Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы городского округа ЗАТО Северск Томской области от 26 мая 2016 г. N 14/1 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2015 год"
- Приложение 7. Отчет об исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета ЗАТО Северск за 2015 год
Приложение 7. Отчет об исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета ЗАТО Северск за 2015 год
Приложение 7
к решению
Думы городского округа
ЗАТО Северск
от 26 мая 2016 г. N 14/1
Отчет
об исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета ЗАТО Северск за 2015 год
(тыс. руб.)
|
N пп |
Наименование |
Код ГРБС |
Целевая статья |
Утверждено на 2015 год |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" |
|
3000000 |
18 841,15 |
18 541,15 |
98,4 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области" |
|
3010000 |
5 608,42 |
5 608,42 |
100,0 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3010000 |
5 608,42 |
5 608,42 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3010000 |
2 593,00 |
2 593,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3010000 |
3 015,42 |
3 015,42 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства" |
|
3020000 |
6 894,90 |
6 894,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3020000 |
6 894,90 |
6 894,90 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3020000 |
394,90 |
394,90 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
902 |
3020000 |
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" |
|
3030000 |
388,83 |
88,82 |
22,8 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3030000 |
388,83 |
88,82 |
22,8 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3030000 |
388,83 |
88,82 |
22,8 |
|
|
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности" |
|
3040000 |
5 949,00 |
5 949,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3040000 |
5 949,00 |
5 949,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3040000 |
5 949,00 |
5 949,00 |
100,0 |
|
2. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" |
|
3100000 |
449 427,54 |
448 452,11 |
99,8 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
3110000 |
237 550,38 |
236 662,62 |
99,6 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3110000 |
214 003,00 |
214 000,22 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3110000 |
46 657,63 |
46 654,85 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3110000 |
167 345,38 |
167 345,38 |
100,0 |
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
3110000 |
11 900,00 |
11 900,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
3110000 |
11 900,00 |
11 900,00 |
100,0 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3110000 |
11 647,38 |
10 762,40 |
92,4 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3110000 |
9 736,51 |
9 672,32 |
99,3 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
953 |
3110000 |
1 910,87 |
1 090,08 |
57,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" |
|
3120000 |
211 577,15 |
211 489,48 |
100,0 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3120000 |
211 577,15 |
211 489,48 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3120000 |
179 122,35 |
179 122,15 |
100,0 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
904 |
3120000 |
205,00 |
196,32 |
95,8 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3120000 |
32 249,80 |
32 171,02 |
99,8 |
|
|
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" |
|
3130000 |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3130000 |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3130000 |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
|
3. |
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" |
|
3200000 |
106 081,48 |
98 263,81 |
92,6 |
|
|
|
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" |
|
3210000 |
4 218,60 |
4 218,59 |
100,0 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3210000 |
3 373,90 |
3 373,90 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3210000 |
3 373,90 |
3 373,90 |
100,0 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3210000 |
844,70 |
844,69 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3210000 |
844,70 |
844,69 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" |
|
3220000 |
64 516,60 |
63 757,31 |
98,8 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3220000 |
59 396,82 |
59 396,82 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3220000 |
53 285,53 |
53 285,53 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3220000 |
6 111,28 |
6 111,28 |
100,0 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3220000 |
4 215,93 |
4 215,93 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3220000 |
238,92 |
238,92 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
907 |
3220000 |
3 977,02 |
3 977,02 |
100,0 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3220000 |
903,85 |
144,56 |
16,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3220000 |
903,85 |
144,56 |
16,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" |
|
3230000 |
19 447,96 |
13 265,28 |
68,2 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3230000 |
19 447,96 |
13 265,28 |
68,2 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3230000 |
4 242,00 |
4 131,93 |
97,4 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
904 |
3230000 |
740,32 |
740,32 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
904 |
3230000 |
2 948,48 |
707,62 |
24,0 |
|
|
|
За счет остатков федерального бюджета прошлых лет |
904 |
3230000 |
2 813,17 |
2 813,17 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3230000 |
3 963,68 |
553,39 |
14,0 |
|
|
|
Расходы по межбюджетным трансфертам за счет остатков средств областного бюджета прошлых лет |
904 |
3230000 |
4 740,32 |
4 318,86 |
91,1 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
3240000 |
17 898,32 |
17 022,63 |
95,1 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3240000 |
17 898,32 |
17 022,63 |
95,1 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3240000 |
17 898,32 |
17 022,63 |
95,1 |
|
4. |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" |
|
3300000 |
345 350,94 |
344 217,17 |
99,7 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" |
|
3310000 |
345 278,84 |
344 145,07 |
99,7 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3310000 |
345 012,32 |
343 896,00 |
99,7 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3310000 |
267 665,39 |
267 448,12 |
99,9 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
904 |
3310000 |
3,43 |
3,43 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3310000 |
77 343,50 |
76 444,45 |
98,8 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3310000 |
137,00 |
137,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3310000 |
137,00 |
137,00 |
100,0 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3310000 |
129,52 |
112,07 |
86,5 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3310000 |
129,52 |
112,07 |
86,5 |
|
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" |
|
3320000 |
72,10 |
72,10 |
100,0 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3320000 |
72,10 |
72,10 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3320000 |
72,10 |
72,10 |
100,0 |
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" |
|
3400000 |
1 802 262,79 |
1 787 559,71 |
99,2 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" |
|
3410000 |
225 562,80 |
212 337,09 |
94,1 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3410000 |
179 989,57 |
170 367,07 |
94,7 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3410000 |
154 825,55 |
154 825,55 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
907 |
3410000 |
25 164,02 |
15 541,52 |
61,8 |
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
3410000 |
34 950,50 |
34 950,50 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
909 |
3410000 |
34 950,50 |
34 950,50 |
100,0 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3410000 |
10 622,73 |
7 019,52 |
66,1 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3410000 |
9 391,29 |
5 788,08 |
61,6 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
953 |
3410000 |
82,94 |
82,94 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
953 |
3410000 |
1 148,50 |
1 148,50 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" |
|
3420000 |
320,00 |
320,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3420000 |
320,00 |
320,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3420000 |
320,00 |
320,00 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" |
|
3430000 |
1 080,00 |
1 080,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3430000 |
1 080,00 |
1 080,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3430000 |
755,00 |
755,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
907 |
3430000 |
325,00 |
325,00 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Педагогические кадры" |
|
3440000 |
276,25 |
276,25 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3440000 |
276,25 |
276,25 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3440000 |
276,25 |
276,25 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
3450000 |
1 496 880,08 |
1 495 566,08 |
99,9 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3450000 |
1 496 880,08 |
1 495 566,08 |
99,9 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3450000 |
362 004,30 |
362 001,09 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
907 |
3450000 |
318,39 |
318,39 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
907 |
3450000 |
1 134 557,38 |
1 133 246,60 |
99,9 |
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" |
|
3460000 |
54 348,66 |
54 320,99 |
99,9 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3460000 |
54 348,66 |
54 320,99 |
99,9 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3460000 |
54 348,66 |
54 320,99 |
99,9 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
3470000 |
23 795,00 |
23 659,29 |
99,4 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3470000 |
23 795,00 |
23 659,29 |
99,4 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3470000 |
20 558,26 |
20 422,55 |
99,3 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
907 |
3470000 |
3 236,74 |
3 236,74 |
100,0 |
|
6. |
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" |
|
3500000 |
201 903,02 |
162 382,17 |
80,4 |
|
|
|
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" |
|
3510000 |
178 125,38 |
140 461,59 |
78,9 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3510000 |
134 168,58 |
96 504,79 |
71,9 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3510000 |
132 768,58 |
95 104,79 |
71,6 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3510000 |
1 400,00 |
1 400,00 |
100,0 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3510000 |
43 956,80 |
43 956,80 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3510000 |
43 956,80 |
43 956,80 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" |
|
3520000 |
6 454,43 |
6 454,42 |
100,0 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3520000 |
6 227,31 |
6 227,31 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3520000 |
5 886,84 |
5 886,84 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3520000 |
340,47 |
340,47 |
100,0 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3520000 |
227,12 |
227,11 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3520000 |
227,12 |
227,11 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
|
3530000 |
5 875,17 |
5 559,49 |
94,6 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3530000 |
279,87 |
279,86 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3530000 |
279,87 |
279,86 |
100,0 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3530000 |
5 279,62 |
5 279,62 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3530000 |
22,95 |
22,95 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
907 |
3530000 |
2 962,15 |
2 962,15 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
907 |
3530000 |
2 294,53 |
2 294,53 |
100,0 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3530000 |
315,68 |
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3530000 |
315,68 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
3540000 |
11 448,04 |
9 906,68 |
86,5 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3540000 |
11 448,04 |
9 906,68 |
86,5 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
902 |
3540000 |
637,21 |
593,29 |
93,1 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3540000 |
10 810,83 |
9 313,39 |
86,1 |
|
7. |
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" |
|
3600000 |
395 405,50 |
387 564,97 |
98,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" |
|
3610000 |
60 013,50 |
57 761,06 |
96,2 |
|
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3610000 |
60 013,50 |
57 761,06 |
96,2 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3610000 |
13,50 |
13,44 |
99,6 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
953 |
3610000 |
60 000,00 |
57 747,62 |
96,2 |
|
|
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" |
|
3620000 |
24 835,40 |
24 835,40 |
100,0 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3620000 |
24 835,40 |
24 835,40 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3620000 |
24 835,40 |
24 835,40 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" |
|
3630000 |
5 367,30 |
1 794,73 |
33,4 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3630000 |
1 143,50 |
1 139,40 |
99,6 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3630000 |
1 143,50 |
1 139,40 |
99,6 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3630000 |
4 223,80 |
655,33 |
15,5 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3630000 |
4 155,33 |
655,33 |
15,8 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
953 |
3630000 |
68,47 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" |
|
3640000 |
501,16 |
495,86 |
98,9 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3640000 |
501,16 |
495,86 |
98,9 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3640000 |
501,16 |
495,86 |
98,9 |
|
|
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" |
|
3650000 |
15 113,41 |
14 871,81 |
98,4 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3650000 |
13 529,71 |
13 529,70 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3650000 |
13 529,71 |
13 529,70 |
100,0 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3650000 |
1 583,70 |
1 342,12 |
84,7 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3650000 |
1 583,70 |
1 342,12 |
84,7 |
|
|
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" |
|
3660000 |
243 978,23 |
242 472,68 |
99,4 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
3660000 |
2 754,17 |
2 740,91 |
99,5 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
3660000 |
2 754,17 |
2 740,91 |
99,5 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3660000 |
241 224,06 |
239 731,77 |
99,4 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3660000 |
237 531,06 |
237 026,97 |
99,8 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
952 |
3660000 |
597,10 |
597,07 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
952 |
3660000 |
3 095,90 |
2 107,73 |
68,1 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
3670000 |
26 608,71 |
26 506,44 |
99,6 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3670000 |
26 608,71 |
26 506,44 |
99,6 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3670000 |
25 827,91 |
25 731,81 |
99,6 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
952 |
3670000 |
728,80 |
728,80 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
952 |
3670000 |
52,00 |
45,82 |
88,1 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства |
|
3680000 |
18 987,80 |
18 827,00 |
99,2 |
|
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3680000 |
18 987,80 |
18 827,00 |
99,2 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3680000 |
18 975,16 |
18 814,36 |
99,2 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
953 |
3680000 |
12,64 |
12,64 |
100,0 |
|
8. |
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" |
|
3700000 |
36 898,18 |
36 826,12 |
99,8 |
|
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" |
|
3710000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3710000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3710000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" |
|
3720000 |
68,86 |
68,84 |
100,0 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3720000 |
68,86 |
68,84 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3720000 |
68,86 |
68,84 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" |
|
3730000 |
34 829,32 |
34 757,28 |
99,8 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3730000 |
34 829,32 |
34 757,28 |
99,8 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3730000 |
34 829,32 |
34 757,28 |
99,8 |
|
9. |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" |
|
3800000 |
129 226,94 |
114 756,79 |
88,8 |
|
|
|
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" |
|
3810000 |
105 129,51 |
90 868,11 |
86,4 |
|
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3810000 |
105 129,51 |
90 868,11 |
86,4 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3810000 |
5 150,81 |
5 150,81 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
953 |
3810000 |
93 747,80 |
80 025,67 |
85,4 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
953 |
3810000 |
6 230,90 |
5 691,63 |
91,3 |
|
|
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" |
|
3820000 |
24 097,43 |
23 888,68 |
99,1 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3820000 |
24 097,43 |
23 888,68 |
99,1 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3820000 |
24 076,93 |
23 868,18 |
99,1 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
952 |
3820000 |
20,50 |
20,50 |
100,0 |
|
10. |
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" |
|
3900000 |
31 993,82 |
31 973,81 |
99,9 |
|
|
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" |
|
3910000 |
14 991,63 |
14 991,63 |
100,0 |
|
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
3910000 |
14 991,63 |
14 991,63 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
3910000 |
14 991,63 |
14 991,63 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" |
|
3920000 |
6 330,37 |
6 326,47 |
99,9 |
|
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
3920000 |
6 330,37 |
6 326,47 |
99,9 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
3920000 |
6 330,37 |
6 326,47 |
99,9 |
|
|
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" |
|
3930000 |
671,85 |
671,85 |
100,0 |
|
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
3930000 |
671,85 |
671,85 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
954 |
3930000 |
671,85 |
671,85 |
100,0 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
3940000 |
9 999,97 |
9 983,87 |
99,8 |
|
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
3940000 |
9 999,97 |
9 983,87 |
99,8 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
3940000 |
9 461,87 |
9 445,77 |
99,8 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
954 |
3940000 |
538,10 |
538,10 |
100,0 |
|
11. |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" |
|
4000000 |
65 295,80 |
64 433,01 |
98,7 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" |
|
4010000 |
593,46 |
593,45 |
100,0 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
4010000 |
10,00 |
10,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
4010000 |
10,00 |
10,00 |
100,0 |
|
|
|
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |
906 |
4010000 |
352,00 |
352,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
906 |
4010000 |
160,00 |
160,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
906 |
4010000 |
192,00 |
192,00 |
100,0 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
4010000 |
231,46 |
231,45 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
4010000 |
231,46 |
231,45 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" |
|
4020000 |
28 156,36 |
27 391,59 |
97,3 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
4020000 |
5 486,15 |
5 486,12 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
4020000 |
5 486,15 |
5 486,12 |
100,0 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4020000 |
9 919,17 |
9 919,16 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4020000 |
9 919,17 |
9 919,16 |
100,0 |
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4020000 |
1 568,45 |
1 568,41 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4020000 |
1 568,45 |
1 568,41 |
100,0 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
4020000 |
11 182,59 |
10 417,90 |
93,2 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
4020000 |
11 182,59 |
10 417,90 |
93,2 |
|
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" |
|
4030000 |
13 864,11 |
13 827,16 |
99,7 |
|
|
|
|
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |
906 |
4030000 |
8 893,13 |
8 857,04 |
99,6 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
906 |
4030000 |
8 824,13 |
8 788,04 |
99,6 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
906 |
4030000 |
69,00 |
69,00 |
100,0 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
4030000 |
1 354,53 |
1 353,68 |
99,9 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
4030000 |
1 354,53 |
1 353,68 |
99,9 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
4030000 |
3 616,45 |
3 616,44 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
4030000 |
3 616,45 |
3 616,44 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" |
|
4040000 |
11 981,96 |
11 981,51 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4040000 |
49,22 |
49,22 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4040000 |
49,22 |
49,22 |
100,0 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
4040000 |
10 731,64 |
10 731,42 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
4040000 |
10 731,64 |
10 731,42 |
100,0 |
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
4040000 |
1 201,10 |
1 200,87 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
4040000 |
1 201,10 |
1 200,87 |
100,0 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
4050000 |
10 699,91 |
10 639,29 |
99,4 |
|
|
|
|
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |
906 |
4050000 |
10 699,91 |
10 639,29 |
99,4 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
906 |
4050000 |
10 543,44 |
10 482,83 |
99,4 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
906 |
4050000 |
127,47 |
127,46 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
906 |
4050000 |
29,00 |
29,00 |
100,0 |
|
12. |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" |
|
4100000 |
22 473,22 |
22 404,76 |
99,7 |
|
|
|
Подпрограмма "Чистый город" |
|
4110000 |
15 316,21 |
15 313,18 |
100,0 |
|
|
|
|
КООСиПР |
919 |
4110000 |
129,30 |
127,28 |
98,4 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
919 |
4110000 |
129,30 |
127,28 |
98,4 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
4110000 |
15 186,91 |
15 185,90 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
4110000 |
15 186,91 |
15 185,90 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" |
|
4120000 |
892,80 |
887,20 |
99,4 |
|
|
|
|
КООСиПР |
919 |
4120000 |
112,00 |
111,18 |
99,3 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
919 |
4120000 |
112,00 |
111,18 |
99,3 |
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
4120000 |
780,80 |
776,02 |
99,4 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
4120000 |
780,80 |
776,02 |
99,4 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
4130000 |
6 264,21 |
6 204,38 |
99,0 |
|
|
|
|
КООСиПР |
919 |
4130000 |
6 264,21 |
6 204,38 |
99,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
919 |
4130000 |
6 264,21 |
6 204,38 |
99,0 |
|
13. |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" |
|
4200000 |
28 552,93 |
28 416,49 |
99,5 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" |
|
4220000 |
2 046,55 |
2 046,48 |
100,0 |
|
|
|
|
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
903 |
4220000 |
2 046,55 |
2 046,48 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
903 |
4220000 |
2 046,55 |
2 046,48 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" |
|
4230000 |
3 397,88 |
3 354,04 |
98,7 |
|
|
|
|
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
903 |
4230000 |
3 397,88 |
3 354,04 |
98,7 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
903 |
4230000 |
3 397,88 |
3 354,04 |
98,7 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
4240000 |
23 108,50 |
23 015,97 |
99,6 |
|
|
|
|
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
903 |
4240000 |
23 108,50 |
23 015,97 |
99,6 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
903 |
4240000 |
23 108,50 |
23 015,97 |
99,6 |
|
14. |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" |
|
4300000 |
89 009,19 |
87 730,48 |
98,6 |
|
|
|
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" |
|
4310000 |
8 243,18 |
8 243,17 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4310000 |
8 243,18 |
8 243,17 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4310000 |
8 243,18 |
8 243,17 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" |
|
4320000 |
152,40 |
152,40 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4320000 |
152,40 |
152,40 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4320000 |
152,40 |
152,40 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" |
|
4330000 |
18 054,76 |
17 034,81 |
94,4 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4330000 |
16 358,74 |
15 338,81 |
93,8 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4330000 |
16 358,74 |
15 338,81 |
93,8 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
4330000 |
1 696,02 |
1 696,01 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
4330000 |
1 696,02 |
1 696,01 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" |
|
4340000 |
5 444,90 |
5 444,90 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4340000 |
5 444,90 |
5 444,90 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4340000 |
5 444,90 |
5 444,90 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" |
|
4350000 |
10 735,77 |
10 590,43 |
98,6 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4350000 |
10 735,77 |
10 590,43 |
98,6 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4350000 |
10 735,77 |
10 590,43 |
98,6 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
4360000 |
46 378,18 |
46 264,77 |
99,8 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4360000 |
46 378,18 |
46 264,77 |
99,8 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4360000 |
46 378,18 |
46 264,77 |
99,8 |
|
15. |
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" |
|
4400000 |
2 426,06 |
2 328,79 |
96,0 |
|
|
|
Подпрограмма"совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" |
|
4410000 |
1 856,05 |
1 758,78 |
94,8 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
4410000 |
449,00 |
352,00 |
78,4 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
4410000 |
449,00 |
352,00 |
78,4 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4410000 |
1 259,99 |
1 259,72 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4410000 |
1 259,99 |
1 259,72 |
100,0 |
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4410000 |
147,06 |
147,06 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4410000 |
147,06 |
147,06 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" |
|
4430000 |
271,00 |
271,00 |
100,0 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
4430000 |
51,00 |
51,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
4430000 |
51,00 |
51,00 |
100,0 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4430000 |
220,00 |
220,00 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4430000 |
220,00 |
220,00 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" |
|
4440000 |
299,01 |
299,01 |
100,0 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4440000 |
299,01 |
299,01 |
100,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4440000 |
299,01 |
299,01 |
100,0 |
|
16. |
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|
8000000 |
53 568,25 |
47 931,54 |
89,5 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
8000000 |
5 675,45 |
5 506,44 |
97,0 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
8000000 |
5 675,45 |
5 506,44 |
97,0 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
8000000 |
47 892,80 |
42 425,10 |
88,6 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
8000000 |
43 827,65 |
38 359,95 |
87,5 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
953 |
8000000 |
4 065,15 |
4 065,15 |
100,0 |
|
|
Всего: |
|
|
|
3 778 716,81 |
3 683 782,90 |
97,5 |
|
|
За счет средств местного бюджета: |
|
|
2 070 342,71 |
2 013 339,99 |
97,2 |
|
|
|
Расходы за счет остатков средств местного бюджета прошлых лет: |
|
|
7 941,66 |
7 043,71 |
88,7 |
|
|
|
За счет средств федерального бюджета: |
|
|
107 714,56 |
91 707,61 |
85,1 |
|
|
|
Расходы за счет остатков средств федерального бюджета прошлых лет: |
|
|
2 813,17 |
2 813,17 |
100,0 |
|
|
|
За счет средств областного бюджета: |
|
|
1 585 164,40 |
1 564 559,56 |
98,7 |
|
|
|
Расходы за счет остатков в средств областного бюджета прошлых лет: |
|
|
4 740,32 |
4 318,86 |
91,1 |
|