Постановление Администрации Калтанского городского округа Кемеровской области от 16 октября 2012 г. N 258-п "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа" на 2013-2015 годы"

Постановление Администрации Калтанского городского округа от 16 октября 2012 г. N 258-п
"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа" на 2013-2015 годы"

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 15.10.2012 г. N 40-рк "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа" на 2013-2015 годы, в целях комплексного решения перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа, организации наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа, улучшения экологической обстановки:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа" на 2013-2015 годы.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина), директору МАУ "Пресс-Центр г. Калтан" (В.Н. Беспальчук) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Калтанского городского округа и в СМИ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Калтанского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава Калтанского городского округа

И.Ф. Голдинов

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа" на 2013-2015 годы
(утв. постановлением Администрации Калтанского городского округа от 16 октября 2012 г. N 258-п)

Паспорт
программы

Наименование Программы	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа" на 2013-2015 годы
Заказчик Программы	Администрация Калтанского городского округа
Директор Программы	Заместитель главы Калтанского городского округа по ЖКХ
Основные разработчики Программы	МКУ "Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа"
Цели Программы	- Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа; - Организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа; - Улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе; - Обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы;
Задачи Программы	- Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки; - Организация мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе; - Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа.
Срок реализации Программы	2013-2015 годы
Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм)	- "Благоустройство территории Калтанского городского округа"; - "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме"; - "Охрана окружающей среды"; - "Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям"; - "Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа".
Основные исполнители Программы	МКУ "Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа", МБУ "УЖК и ДК"; отдел архитектуры и градостроительства администрации Калтанского городского округа.
Объемы и источники финансирования Программы	Всего: 59331,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 26443,8 тыс. рублей; в 2014 году - 16443,8 тыс. рублей; в 2015 году - 16443,8 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 11311,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 3770,5 тыс. рублей; в 2014 году - 3770,5 тыс. рублей; в 2015 году - 3770,5 тыс. рублей. софинансирование из местного бюджета - 46727,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 22242,5 тыс. рублей; в 2014 году - 12242,5 тыс. рублей; в 2015 году - 12242,5 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета: в 2013 год - 0,7 тыс. рублей; в 2014 год - 0,7 тыс. рублей; в 2015 год - 0,7 тыс. рублей. внебюджетные источники - 1290,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2013 году - 430,1 тыс. рублей; в 2014 году - 430,1 тыс. рублей; в 2015 году - 430,1 тыс. рублей.
Организация контроля за выполнением Программы	Администрация Калтанского городского округа

I. Содержание программы

Проблема обеспечения объектами социальной сферы в Калтанском городском округе стоит очень остро.

Решить вопросы предполагается посредством подпрограммы "Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям".

Снятие остроты проблемы обеспеченности объектами социальной сферы, улучшения материально-технической базы различных отраслей, которая требует совершенствования и обновления, так как изношена и не соответствует современным правилам и нормативам.

Недостаток финансовых средств не позволяет в полном объеме проводить профилактические и капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния улично-дорожной сети городского округа.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городском округе, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа;

- Организация наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;

- Улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;

- Обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы;

Программа предполагает решение следующих основных задач:

- Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;

- Организация мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;

- Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа.

III. Система программных мероприятий

Для достижения целей, поставленных Программой, должно быть обеспечено комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения населения Калтанского городского округа.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных программой целей и задач в рамках Программы.

Программа предусматривает следующие программные мероприятия:

- "Благоустройство территории Калтанского городского округа";

- "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме";

- "Охрана окружающей среды";

- "Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям";

- "Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа".

Основными условиями формирования подпрограммных мероприятий являются: социальная значимость объекта; завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности; наличие утвержденной проектно-сметной документации.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Программа предусматривает направление финансовых средств на целевые расходы, связанные с выполнением программных мероприятий.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составит 59331,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 26443,8 тыс. рублей;

в 2014 году - 16443,8 тыс. рублей;

в 2015 году - 16443,8 тыс. рублей.

в том числе по источникам финансирования:

за счет средств областного бюджета - 11311,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 3770,5 тыс. рублей;

в 2014 году - 3770,5 тыс. рублей;

в 2015 году - 3770,5 тыс. рублей.

софинансирование из местного бюджета - 46727,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 22242,5 тыс. рублей;

в 2014 году - 12242,5 тыс. рублей;

в 2015 году - 12242,5 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета:

в 2013 год - 0,7 тыс. рублей;

в 2014 год - 0,7 тыс. рублей;

в 2015 год - 0,7 тыс. рублей.

внебюджетные источники - 1290,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году - 430,1 тыс. рублей;

в 2014 году - 430,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 430,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования по программным мероприятиям приведены в разделе 7 Программы и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год.

V. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит улучшить внешний вид городского округа, приведение улиц, скверов и площадей в состояние соответствующее статусу городского округа, обеспечение населения более развитой и безопасной улично-дорожной сетью, более эффективное планирование и использование выделенных средств на благоустройство, улучшение экологической ситуации и повышение уровня благоустройства, удовлетворяющего духовные потребности населения.

VI. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет директор Программы и заказчик Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Калтанского городского округа отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по формам согласно приложениям к постановлению "Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" от 17.04.2012 г. N 67-п.

VII. Программные мероприятия

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель
			Всего	В том числе
				Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма "Благоустройство территории Калтанского городского округа":	2013	20672,5	20242,5			430,00	МКУ "Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа", МБУ "УЖК и ДК";
		2014	10672,5	10242,5			430,00
		2015	10672,5	10242,5			430,00
	- Мероприятия организационно-хозяйственной деятельности бюджетных организаций (Канцелярия, хоз. нужды, ГСМ, зап. части, материалы)	2013	13466,05	16229,50			236,55
		2014	11852,01	9615,46			236,55
		2015	11852,01	9615,46			236,55
	- Организация мероприятий содержания имущества бюджетных учреждений (Заправка картриджа принтера, замена тонера ксерокса, ремонт орг. техники, вывоз ТБО, содержание кассовых аппаратов, диагностика и ремонт транспортных средств).	2013	721,37	2529,42			191,95
		2014	721,37	529,42			191,95
		2015	721,37	529,42			191,95
	- Расходы по прочим мероприятиям (отлов бездомных животных, оформление документов для постановки на учет контрольно- кассовой техники)	2013	99,12	1483.58			1,50
		2014	99,12	97,62			1,50
		2015	99,12	97,62			1,50
2.	Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме"	2013	5770,00	2000,00	3770,00			МКУ "Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа", МБУ "УЖК и ДК";
		2014	5770,00	2000,00	3770,00			МКУ "Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа", МБУ "УЖК и ДК";
		2015	5770,00	2000,00	3770,00			МКУ "Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа", МБУ "УЖК и ДК";
	2.1 Ремонт объектов теплоснабжения 2.1.1 Разработка проекта ПНС котельной "Садовая" с выполнением гидравлических расчетов 2.1.2 Разработка проекта теплового пункта для теплоснабжения потребителей пос. Шушталеп с реконструкцией тепловых сетей 2.1.3 Замена сетевого насоса (для ГВС) на насос 1Д200-90а котельная "Садовая" п. Малиновка 2.1.4 Замена насосов циркуляционных, подпиточных на насосы К-80-100-160 котельная "Садовая" п. Малиновка 2.1.5 Замена 2-х котлов котельная "Садовая" п. Малиновка 2.1.6 Замена эл. двигателя сетевого насоса на котельной Садовая п. Малиновка 2.1.7 Замена электродвигателя дымососа 2.1.8 Замена электродвигателя вентилятора 2.1.9 Замена 2-х топок механических с шурующей планкой ТШПМ-2,0 с основанием 2.1.10 Замена котла на котельной школы N 24 п. Шушталеп 2.1.11 Приобретение конвейера (транспортера) ЗШУ типа ТС-2-30 длиной 27 м котельная п. Малышев Лог 2.1.12 Приобретение бункера емкостью 3 м3 с опорными металлическими конструкциями котельная п. Малышев Лог 2.1.13 Разработка схемы теплоснабжения Калтанского городского округа 2.1.14 Ремонт теплоизоляции головного участка тепломагистрали на п. Постоянный 2.1.15 Установка модульной котельной с выводом из эксплуатации котельной "Больничная" п. Малиновка 2.1.16 Замена приборов учета на ЦТП п. Постоянный (ГРЭС) 2.1.17 Установка приборов учета тепловой энергии на котельных "Садовая", "Угольная", "Больничная", детский сад N 10, школы N 8, с. Сарбала, котельная п. Малышев Лог, школ N 29, 24	2013	5470,00	1700,00	3770,00
		2014	5470,00	1700,00	3770,00
		2015	5470,00	1700,00	3770,00
	2.2 Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 2.2.1 Строительство резервной нитки водовода от водозабора N 1 до п. Малиновка 2.2.2 Замена ветхих сетей п. Постоянный 2.2.3 Разработка ПСД ОС п. Постоянный	2013	300,00	300,00
		2014	300,00	300,00
		2015	300,00	300,00
3.	Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	2013					0,1
		2014					0,1
		2015					0,1
4.	Подпрограмма "Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическими изысканиями" на 2013-2015 годы	2013			0,1			Администрация КГО
		2014			0,1
		2015			0,1
5.	Подпрограмма "Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа"	2013
		2014
		2015
	- Строительство школы N 2 на п. Постоянный	2013			0,1
		2014			0,1
		2015			0,1
	- Строительство жилья, ввод м2.	2013				0,1
		2014				0,1
		2015				0,1
	- Проектирование и строительство детских садов	2013			0,1
		2014			0,1
		2015			0,1
	- Проектирование и капитальный ремонт школы N 19	2013				0,1
		2014				0,1
		2015				0,1
	- Проектирование нового детского сада на 240 мест	2013				0,1
		2014				0,1
		2015				0,1
	- Строительство ФОКа	2013				0,1
		2014				0,1
		2015				0,1
	- Строительство берегоукрепляющей	2013			0,1
		2014			0,1
		2015			0,1
	- Проектирование КОС пос. Малиновка	2013				0,1
		2014				0,1
		2015				0,1
	Проектирование полигона ТБО Калтан	2013				0,1
		2014				0,1
		2015				0,1
	Проектирование рекультивации полигона ТБО пос. Малиновка	2013 2014 2015				0,1 0,1 0,1
	Исследование санитарной-защитной зоны скотомогильника	2013			0,1
		2014			0,1
		2015			0,1
	Всего по Программе:	2013	26443,8	22242,5	3770,5	0,7	430,1
		2014	16443,8	12242,5	3770,5	0,7	430,1
		2015	16443,8	12242,5	3770,5	0,7	430,1

VIII. Целевые индикаторы программы

N п/п	Наименование программных мероприятий	Сроки исполнения	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			Исходные показатели
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа.
Задача: Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа
1.	"Благоустройство территории Калтанского городского округа"	2013-2015	Целевой индикатор Процент отремонтированных и облагороженных территорий, по отношению к территориям благоустройство которых не производилось	%	65	70	75	55
Цель: Улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе
Задача: Организация мероприятий направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе
2.	"Охрана окружающей среды"	2013-2015	Целевой индикатор отсутствует
Цель: Обеспечение населения Кемеровской области объектами социальной сферы
Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки.
3.	"Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям"	2013-2015	Целевой индикатор Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период.	шт.	1	4	4	2