Козельский район"

В ходе реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

Проведение конкурсов по благоустройству - целевой индикатор - 2, достигнутое значение - 2

Организация мероприятий по благоустройству - целевой индикатор 850, достигнутое значение 1708

Ликвидация стихийных свалок - целевой индикатор 2, достигнутое значение - 11

Оценка значения достижения индикаторов программы:

;

, принимаем 100%;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы "Благоустройство территорий муниципального образования муниципальный район "Козельский район" в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 1 350 000 руб., из которых израсходовано 1 190 641.20 руб.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автодорог местного значения на территории МО МР "Козельский район"

В 2017 году в ходе реализации программы достигнуты следующие результаты:

N	Наименование индикатора	Плановое значение	Достигнутое значение
1	составление смет на ремонт автомобильных дорог на территории муниципального района "Козельский район"	9 шт.	13 шт.
2	паспортизация автомобильных дорог на территории муниципального района "Козельский район"	10 шт.	104 шт.
3	разработка проектно-сметной документации и выполнение проектно-изыскательских работ на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования МР "Козельский район"	1 шт.	1 шт.
4	строительство автомобильных дорог	1 шт.	0 шт.
5	закупка строительных материалов для текущего содержания автомобильных дорог	500	640

Оценка значения достижения индикаторов программы:

, принимаем 100%;

;

, принимаем 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы "Совершенствование и развитие сети автодорог местного значения на территории МО МР "Козельский район" в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 25 031 606,02 руб, израсходовано 23 497 278,32 руб.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны"

В 2017 году за счет муниципальной программы "Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны" достигнуты следующие результаты:

Численность индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, подлежащих капитальному ремонту: целевой индикатор - 2, достигнутое значение - 0

S1=0%

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы

Cel=0%

Для реализации программы в 2017 году из местного бюджета было предоставлено 0 руб.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности средств местного и областного бюджетов:

Оценка степени реализации контрольных результатов:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O=0%

Действие муниципальной программы перенесено на 2018 год.

Муниципальная программа "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан"

В 2017 году за счет муниципальной программы "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан" достигнуты следующие результаты:

Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, зарегистрированным по месту постоянного проживания на территории Козельского района: целевой индикатор - 600, достигнутое значение - 600;

Численность получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, детских пособий, компенсаций и доплат: целевой индикатор - 11100, достигнутое значение - 11100;

Численность получателей компенсации расходов по оплате проезда детей из многодетных семей к месту учебы и обратно: целевой индикатор - 30, достигнутые результаты - 30;

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Для реализации программы в 2017 году были предусмотрены финансовые средства из бюджетов всех уровней в сумме 303 388 600 руб., из которых израсходовано 278 678 079,14 руб.

Оценка степени реализации контрольных результатов:

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Доступная среда в Козельском районе"

В 2017 году за счет муниципальной программы "Доступная среда в Козельском районе" достигнуты следующие результаты:

Численность детей - инвалидов, получивших образовательные услуги: целевой индикатор - 69, достигнутое значение - 69;

Доля лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях: целевой индикатор - 12%, достигнутое значение - 12%;

Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в трудоустройстве в Центр занятости населения: целевой индикатор - 44, достигнутые результаты - 44;

Доля инвалидов, детей - инвалидов, получивших медицинскую и социальную реабилитацию, от общего числа инвалидов, детей - инвалидов, обратившимся за их получением: целевые показатели - 90%, достигнутые результаты - 90%

Для реализации программы в 2017 году из местного бюджета было предоставлено 100 000 руб., из которых израсходовано 100 000 руб.

Оценка значений индикаторов:

Оценка значения первого индикатора:

Оценка значения второго индикатора:

Оценка значения третьего индикатора:

Оценка значения четвертого индикатора:

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Оценка степени реализации контрольных результатов:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие образования в Козельском районе"

Подпрограмма "Модернизация дошкольного образования Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Степень охвата детей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями: План - 1350 Факт - 1335 Количество очередников в дошкольных образовательных учреждениях План - 0 Факт - 0 (очередь ликвидирована)
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	1. Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных организаций. 2. Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций: приобретение водонагревателя, вентиляции д/л пищеблока. 3. Повышение качества образования - Участие в областном конкурсе "Воспитатель года" - Участие в областной спартакиаде дошкольников. 4. Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров - (финансирование не требовалось) 5. Развитие организационно-правовых основ деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций - Обеспечение предоставления услуги "Прием заявлений, постановка не учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования" в электронном виде с помощью автоматизированной информационной системы "Электронная очередь в ДОО Калужской области"
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 93 240,00 Факт - 73 150,00
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	92,7%

Подпрограмма "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Доля школьников, получающих горячее питание (без учета буфетной продукции) План - 100% Факт - 100% Доля детей и подростков, относящихся к I и II группам здоровья План - 85% Факт - 82% Количество общеобразовательных учреждений, столовые которых оснащены современным холодильным и технологическим оборудованием План - 73% Факт - 73% Общее количество медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждениях района (от общего количества школ) и количество медицинских кабинетов, действующих в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности (от общего количества медицинских кабинетов) План - 5 Факт - 5
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых. 2. Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Козельского района 3. Пропаганда здорового образа жизни 4. Совершенствование организации школьного питания и системы работы в общеобразовательных учреждениях по охране и укреплению здоровья
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 6 016 212,74 Факт - 5 639 655,94
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	86%

Подпрограмма "Модернизация системы образования Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Уровень доступности качественного общего образования в соответствии с современными стандартами и требованиями инновационного социально ориентированного развития для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья План - 80 Факт - 80 Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, от общей численности обучающихся План - 75 Факт - _75 Увеличение количества образовательных учреждений, внедряющих современные модели дополнительного образования План - 5 Факт - 5 Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от общей численности учителей План - 50 Факт - 52 Доля общеобразовательных учреждений со статусом "инновационная площадка" от общего числа общеобразовательных учреждений План - 26% Факт - 7% Доля общеобразовательных школ, реализующих программы профильного обучения, от общего числа общеобразовательных учреждений, имеющих старшую ступень План - 80% Факт - 80% Количество обучающихся, на которых приходится 1 компьютер План - 5,5 Факт - 1,4 Количество дистанционно обучающихся детей-инвалидов План - 9 Факт - 0
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Переход на новые государственные образовательные стандарты; Формирование системы оценки качества образования; Развитие учительского потенциала; Изменение школьной инфраструктуры: Развитие информационной образовательной среды: - проведение семинаров, совещаний и иных муниципальных мероприятий для работников системы образования района Расширение самостоятельности школ
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	Образовательные организации района не участвовали в ФП "Доступная среда" в 2017 году.
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 26 000 Факт - 26 000
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	-
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	84%

Подпрограмма "Поддержка одаренных детей и их наставников"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Увеличение доли учащихся в проведении муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников План - 990 Факт - 1030 Увеличение доли учащихся в проведении регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников План - 50 Факт - 64 Увеличение доли учащихся в ежегодном региональном Космическом фестивале учащихся образовательных учреждений План - 200 Факт - 215 Увеличение доли количества учащихся в проведение районных краеведческих чтений План - 40 Факт - 42 Увеличение доли количества учащихся в проведении районного конкурса "Радуга талантов" План - 180 Факт - 290 Увеличение доли количества учащихся в проведении муниципальных конкурсов План - 180 Факт - 193 Увеличение доли количества учащихся в областных этапах мероприятий Всероссийского календаря массовых мероприятий с обучающимися План - 75 Факт - 82 Организация участия школьников во всероссийский и национальных конкурсах, конференциях План - 10 Факт - 15 Увеличение доли количества учащихся в организации участия обучающихся в международных конкурсах и фестивалях, конференциях, олимпиадах План - 10 Факт - 5 Увеличение доли педагогов, получивших поддержку (поощрение) по результатам участия их воспитанников в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях интеллектуальной и творческой направленности муниципального, регионального, Всероссийского уровня План - 50 Факт - 45
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Проведение муниципальных и участие в региональных мероприятиях. - проведение районных краеведческих чтений "История земли Козельской" памяти В.Н. Сорокина; - организация и проведение районных фестивалей детского творчества: "Радуга талантов", "Рождественская звезда", "Пасха Красная"; - организация и проведение муниципальных конкурсов: детских театральных, кукольных коллективов образовательных учреждений района "Театральная весна", детских творческих поэтических и литературных работ "Проба пера", "Юный художник"..... - организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; - организация и проведение районного лагеря актива детских организаций "Юность". Поддержка преподавателей образовательных организаций, работающих с одаренными детьми.
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 188 240,00 Факт - 183 747,90
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	Постановление администрации МР "Козельский район" N 244 от 06.03.2015 г. Увеличение количества муниципальных мероприятий.
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	86%

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Удельный вес образовательных учреждений работающих по комплексным программам План - 100% Факт - 100% Уменьшение доли числа обучающихся на один компьютер План - 6 Факт-1,4 Сохранение доли программного финансирования на содержание имущества образовательных учреждений План - 100% Факт - 100% Количество обучающихся по дистанционной форме План-50 Факт-0 Охват дистанционным образованием детей-инвалидов, обучающихся на дому План-15 Факт-0 Обеспечение дошкольников местами в дошкольных учреждениях План-75% Факт-100%
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	"Дошкольное образование": - работы, услуги по содержанию имущества, - приобретение основных средств и материальных запасов. "Общее образование": - работы, услуги по содержанию имущества, - приобретение основных средств и материальных запасов. "Дополнительное образование": - работы, услуги по содержанию имущества, - приобретение основных средств и материальных запасов.
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 357 643 906,67 Факт - 354 888 261,86
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	-
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	98%

Подпрограмма "Ремонт и безопасность образовательных учреждений"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, требующих ремонта, от общего количества муниципальных образовательных учреждений муниципального района План-71% Факт-68% Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, обустроенных ограждением по периметру План-94% Факт - 94% Удельный вес муниципальных образовательных учреждений, оснащенных системами охранного видеонаблюдения План - 19% Факт-40%
	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района "Козельский район": - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений. Повышение уровня антитеррористической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района "Козельский район". Ремонт - капитальный ремонт кровли, спортивного зала, устройство ограждений, текущие ремонт: фасад здания, отопительных печей, электропроводки, внутренних помещений, котельной.
	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП
	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 6 618 498,00 Факт - 6 583 622,85
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	Постановление администрации МР "Козельский район" N 250 от 29.03.2016 г. Постановление администрации МР "Козельский район" N 557 от 30.06.2016 г. Реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической безопасности
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	98%

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию План - 25% Факт - 50% Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений План-50% Факт - 58% Увеличение доли обучающихся, занимающихся техническими и военно-прикладными видами спорта План-25% Факт - 28% Увеличение доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях План - 10% Факт - 12% Увеличение доли модернизированных музеев патриотической направленности в государственных образовательных учреждениях План-35% Факт - 48% Увеличение доли государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов План-50% Факт - 48% Увеличение доли государственных образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания План-45% Факт - 52% Увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, прошедших курсы повышение квалификации План-85% Факт - 0
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров Увеличение количества граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений Увеличение количества проводимых акций, выставок, фестивалей патриотической направленности.
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 300 000 Факт - 223 400,00
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)	Постановление администрации МР "Козельский район" N 107 от 04.02.2015 г. Увеличение количества проведенных муниципальных мероприятий патриотической направленности.
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	90%

Муниципальная программа "Кадровое обеспечение учреждений Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Учащихся, поступающих по целевому набору План - 73 Факт - 53 Молодые специалисты в учреждениях района План - 15% Факт - 8,8% специалисты, проходящие обучение с целью повышения квалификации План-35 Факт - 40 Учащиеся, определившиеся с выбором профессии, востребованной на рынке труда района План-90% Факт - 89%
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	Учащихся, поступающих по целевому набору Молодые специалисты в учреждениях района специалисты, проходящие обучение с целью повышения квалификации Учащиеся, определившиеся с выбором профессии, востребованной на рынке труда района
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 100 000 Факт - 64 000
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	45%

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Козельского района"

N п/п	Разделы отчета	Показатели программы
1	Результаты достигнутые за отчетный период на основании индикаторов МП	Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет), % План - 96 Факт - 97 Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), % План - 89 Факт - 89
2	Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (причины) в установленные сроки	1. Количество детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет), 3907_чел 2 Количество детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), 2123_чел.
3	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации МП	-
4	Данные об использовании средств муниципального бюджета и иных средств, направленных на реализацию МП	План - 1 889 132,00 Факт - 1 842 505,00
5	Информация о внесенных изменениях в МП (обоснование)
6	Расчет по оценке эффективности реализации МП	100%

Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Модернизация системы сбора, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов и производственных отходов на территории МО МР "Козельский район"

В 2017 году за счет муниципальной программы "Модернизация системы сбора, сортировки и утилизации твердых бытовых отходов и производственных отходов на территории МО МР "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

Количество населенных пунктов, охваченных системой сбора и удаления твердых бытовых отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов Козельского района: целевой индикатор - 142 ед., достигнутое значение - 136 ед.;

Количество объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства: целевой индикатор - 1 ед., достигнутое значение оценивается в 1 ед.;

Количество несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов: целевой индикатор - 0 шт., достигнутое значение - 0 шт.

Оценка значения первого индикатора муниципальной программы (Количество населенных пунктов, охваченных системой сбора и удаления твердых бытовых отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов Козельского района):

Оценка значения второго индикатора муниципальной программы (Количество объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства):

Оценка значения третьего индикатора муниципальной программы (Количество несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов):

S3=100%

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа выполнена с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР "Козельский район"

В 2017 году за счет муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР "Козельский район" достигнуты следующие результаты:

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, человек: целевой индикатор - 131 чел., достигнутое значение - 131 чел.;

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания: целевой индикатор - 2662,10 кв. м.; достигнутое значение оценивается в 2662,10 кв. м.;

Для реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МР "Козельский район" в 2017 году в консолидированном бюджете было предусмотрено 4 067 742,39 руб. из которых израсходовано 4 067 742,39 руб.

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Оценка значения первого индикатора муниципальной программы (Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, человек):

Оценка значения второго индикатора муниципальной программы (Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания):

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в муниципальном районе Козельский район"

В 2017 году за счет муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности в муниципальном районе Козельский район" достигнуты следующие результаты:

Актуализация генерального плана города (подготовка проекта внесения изменений в генеральный план города Козельск): целевой индикатор - 100%, достигнутое значение - 100%;

Совершенствование правил землепользования и застройки: целевой индикатор - 80%, достигнутое значение - 31%.

Степень обеспечения территории городских и сельских поселений планировочной документацией: целевой индикатор - 10%, достигнутое значение - 10%.

Для реализации программы в 2017 году в местном бюджете было предусмотрено 92 000 руб., из которых израсходовано 92 000,00 руб.

Оценка значения первого индикатора муниципальной программы (Актуализация генерального плана города (подготовка проекта внесения изменений в генеральный план города Козельск):

Оценка значения второго индикатора муниципальной программы (Совершенствование правил землепользования и застройки):

Оценка значения третьего индикатора муниципальной программы (Степень обеспечения территории городских и сельских поселений планировочной документацией):

Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Программа выполнена с удовлетворительным уровнем эффективности.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.