Постановление Администрации Перемышльского района Калужской области от 30 июля 2018 г. N 664 "О прогнозе социально-экономического развития муниципального района "Перемышльский район" на 2019 год и на плановый период до 2021 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации муниципального района от 10.07.2014 г. N 971 "Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального района "Перемышльский район" на очередной финансовый год и плановый период" администрация муниципального района: постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального района "Перемышльский район" на 2019 год и на плановый период до 2021 года (Приложения 1 - 4). Пояснительная записка прилагается.

2. Отделу экономического развития, стратегического планирования и информационного обеспечения администрации муниципального района с другими заинтересованными отделами администрации района:

- сконцентрировать усилия на разработке и реализации мероприятий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации и повышение качества жизни населения;

- оказывать сельским поселениям методическую и практическую помощь в разработке прогнозов их территорий, анализировать происходящие социально-экономические процессы, вносить конкретные предложения по своевременному предупреждению негативных последствий и совместно с налоговыми органами добиваться полной и своевременной уплаты юридическими и физическими лицами налогов.

3. Отделу аграрной политики и социального обустройства села администрации района оказывать сельхозпроизводителям методическую и практическую помощь в их деятельности, особое внимание при этом уделять увеличению поголовья, надоев молока, посевных площадей, росту урожайности, применению передовых технологий, работе с кадрами.

4. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности принять меры к сохранению достигнутых показателей в производственной деятельности и дальнейшему их увеличению, рациональному использованию получаемых денежных средств и усилению социальной защиты своих работников.

Глава администрации муниципального района

Н.В. Бадеева

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития муниципального района "Перемышльский район" на 2019 год и на плановый период до 2021 года.

Прогноз разработан по определенным стоимостным и объемным показателям с учетом сценарных условий развития экономики Калужской области и основан на материалах предоставленных отделами администрации муниципального района, и отражает развитие экономики в условиях реализации активной муниципальной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и модернизации, на повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса.

Достижение заложенных параметров прогноза развития муниципального района "Перемышльский район" на 2019 год и на период до 2021 года определяется с учетом того, что устойчивость и структурная сбалансированность в сочетании с социальной стабильностью будут способствовать дальнейшему развитию в районе деловой активности, наращиванию производственного потенциала, созданию благоприятной среды для работы субъектов экономики с финансовыми ресурсами, установлению бюджетных, промышленных и иных приоритетов развития. Развитие территории в большой степени зависит от наполняемости бюджета и от хозяйственной деятельности предприятий и организаций муниципального района

Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением социально-экономической политики в Перемышльском районе. В 2019 - 2021 годах развитие сельского хозяйства будет обеспечено за счет реализации соответствующих программ в Калужской области и Перемышльском районе.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 10 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 65 крестьянских (фермерских) хозяйств, и около 6329 подсобных хозяйств граждан. Площадь сельскохозяйственных угодий - 48851 га, из них пашня 37449 га.

Объем валовой продукции во всех категориях хозяйств за 2017 год составил 2756248,6 тыс. руб. или 128,7% к уровню 2016 года, из них на продукцию сельскохозяйственных предприятий приходится 1796173,4 тыс. руб., что выше 2016 года на 153,1% в сопоставимых ценах.

По итогам деятельности за 2017 год сельскохозяйственными предприятиями получена прибыль в сумме 84552 тысячи рублей, за 2016 год 36677 тыс. руб. Удельный вес прибыльных организаций составил 80%, что на уровне 2016 года.

В отрасли животноводства от производства молока сельхозпредприятиями получена прибыль в сумме 186,9 млн. руб., от реализации мяса получен убыток 237,8 млн. руб..

На поддержку агропромышленного комплекса района было выделено бюджетных средств 631,6 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета 600 тысяч рублей.

Выделенные бюджетные средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота.

Администрацией района целенаправленно реализуется политика создания благоприятной атмосферы для инвестиций, способствующей притоку капиталов в район.

В 2017 году всеми категориями хозяйств произведено 53042 тонн молока или 170,9% к аналогичному периоду 2016 года, в том числе сельскохозяйственными организациями 50825,2 тонн, что больше 2016 года на 177,8%., К(Ф)Х - 574,5т, ЛПХ - 1642,3 т. Скота и птицы произведено в 2017 году 2325,5 тонн или 153,8% к 2016 году, в том числе в сельскохозяйственных организациях 1655,6 т, К(Ф)Х - 121,2т, ЛПХ - 548,7т.

Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2018 года во всех категориях хозяйств составило 15278 голов (из них коров - 7273 гол.), в том числе в сельхозпредприятиях - КРС - 13477 голов, из них коров - 6393 голов.

За истекший год сельскохозяйственными предприятиями с привлечением инвестиционных денежных средств и кредитов введено основных средств на сумму 4520 миллионов рублей. Закуплено: 12 тракторов, 2 комбайна, другая прицепная техника.

В 2017 году развивались и малые формы хозяйствования. Приобретался скот мясного направления, обустраивалась территория и площадки для содержания КРС. Результатом модернизации и повышения генетического потенциала стал устойчивый рост продуктивности дойного стада, возросло поголовье скота мясного направления.

Наибольший вклад в результаты молочного животноводства обеспечили: ООО "Калужская Нива" - 45,4% от валового производства молока по району, ООО "Молочные Активы" - 29,9% от валового производства молока по району, ООО СП "Калужское" - 13,3% от валового производства молока по району.

Под посевами в 2017 году было занято 28474 га, из них под зерновыми культурами - 7926 га. Картофель в 2017 году выращивался на площади 363 га.

Во всех категориях хозяйств произведено более 22,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2017 г. в районе убирали кукурузу на зерно на площади 144 га.

Наибольший валовой сбор зерна получен в ООО "Калужская Нива", ООО "Молочные Активы", в сельскохозяйственной артели, колхозе "Маяк", ООО СП "Калужское".

Урожайность зерновых и зернобобовых составила 32,9 ц/га. Самую высокую урожайность получили: ООО "Калужская Нива" - 54,5 ц/га, ООО СП "Калужское" 30ц/га, ООО "Молочные Активы" 27,4ц/га.

Сельскохозяйственные организации произвели 2242,3 тонн картофеля, в К(Ф)Х выращено 3024,5т, ЛПХ - 15537,6т.

Всего в районе заготовлено по 36 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.

В 2017 году произведена реализация инвестиционных крупномасштабных проектов, таких как:

- в полную мощность заработал молочный завод, производительностью до 40 тонн в сутки в ООО "Молочные Активы";

- завершилось строительство молочного комплекса на 2800 голов в ООО "Калужская Нива".

В 2018 году планируется произвести продукции во всех категориях хозяйств на 3,3 млрд. руб., рост к 2017 году 1,9%, сельскохозяйственными предприятиями на 2,2 млрд. руб.

Промышленный сектор экономики района представлен 6 предприятиями, на которых производится около 11% общего объема реализуемой продукции (что на уровне прошлого года). Здесь работает 6% населения (на уровне прошлогоднего показателя), занятого в сфере экономической деятельности района.

В конце 2017 г. крупное промышленное предприятие, занимающееся изготовлением упаковки из гофрокартона - ООО "Аркада" сменило место юридической регистрации с с. Перемышль на г. Калуга. Таким образом, при анализе развития промышленного сектора экономики района, с 2017 года объемы производства данного предприятия нами не учитываются. (Справочно: объем производства ООО "Аркада" за 2017 г. - 650 128,0 тыс. руб.)

Продолжает наращивать объемы производства ООО "Полимер". За 2017 год им было отгружено продукции на 393 млн. рублей, что в 2,1 раза больше чем в 2016 году, получена прибыль в размере 7,74 млн. руб. Рост объемов производства обусловлен расширением производственных площадей и приобретением новой производственной линии и техники. Экономическая служба предприятия планирует дальнейшее повышение объемов производства в 2018 году до 500 000 тыс. рублей и объема прибыли до 9,6 млн. руб, к 2021 году этот показатель составит 860 000 тыс. рублей. и 13 млн. руб. соответственно.

В сентябре 2017 г. на территории района было создано новое промышленное предприятие, специализирующееся на производстве тепловой энергии - МУП "Перемышльтепло". На конец 2017 года данное предприятие занималось обслуживание одной котельной в д. Горки, к настоящему моменту ему на баланс было передано еще котельных района. За предприятием было получено 1216 тыс. руб., убытки от деятельности составили - 700 тыс. руб. По данным экономической службы предприятия в 2018 году планируется произвести тепловой энергии на сумму около 30 млн. руб., при убытках от деятельности - 2,0 млн. руб.

По итогам 2017 года также получена прибыль на следующих предприятиях: ООО "Аладдин-керамика" - 132 тыс. рублей, ООО Эверест - Строй" - 15 тыс. рублей, СПК "Содружество" - 284 тыс. руб.

Одно промышленное предприятие района по итогам 2017 года получило убыток: ООО "Гремячев Ключ" - 2414 тыс. рублей.

Наращивает производство молока и молочной продукции ООО "Молочные активы". Предприятие занимается производством бутилированного молока, йогуртов, сметаны, которые реализуются в торговых сетях "Магнит" и "Пятерочка", а также местных магазинах под брендом "Калужская зорька". За 2017 г. ими было отгружено продукции на 133,77 млн. руб.

Современный потребительский рынок района имеет устойчивое состояние и его можно охарактеризовать как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли и сферы обслуживания населения, способный удовлетворить спрос населения на основные продовольственные и непродовольственные товары и услуги.

В структуре потребительского рынка района 92% занимает сектор розничной торговли, 6% - рынок платных услуг, 2% - сфера общественного питания.

На территории района осуществляют свою деятельность 93 торговых объекта: из них 73 стационарных, 14 мелкорозничной торговли, 6 автомагазинов. Услуги общественного питания в районе оказывает 21 предприятие общественного питания. Общая торговая площадь района составляет 4431 кв. м, уровень обеспеченности населения торговой площадью 304 кв. м на 1 чел.

В 2017 году открылся сетевой магазин "Пятерочка", магазины: "Дом и дача", "Одежда", "Продукты", парикмахерская, ветеринарный кабинет, автосервис в с. Перемышль, аптека в с. Корекозево, после реконструкции открылась АЗС нового формата "Галф" в полным набором качественных услуг, баня на 20 мест в с. Перемышль.

Услуги общественного питания в районе оказывают 19 предприятия общественного питания: 11 столовых общеобразовательных школ, 1 - при техникуме, 7 предприятий открытого типа. Обеспеченность посадочными местами по району составляет 44% от норматива.

К крупным предприятиям, оказывающим платные услуги населению, относятся бюджетные учреждения: ГБУЗ "Перемышльская центральная районная библиотека", отдел культуры, отдел молодежи и спорта; отдел народного образования, молодежной политики и охраны детства.

Большой популярностью у жителей района и области пользуется продукция молочного завода ООО "Молочные Активы" реализуемая под брендом "Калужская Зорька". Молочная продукция этого предприятия поставляется в образовательные учреждения района, ее можно приобрести в магазинах с. Перемышль, д. Горки, д. Покровское, а также магазинах торговой сети "Магнит" и "Пятерочка".

В мае 2018 года в с. Перемышль открылся сетевой магазин "Магнит Косметик", завершается реконструкция АЗС с. Корекозево.

Численность постоянного населения в районе на конец года составила 13670 чел. Демографическая ситуация в районе в 2017 году характеризуется естественной убылью населения. В 2017 году родилось 119 детей (на уровне 2016 года) и умерло 232 человека, что на 2 человека меньше по сравнению с прошлым годом. В связи с этим естественная убыль населения за 2017 год составила 113 человек.

Численность работающих в экономике в среднегодовом исчислении в 2017 году сократилась и составила 2390 человек в связи с тем, что в конце 2016 года крупное строительное предприятие АО "МСО - 17", где работало 250 человек прекратило свою деятельность.

В 2017 году уровень жизни населения района продолжал повышаться. В середине 2017 года крупное сельскохозяйственное предприятие ООО "Калужская Нива" открыло молочную ферму на 2400 голов, которое обслуживает порядка 70 человек. Что положительно отразилось на показатели "численность работающих в среднегодовом исчислении".

В целом по итогам года среднемесячная заработная плата составила 29356,7 руб. или 103,3% к 2016 году.

Средняя заработная плата в здравоохранении составила 21543 рубля, в том числе у врачей - 36181 ( - 4977 рублей к 2016 году) рубль.

В образовании она сложилась в размере 22317 руб., в том числе у школьных учителей - 29617 рублей, у воспитателей детских садов - 28462 рубля, у педагогов дополнительного образования - 28900 рублей.

В сфере культуры заработная плата составила 26356 рублей, в сельском хозяйстве - 29803 руб.

Однако еще низка заработная плата в промышленности и составляет 13098 рублей, жилищно-коммунальном хозяйстве - 14621 рубль.

На конец 2017 года уровень регистрируемой безработицы в районе составил 0,35%, что ниже среднеобластного уровня.

В 2017 году в службу занятости с целью поиска подходящей работы обратилось 427 человек, из них было трудоустроено 365 человек при наличии 311 вакансий, признано безработными - 68 человек.

В прогнозируемом периоде на территории районе не планируется открытие новых или значительное расширение существующих предприятий.

По предварительной оценке, ситуация на рынке труда района в 2018 году будет складываться следующим образом:

- численность работающих по итогам года останется на прежнем уровне и составит 2400 чел. с заработной платой 31415 (+7% к 2017 году) рублей .

Рост заработной платы в среднем по району рассчитан исходя из роста заработной платы в сельском хозяйстве, промышленности и прочих отраслей на 5%, в бюджетной сфере рост заработной платы запланирован в размере - 10%.

Прогноз на 2019 - 2021 год сформирован исходя из роста заработной платы во всех отраслях экономики на 5%.

Объём инвестиций в 2017 году за счет всех источников финансирования составил 1705793 тыс. руб., что меньше 2016 года на 49%.

Наибольшая часть инвестиционных проектов, как и прежде сконцентрирована в ведущей отрасли - животноводстве.

В 2016 года был построен животноводческий комплекс на 2800 голов дойного стада в ООО "Калужская Нива". На 01 января было завезено из Голландии и из Германии 1936 нетелей голштинской породы. Ввод комплекса осуществлен в феврале 2017 г.

В 2017 году было:

- приобретено здание бани на 20 мест,

- одна квартира.

- построена многофункциональная спортивная площадка в с. Ахлебинино, проведена реконструкция футбольного стадиона в д. Горки.

В 2017 году построено 7 межпоселковых и 18 уличных газопроводов общей протяженностью 52,9 км.

В настоящее время в рамках реализации программы "Развитие газоснабжения и газификации в Калужской области" строятся 2 межпоселковых газопровода высокого давления с окончанием строительства в 2018 году:

Одновременно планируется строительство уличных газопроводов сопутствующих населенных пунктов протяженностью 40,35 км.

Также в 2018 году начнется проектирование двух межпоселковых газопроводов протяженностью 22,5 км.

АО "Газпром газораспределение Калуга" за счет средств спецнадбавки планируется проектирование уличного газопровода по ул. Юбилейная и ул. Замулаева с. Перемышль.

В 2018 - 2021 годах будет продолжена реализация проектов:

- строительство молочного завода в с. Перемышль производительностью 10 тонн в сутки;

- строительство овощехранилища на 45 тыс. тонн;

- продолжится строительство 2 очереди животноводческого комплекса на 2400 гол. в ООО "Молочные - Активы" в районе д. Холмы.

- строительство животноводческого комплекса на 2400 гол. В ООО "Калужская Нива" в районе с. Борищево.

- реконструкция здания МКОУ "Перемышльская средняя общеобразовательная школа".

Реализация социальных вопросов, в том числе поддержание и развитие объектов социальной инфраструктуры будет находится в прямой зависимости от исполнения юридическими и физическими лицами налоговых обязательств.