Постановление Администрации Тайгинского городского округа Кемеровской области от 31 августа 2016 г. N 581-п "Об утверждении Положения о муниципальных программах Тайгинского городского округа"

Постановление Администрации Тайгинского городского округа от 31 августа 2016 г. N 581-п
"Об утверждении Положения о муниципальных программах Тайгинского городского округа"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.10.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных программах Тайгинского городского округа.

2. Заместителям главы Тайгинского городского округа обеспечить представление в финансовое управление города Тайги проектов муниципальных программ на очередной финансовый 2017 год по курируемым сферам деятельности в срок до 30 сентября 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", опубликовать в газете "Тайгинский рабочий.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тайгинского городского округа

Ю.А. Шелковников

Положение
о муниципальных программах Тайгинского городского округа
(утв. постановлением Администрации Тайгинского городского округа от 31 августа 2016 г. N 581-п)

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайгинского городского округа, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

Основные понятия, используемые в Положении:

муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Тайгинского городского округа в определенной сфере деятельности, отнесенной к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения Тайгинского городского округа и/или исполнению переданных отдельных государственных полномочий. Муниципальные программы (проекты муниципальных программ) являются одним из документов, на которых основывается составление проекта бюджета Тайгинского городского округа;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

цель муниципальной программы - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений муниципальной политики посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

задача муниципальной программы - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель (индикатор) муниципальной программы - количественный (качественный) показатель результативности реализации программы, отражающий степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

участники муниципальной программы - директор, ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы;

директор муниципальной программы - заместитель главы городского округа по курируемым сферам деятельности;

ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы - один из исполнителей муниципальной программы, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, назначенный директором муниципальной программы;

исполнитель муниципальной программы - орган или структурное подразделение администрации городского округа, муниципальные учреждения и предприятия городского округа;

эффективность муниципальной программы - синергетический (мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации муниципальной программы;

эффективность использования средств местного бюджета - достижение заданных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с использованием наименьшего объема средств местного бюджета или достижение наилучших значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с использованием заданного объема средств местного бюджета.

II. Порядок разработки муниципальной программы и ее структура

Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Тайгинского городского округа.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития администрации Тайгинского городского округа совместно с финансовым управлением города Тайги с учетом предложений органов и структурных подразделений администрации Тайгинского городского округа, муниципальных учреждений и предприятий городского округа.

Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальной программы;

паспорт программы;

директора муниципальной программы;

ответственного исполнителя (координатора) муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы;

информацию о целях и задачах, на достижение и решение которых должна быть направлена программа;

описание мероприятий программы, при этом все мероприятия должны быть взаимоувязаны между собой;

информацию о ресурсах, используемых для реализации программы (источники финансирования);

информацию о сроках реализации программы;

описание мониторинга реализации программы;

описание системы контроля за ходом реализации программы.

Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (координатором) муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы с учетом значений показателей прогнозов социально-экономического развития Тайгинского городского округа, решений Совета народных депутатов Тайгинского городского округа, постановлений главы Тайгинского городского округа.

Директор муниципальной программы в срок до 15 сентября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в отдел экономического развития администрации Тайгинского городского округа и финансовое управление города Тайги проект муниципальной программы.

Муниципальная программа включает подпрограммы и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами).

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

Муниципальная программа должна включать следующие ключевые параметры (разделы, подразделы и пр.):

1. Наименование программы (полное и в случае необходимости сокращенное).

2. Паспорт муниципальной программы оформляется в табличной форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

3. Текстовая часть муниципальной программы, содержащая следующие разделы:

- характеристика текущего состояния в Тайгинском городском округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем;

- описание целей и задач реализации муниципальной программы;

- перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (в случае их наличия) и основных мероприятий муниципальной программы;

- сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм;

- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению с указанием всех источников финансирования;

- сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению;

- методика оценки эффективности муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы устанавливаются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 N 684-р, постановлением главы Тайгинского городского округа от 06.03.2013 N 139-п (в ред. от 13.08.2015N 473-п) "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Тайгинского городского округа" и иными параметрами, обеспечивающими достижение поставленных целей в соответствующей сфере деятельности.

Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Тайгинского городского округа в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.

Работу по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы организует директор муниципальной программы.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

IV. Формы с пояснениями по заполнению муниципальной программы

1. Титульный лист программы. На титульном листе по центру крупным шрифтом указывается полное официальное наименование программы. В правом верхнем углу менее крупным шрифтом указываются реквизиты постановления администрации Тайгинского городского округа, которым утверждена программа (вид акта, наименование утвердившего органа, дата и номер).

2. Паспорт программы. Паспорт программы оформляется в табличной форме и является неотъемлемой частью программы (приложение N 1).

3. Характеристика сферы (области) реализации программы, описание основных проблем в данной сфере (области) и перспективы развития. В данном разделе представляется краткое описание основных результатов развития Тайгинского городского округа в сфере (области) реализации программы, действующих проблем и сформировавшихся тенденций в рассматриваемой сфере (области) развития Тайгинского городского округа. Помимо качественных оценок и выводов должны быть представлены значения наиболее важных количественных показателей, характеризующих данную сферу (область) развития Тайгинского городского округа. Количественные показатели могут приводиться как в тексте, так и в табличной форме. В данном разделе приводится описание перспектив развития Тайгинского городского округа в сфере (области) реализации программы. В рамках описания перспектив развития могут приводиться значения прогнозных показателей, характеризующих данную сферу (область) развития Тайгинского городского округа.

4. Цели и задачи реализации программы. В разделе приводится формулировка главной (основной) цели программы и вытекающих из ее смысла и содержания нескольких целей программы. В качестве цели реализации программы выступает состояние экономики, социальной сферы, иной области (направления) развития Тайгинского городского округа, которое определяется в качестве ориентира деятельности ответственного исполнителя, исполнителей и участников программы и характеризуется количественными и(или) качественными показателями. После формулировки цели (целей) приводятся формулировки задач, решение которых позволит достичь поставленных целей. В качестве задачи выступает комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены ответственным исполнителем, исполнителями и участниками программы в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей программы.

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (в случае их наличия) и основных мероприятий муниципальной программы. В разделе приводятся формулировки всех подпрограмм, и основных мероприятий, предусмотренных программой.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм. В разделе указывается, что программа реализуется путем выполнения предусмотренных подпрограмм, мероприятий. Перечень подпрограмм, мероприятий приводится в разделе 5 программы. В разделе указывается, как участвуют в реализации программы ее ответственные исполнители, исполнители муниципальной программы и иные участники. В содержании раздела указывается, какая структура (орган местного самоуправления) осуществляет общее руководство реализацией программы. В разделе представляются сведения о том, какие структуры осуществляют реализацию мероприятий программы.

7. Ресурсное обеспечение программы. В разделе приводится информация о том, какие виды ресурсов будут использоваться при реализации программы. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств:

- Местного бюджета.

- Иных не запрещенных законодательством источников финансирования:

- Федерального бюджета.

- Областного бюджета.

- Юридических и физических лиц.

Приводятся объемы и иные количественные, а при необходимости качественные параметры этих ресурсов, распределенные по годам, этапам и подпрограммам (если они предусмотрены) реализации программы и источникам финансирования. Информация о ресурсном обеспечении программы оформляется в виде текста и таблиц. Объемы бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней на реализацию муниципальных программ утверждаются решением Совета народных депутатов Тайгинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

8. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. В разделе указываются целевые показатели, значения которых позволяют сделать вывод об эффективности реализации программы. Под эффективностью в данном случае понимается оценочная характеристика результатов реализации программы, отражающая степень достижения поставленных целей или задач. Значения показателей эффективности приводятся по годам, а также, возможно, по этапам (если они предусмотрены) реализации программы. Рекомендуется использовать не менее 3 показателей эффективности.

V. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Тайгинского городского округа проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации муниципальной программы, но не реже чем один раз в год.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы с учетом ее специфики ответственный исполнитель (координатор) совместно с исполнителями муниципальной программы разрабатывает методику оценки эффективности муниципальной программы (далее - методика).

Методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке эффективности использования бюджетов всех уровней, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика учитывает необходимость проведения оценок:

- Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

- Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

- Степени реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Эффективность муниципальной программы планируется ответственным исполнителем (координатором) совместно с исполнителями муниципальной программы на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Тайгинского городского округа.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

, где:

- индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

, где:

- индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

- объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

- индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

- объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) ;

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

>1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

= 1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

<1

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): ниже запланированного уровня эффективности.

VI. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы.

Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы, ответственность за принятие бюджетных обязательств.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава Тайгинского городского округа.

Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, директор муниципальной программы представляет в отдел экономического развития администрации Тайгинского городского округа и финансовое управление города Тайги:

Отчет об использовании ассигнований бюджета всех уровней на реализацию муниципальной программы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению, а также пояснительную записку с анализом отклонений.

Ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, финансовое управление города Тайги представляет в отдел экономического развития администрации Тайгинского городского округа отчет об использовании ассигнований бюджета всех уровней на реализацию муниципальных программ за отчетный период по форме согласно приложению N 6 к настоящему Положению.

До 1 марта года, следующего за отчетным годом, директор муниципальной программы представляет в отдел экономического развития администрации Тайгинского городского округа:

- Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

- Пояснительную записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы, анализом отклонений, перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Отдел экономического развития администрации Тайгинского городского округа на основании представленных отчетов готовит сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год с оценкой их эффективности и направляет главе Тайгинского городского округа не позднее 1 сентября текущего финансового года.

Приложение N 1
к Положению
о муниципальных программах
Тайгинского городского округа

Паспорт
муниципальной программы _______________________________________________________ (наименование муниципальной программы) на _________ годы

N п/п	Наименование раздела паспорта программы	Пояснение по заполнению формы
1	Полное наименование программы	Указывается полное наименование программы, включающее годы ее реализации
2	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Указывается структурное подразделение администрации Тайгинского городского округа, ответственное за реализацию программы
3	Исполнители муниципальной программы	Указываются структурные подразделения администрации Тайгинского городского округа, муниципальные учреждения, предприятия и организации, являющиеся исполнителями реализации программы
4	Перечень подпрограмм	В случаях если программа содержит подпрограммы, указываются их наименования. Если не содержит, то дается указание на это
5	Цели муниципальной программы	Приводятся формулировки целей программы. При этом под целью понимается состояние экономики, социальной сферы, другой области развития Тайгинского городского округа, которое определяется в качестве ориентира деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями.
6	Задачи муниципальной программы	Приводятся формулировки задач программы. При этом под задачей понимается комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей программы.
7	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Приводятся наименования показателей и индикаторов программы, с помощью которых можно оценить ход реализации программы. При этом под показателями и индикаторами понимаются выраженные числом характеристики каких-либо свойств объектов, процессов или решений, предусмотренных положениями программы. Значения показателей и индикаторов характеризуют степень достижения целей, решения задач и выполнения мер, предусмотренных программой
8	Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Указываются годы реализации программы и их разбивка на этапы (если этапы предусмотрены). Если разбивка на этапы не предусмотрена, то приводятся только годы реализации программы и указывается, что программа реализуется в один этап
9	Ресурсное обеспечение программы	Приводятся данные о видах, источниках и параметрах ресурсов, используемых для реализации программы, включая объемы финансирования (в т.ч. объемы бюджетных ассигнований), с распределением по годам реализации программы, источникам финансирования и подпрограммам (если таковые предусмотрены)
10	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Приводятся формулировки показателей и их количественных значений на конец последнего года реализации программы. При этом под результатами понимается ожидаемое состояние экономики, социальной сферы, другой области развития муниципального образования, которое характеризуется количественными и(или) качественными показателями. Могут дополнительно указываться значения показателей на конец каждого года и этапа реализации программы. В отдельных случаях в зависимости от специфики программы могут дополнительно приводиться показатели с качественными значениями

Приложение N 2
к Положению
о муниципальных программах
Тайгинского городского округа

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы ___________________________________________________ (наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
		очередной год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	... *
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Всего
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства юридических и физических лиц
Подпрограмма	Всего
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства юридических и физических лиц
Мероприятие	Всего
	местный бюджет
	иные не запрещенные законодательством источники:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	средства юридических и физических лиц

--------------------------------

* В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе.

Приложение N 3
к Положению
о муниципальных программах
Тайгинского городского округа

Сведения
о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
			очередной год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	... *
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	целевой показатель (индикатор)
	целевой показатель (индикатор)
Подпрограмма	целевой показатель (индикатор)
	целевой показатель (индикатор)
Мероприятие	целевой показатель (индикатор)
	целевой показатель (индикатор)

--------------------------------

* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.

Приложение N 4
к Положению
о муниципальных программах
Тайгинского городского округа

Отчет
об использовании ассигнований бюджета всех уровней на реализацию муниципальной программы ___________________________________________________________ (наименование муниципальной программы) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)

N п/п	Статус	Принятые бюджетные обязательства, тыс. руб.	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)
				сводная бюджетная роспись, план года	Кассовое исполнение за январь - ______ 20__ года
1	Муниципальная программа	Всего	Всего:
			местный бюджет
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			средства юридических и физических лиц
2	Подпрограмма	Всего	Всего:
			местный бюджет
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			средства юридических и физических лиц
3	Мероприятие	Всего	Всего:
			местный бюджет
			федеральный бюджет
			областной бюджет
			средства юридических и физических лиц

Директор программы:

Приложение N 5
к Положению
о муниципальных программах
Тайгинского городского округа

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы ______________________________________________ (наименование муниципальной программы) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 20__ год	План на январь - _____ 20__ года	Факт за январь - _____ 20__ года	Факт за январь - _____ 20__ года *	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Целевой показатель (индикатор)
2.	Целевой показатель (индикатор)

--------------------------------

* Соответствующий период предыдущего года.

Директор программы:

Приложение N 6
к Положению
о муниципальных программах
Тайгинского городского округа

Отчет
об использовании ассигнований бюджета всех уровней на реализацию муниципальных программ ___________________________________________________________ (наименование муниципального образования) за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)

N п/п	Статус	Наименование	Расходы, тыс. рублей
			сводная бюджетная роспись, план года	кассовое исполнение по состоянию на ______ 20__ года
1	Муниципальная программа
2	Подпрограмма
3	Мероприятие