Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы городского округа ЗАТО Северск Томской области от 26 мая 2016 г. N 14/1 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2015 год"
- Приложение 8. Отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности за 2015 год
Приложение 8. Отчет о расходах бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности за 2015 год
Приложение 8
к решению
Думы городского округа
ЗАТО Северск
от 26 мая 2016 г. N 14/1
Отчет
о расходах бюджета ЗАТО Северск по программным и непрограммным направлениям деятельности за 2015 год
(тыс. руб.)
|
N пп |
Получатели бюджетных средств |
Целевая статья |
Утверждено на 2015 год |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 |
Программные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" |
3000000 |
18 841,15 |
18 541,15 |
98,4 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области" |
3010000 |
5 608,42 |
5 608,42 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
3014100 |
5 608,42 |
5 608,42 |
100,0 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
3018605 |
2 700,00 |
2 700,00 |
100,0 |
|
|
|
Софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
3018606 |
315,42 |
315,42 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства" |
3020000 |
6 894,90 |
6 894,90 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск |
3024100 |
6 843,00 |
6 843,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Проведение конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов и предоставление субсидий победителям конкурсного отбора |
3025064 |
6 500,00 |
6 500,00 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников |
3024200 |
51,90 |
51,90 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" |
3030000 |
388,83 |
88,82 |
22,8 |
|
|
|
Основное мероприятие: реализация мер, направленных на формирование положительного образа субъекта предпринимательства |
3034100 |
388,83 |
88,82 |
22,8 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности" |
3040000 |
5 949,00 |
5 949,00 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: предоставление субсидии НФ "ФРМСП ЗАТО Северск" на пополнение фондов на выдачу микрозаймов |
3044100 |
5 949,00 |
5 949,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Предоставление субсидии НФ "ФРМСП ЗАТО Северск" на пополнение фондов на выдачу микрозаймов |
3048607 |
5 949,00 |
5 949,00 |
100,0 |
|
1.2. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" |
3100000 |
449 427,54 |
448 452,11 |
99,8 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
3110000 |
237 550,38 |
236 662,62 |
99,6 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта" |
3112100 |
3 741,50 |
3 738,74 |
99,9 |
|
|
|
Основное мероприятие: строительство, приобретение, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивного назначения |
3114100 |
231 123,81 |
230 238,82 |
99,6 |
|
|
|
|
Расходы по общеобразовательным организациям |
3114134 |
6 333,73 |
6 296,78 |
99,4 |
|
|
|
Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми |
3114135 |
47 811,48 |
46 963,44 |
98,2 |
|
|
|
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований |
3118006 |
136 078,60 |
136 078,60 |
100,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, обеспечение социально-экономического и инфраструктурного развития муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образования Северск Томской области" |
3118611 |
29 000,00 |
29 000,00 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства |
3114200 |
2 685,08 |
2 685,06 |
100,0 |
|
|
|
|
Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта по месту жительства |
3114235 |
418,30 |
418,29 |
100,0 |
|
|
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта |
3116006 |
2 266,78 |
2 266,78 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" |
3120000 |
211 577,15 |
211 489,48 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности" |
3122100 |
209 447,15 |
209 359,55 |
100,0 |
|
|
|
|
Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми |
3122135 |
177 197,35 |
177 188,52 |
100,0 |
|
|
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
3126012 |
2 899,48 |
2 899,48 |
100,0 |
|
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
3126108 |
25 556,50 |
25 556,50 |
100,0 |
|
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
3126109 |
3 629,77 |
3 629,77 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к тарифной ставке педагогических работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений |
3126309 |
164,05 |
85,27 |
52,0 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Северск, реализация мероприятий, направленная на социальную поддержку спортсменов и их тренеров" |
3122200 |
2 130,00 |
2 129,94 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" |
3130000 |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие детско-юношеского и массового хоккея в ЗАТО Северск" |
3132100 |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
|
|
1.3. |
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" |
3200000 |
106 081,48 |
98 263,81 |
92,6 |
|
|
|
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" |
3210000 |
4 218,60 |
4 218,59 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск" |
3212100 |
453,60 |
453,60 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов |
3214100 |
3 765,00 |
3 764,99 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" |
3220000 |
64 516,60 |
63 757,31 |
98,8 |
|
|
|
Основное мероприятие: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск |
3224100 |
64 516,60 |
63 757,31 |
98,8 |
|
|
|
|
Расходы по детским загородным оздоровительным лагерям |
3224131 |
45 652,28 |
44 892,99 |
98,3 |
|
|
|
Расходы по мероприятиям на проведение оздоровительной кампании |
3224132 |
8 776,02 |
8 776,02 |
100,0 |
|
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
3228107 |
10 088,30 |
10 088,30 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" |
3230000 |
19 447,96 |
13 265,28 |
68,2 |
|
|
|
Основное мероприятие: выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |
3234100 |
19 447,96 |
13 265,28 |
68,2 |
|
|
|
|
Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы |
3235020 |
5 761,65 |
3 520,78 |
61,1 |
|
|
|
Субсидия на реализацию государственной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы" |
3238013 |
8 704,00 |
4 872,25 |
56,0 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
3240000 |
17 898,32 |
17 022,63 |
95,1 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности |
3240099 |
17 898,32 |
17 022,63 |
95,1 |
|
1.4. |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" |
3300000 |
345 350,94 |
344 217,17 |
99,7 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" |
3310000 |
345 278,84 |
344 145,07 |
99,7 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" |
3312100 |
243 273,39 |
242 418,33 |
99,7 |
|
|
|
|
Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры |
3312140 |
69 073,66 |
69 069,81 |
100,0 |
|
|
|
Расходы по музеям и постоянным выставкам |
3312141 |
9 670,18 |
9 670,18 |
100,0 |
|
|
|
Расходы по библиотекам |
3312142 |
35 133,63 |
34 924,13 |
99,4 |
|
|
|
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств |
3312143 |
71 407,29 |
71 407,18 |
100,0 |
|
|
|
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
3315146 |
3,43 |
3,43 |
100,0 |
|
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
3316405 |
50 575,10 |
50 009,36 |
98,9 |
|
|
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
3316406 |
7 410,10 |
7 334,23 |
99,0 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" |
3312200 |
95 996,77 |
95 735,61 |
99,7 |
|
|
|
|
Расходы по организациям по внешкольной работе с детьми |
3312235 |
76 638,47 |
76 634,75 |
100,0 |
|
|
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
3316012 |
3 238,52 |
3 238,52 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
3316309 |
280,88 |
23,44 |
8,4 |
|
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
3316505 |
15 838,90 |
15 838,90 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры |
3314200 |
907,38 |
889,85 |
98,1 |
|
|
|
|
Расходы по дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры |
3314240 |
170,40 |
170,31 |
100,0 |
|
|
|
Расходы по библиотекам |
3314242 |
736,98 |
719,53 |
97,6 |
|
|
Основное мероприятие: организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий |
3314300 |
5 101,30 |
5 101,29 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" |
3320000 |
72,10 |
72,10 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма |
3324300 |
72,10 |
72,10 |
100,0 |
|
|
|
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
3328209 |
72,10 |
72,10 |
100,0 |
|
1.5. |
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" |
3400000 |
1 802 262,79 |
1 787 559,71 |
99,2 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" |
3410000 |
225 562,80 |
212 337,09 |
94,1 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация питания детей муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций" |
3412100 |
179 061,45 |
169 438,95 |
94,6 |
|
|
|
|
Расходы по дошкольным организациям |
3412130 |
132 500,53 |
132 500,53 |
100,0 |
|
|
|
Расходы на общеобразовательные организации |
3412134 |
21 396,90 |
21 396,90 |
100,0 |
|
|
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
3416018 |
1 622,80 |
1 622,80 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
3416021 |
23 541,22 |
13 918,72 |
59,1 |
|
|
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и реконструкция в дошкольных образовательных организациях, приобретение в муниципальную собственность вновь построенного объекта дошкольной образовательной организации |
3414100 |
42 989,80 |
41 510,16 |
96,6 |
|
|
|
|
Расходы по дошкольным организациям |
3414130 |
6 890,80 |
5 411,16 |
78,5 |
|
|
|
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
3418208 |
34 950,50 |
34 950,50 |
100,0 |
|
|
|
Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство) |
3418110 |
1 148,50 |
1 148,50 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие: капитальный ремонт, выполнение ПИР и строительные работы в общеобразовательных организациях и МБУ "Комбинат школьного питания" |
3414200 |
2 583,43 |
459,87 |
17,8 |
|
|
|
|
Расходы по общеобразовательным организациям |
3414234 |
2 583,43 |
459,87 |
17,8 |
|
|
Основное мероприятие: устройство новых малых архитектурных форм в дошкольных образовательных организациях ЗАТО Северск |
3414400 |
78,12 |
78,12 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций |
3414600 |
850,00 |
850,00 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" |
3420000 |
320,00 |
320,00 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: развитие муниципальной системы оценки качества образования, привлечение общественности ЗАТО Северск к оценке качества образования через деятельность Управляющих советов общественно - активных школ |
3424100 |
320,00 |
320,00 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" |
3430000 |
1 080,00 |
1 080,00 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей |
3434100 |
525,00 |
525,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей |
3436207 |
325,00 |
325,00 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие: адресная поддержка одаренных детей |
3434300 |
555,00 |
555,00 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Педагогические кадры" |
3440000 |
276,25 |
276,25 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства, мотивации, рост творческой активности педагогических работников и кадрового резерва |
3444200 |
276,25 |
276,25 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
3450000 |
1 496 880,08 |
1 495 566,08 |
99,9 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск" |
3452100 |
694 977,39 |
694 942,16 |
100,0 |
|
|
|
|
Расходы на дошкольные организации для осуществления присмотра и ухода за детьми |
3452130 |
192 130,41 |
192 129,15 |
100,0 |
|
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
3456008 |
397 803,70 |
397 803,70 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
3456010 |
283,40 |
283,40 |
100,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
3456011 |
104 272,30 |
104 272,30 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
3456021 |
323,48 |
297,36 |
91,9 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
3456309 |
164,10 |
156,24 |
95,2 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности общеобразовательных организаций и организации дополнительного образования детей ЗАТО Северск" |
3452200 |
781 441,36 |
780 162,59 |
99,8 |
|
|
|
|
Расходы на специальные (коррекционные) образовательные организации |
3452233 |
2 516,92 |
2 516,92 |
100,0 |
|
|
|
Расходы на общеобразовательные организации |
3452234 |
151 610,30 |
151 608,35 |
100,0 |
|
|
|
Расходы на организации по внешкольной работе с детьми |
3452235 |
15 746,67 |
15 746,67 |
100,0 |
|
|
|
Расходы на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения" |
3456007 |
80,00 |
80,00 |
100,0 |
|
|
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
3456012 |
849,00 |
849,00 |
100,0 |
|
|
|
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
3456013 |
5 501,50 |
5 501,50 |
100,0 |
|
|
|
Обеспечение госгарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
3456015 |
512 209,10 |
512 209,10 |
100,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях |
3456019 |
28 423,60 |
28 423,60 |
100,0 |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
3456020 |
52 061,90 |
52 061,90 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
3456021 |
3 021,20 |
1 962,44 |
65,0 |
|
|
|
Субсидии местным бюджетам на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
3456025 |
4 419,40 |
4 419,40 |
100,0 |
|
|
|
Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы среднего общего образования |
3456249 |
188,00 |
188,00 |
100,0 |
|
|
|
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области |
3456307 |
3 374,80 |
3 374,78 |
100,0 |
|
|
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области |
3456308 |
829,00 |
734,62 |
88,6 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
3456309 |
609,97 |
486,32 |
79,7 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
3452300 |
20 461,32 |
20 461,32 |
100,0 |
|
|
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
3455260 |
318,39 |
318,39 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обмундированием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях |
3456209 |
923,96 |
923,96 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
3456211 |
14 559,40 |
14 559,40 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям |
3456212 |
4 659,58 |
4 659,58 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" |
3460000 |
54 348,66 |
54 320,99 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" |
3462100 |
26 728,98 |
26 728,98 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" |
3462200 |
27 619,68 |
27 592,02 |
99,9 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
3470000 |
23 795,00 |
23 659,29 |
99,4 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности |
3470099 |
20 558,26 |
20 422,55 |
99,3 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области |
3476213 |
3 236,74 |
3 236,74 |
100,0 |
|
1.6. |
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" |
3500000 |
201 903,02 |
162 382,17 |
80,4 |
|
|
|
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" |
3510000 |
178 125,38 |
140 461,59 |
78,9 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Оказание транспортных услуг населению ЗАТО Северск по социально-значимым маршрутам и по перевозке речным транспортом" |
3512100 |
43 956,80 |
43 956,80 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: улучшение социального положения населения ЗАТО Северск |
3514100 |
134 168,58 |
96 504,79 |
71,9 |
|
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин ЗАТО Северск" |
3514151 |
1 545,30 |
1 366,05 |
88,4 |
|
|
|
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", и членам их семей |
3514152 |
152,24 |
140,19 |
92,1 |
|
|
|
Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых помещений |
3514153 |
2 040,00 |
2 031,39 |
99,6 |
|
|
|
Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам |
3514154 |
5 208,88 |
5 153,89 |
98,9 |
|
|
|
Осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака) |
3514155 |
2 943,45 |
2 734,96 |
92,9 |
|
|
|
Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО Северск |
3514156 |
2 584,25 |
2 497,74 |
96,7 |
|
|
|
Предоставление материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
3514157 |
5 070,20 |
5 067,03 |
99,9 |
|
|
|
Оплата расходов по договорам пожизненной ренты |
3514158 |
2 176,70 |
1 819,02 |
83,6 |
|
|
|
Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транспортом |
3514159 |
40,40 |
35,31 |
87,4 |
|
|
|
Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем |
3514160 |
97,00 |
77,38 |
79,8 |
|
|
|
Компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного минимума на душу населения Томской области |
3514161 |
451,36 |
397,06 |
88,0 |
|
|
|
Компенсационные выплаты жителям ЗАТО Северск на проезд до садовых участков Томской области внутренним водным транспортом |
3514162 |
101,00 |
21,81 |
21,6 |
|
|
|
Дополнительные субсидии отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
3514163 |
325,60 |
282,79 |
86,9 |
|
|
|
Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам, проживающим в ЗАТО Северск, на приобретение продуктов питания и лекарственных средств со скидкой |
3514164 |
6,00 |
6,00 |
100,0 |
|
|
|
Иные расходы по подпрограмме |
3514177 |
110 026,20 |
73 474,17 |
66,8 |
|
|
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
3516023 |
1 400,00 |
1 400,00 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" |
3520000 |
6 454,43 |
6 454,42 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск |
3524100 |
6 454,43 |
6 454,42 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
3530000 |
5 875,17 |
5 559,49 |
94,6 |
|
|
|
Основное мероприятие: адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания |
3534100 |
5 875,17 |
5 559,49 |
94,6 |
|
|
|
|
Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом за счет средств федерального бюджета |
3535027 |
2 962,15 |
2 962,15 |
100,0 |
|
|
|
Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом за счет средств областного бюджета |
3538017 |
2 294,53 |
2 294,53 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
3540000 |
11 448,04 |
9 906,68 |
86,5 |
|
|
|
Основное мероприятие: осуществление социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
3544100 |
11 448,04 |
9 906,68 |
86,5 |
|
|
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
3545260 |
637,21 |
593,29 |
93,1 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
3546211 |
8 438,80 |
6 944,78 |
82,3 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям |
3546212 |
2 372,02 |
2 368,61 |
99,9 |
|
1.7. |
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" |
3600000 |
395 405,50 |
387 564,97 |
98,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" |
3610000 |
60 013,50 |
57 761,06 |
96,3 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети" |
3612100 |
60 013,50 |
57 761,06 |
96,3 |
|
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на формирование условий для развития предпринимательства и создания новых рабочих мест, обеспечение социально-экономического и инфраструктурного развития муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образования Северск Томской области" |
3618611 |
60 000,00 |
57 747,62 |
96,3 |
|
|
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" |
3620000 |
24 835,40 |
24 835,40 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Ликвидация старовозрастных, переросших зеленых насаждений" |
3622100 |
5 711,20 |
5 711,20 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого воспроизводства зеленого фонда" |
3622200 |
384,50 |
384,50 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Поддержание объектов озеленения в нормативном и эстетически привлекательном состоянии" |
3622300 |
18 739,70 |
18 739,70 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" |
3630000 |
5 367,30 |
1 794,73 |
33,4 |
|
|
|
Основное мероприятие: приобретение и монтаж малых архитектурных форм |
3634100 |
1 143,50 |
1 139,40 |
99,6 |
|
|
|
Основное мероприятие: строительство объектов благоустройства |
3634200 |
4 223,80 |
655,33 |
15,5 |
|
|
|
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" |
3640000 |
501,16 |
495,86 |
98,9 |
|
|
|
Основное мероприятие: устройство детских игровых площадок с новым игровым оборудованием |
3644100 |
501,16 |
495,86 |
98,9 |
|
|
|
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" |
3650000 |
15 113,41 |
14 871,81 |
98,4 |
|
|
|
Основное мероприятие: увеличение количества кварталов с обустроенной инфраструктурой |
3654100 |
15 113,41 |
14 871,81 |
98,4 |
|
|
|
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" |
3660000 |
243 978,23 |
242 472,68 |
99,4 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" |
3662100 |
194 780,01 |
194 687,79 |
100,0 |
|
|
|
|
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности |
3665390 |
597,10 |
597,07 |
100,0 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения" |
3662200 |
15 986,10 |
14 815,44 |
92,7 |
|
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных |
3667005 |
3 095,90 |
2 107,73 |
68,1 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение контроля качества выполнения работ по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения" |
3662300 |
30 457,95 |
30 228,55 |
99,3 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности МКУ "Технический центр" |
3662388 |
30 457,95 |
30 228,55 |
99,3 |
|
|
Основное мероприятие: увеличение материально - технической базы для выполнения работ по благоустройству |
3664100 |
2 754,17 |
2 740,91 |
99,5 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
3670000 |
26 608,71 |
26 506,44 |
99,6 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности |
3670099 |
26 556,71 |
26 460,61 |
99,6 |
|
|
|
Осуществление отдельных госполномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
3677006 |
52,00 |
45,82 |
88,1 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства |
3680000 |
18 987,80 |
18 827,00 |
99,2 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности |
3680099 |
18 987,80 |
18 827,00 |
99,2 |
|
1.8. |
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" |
3700000 |
36 898,18 |
36 826,12 |
99,8 |
|
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" |
3710000 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ |
3714100 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" |
3720000 |
68,86 |
68,84 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде |
3724100 |
68,86 |
68,84 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" |
3730000 |
34 829,32 |
34 757,28 |
99,8 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" |
3732100 |
34 085,56 |
34 078,86 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: технические мероприятия направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижения потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения |
3734100 |
101,86 |
36,52 |
35,9 |
|
|
|
Основное мероприятие: модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды |
3734200 |
641,90 |
641,90 |
100,0 |
|
|
1.9. |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" |
3800000 |
129 226,94 |
114 756,79 |
88,8 |
|
|
|
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" |
3810000 |
105 129,51 |
90 868,11 |
86,4 |
|
|
|
Основное мероприятие: обеспечение граждан комфортным жильем |
3814100 |
105 129,51 |
90 868,11 |
86,4 |
|
|
|
|
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
3819502 |
93 747,80 |
80 025,67 |
85,4 |
|
|
|
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
3819602 |
6 230,90 |
5 691,63 |
91,4 |
|
|
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" |
3820000 |
24 097,43 |
23 888,68 |
99,1 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в ЗАТО Северск" |
3822100 |
3 296,62 |
3 292,04 |
99,9 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Содержание жилых помещений до заселения муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Томской области" |
3822200 |
250,00 |
205,30 |
82,1 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение деятельности ТОС в ЗАТО Северск Томской области" |
3822300 |
1 097,71 |
1 090,02 |
99,3 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Мероприятия по развитию и поддержке деятельности товариществ собственников жилья в ЗАТО Северск" |
3822400 |
663,76 |
634,21 |
95,6 |
|
|
|
|
Создание условий для управления многоквартирными домами |
3826214 |
20,50 |
20,50 |
100,0 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в части муниципального жилищного фонда" |
3822500 |
18 789,34 |
18 667,11 |
99,4 |
|
|
|
|
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
3829601 |
7 100,00 |
7 100,00 |
100,0 |
|
1.10. |
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" |
3900000 |
31 993,82 |
31 973,81 |
99,9 |
|
|
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" |
3910000 |
14 991,63 |
14 991,63 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" |
3912100 |
14 991,63 |
14 991,63 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" |
3920000 |
6 330,37 |
6 326,47 |
99,9 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск" |
3922100 |
5 098,09 |
5 094,67 |
99,9 |
|
|
|
Основное мероприятие: установка ограждений мест отдыха на озере Круглое, Мальцево |
3924100 |
141,78 |
141,77 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: приобретение и установка детских игровых площадок |
3924200 |
1 090,50 |
1 090,03 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" |
3930000 |
671,85 |
671,85 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" |
3932100 |
671,85 |
671,85 |
100,0 |
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск" (осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)) |
3938206 |
671,85 |
671,85 |
100,0 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
3940000 |
9 999,97 |
9 983,87 |
99,8 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности |
3940099 |
9 461,87 |
9 445,77 |
99,8 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
3946024 |
474,90 |
474,90 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
3948207 |
63,20 |
63,20 |
100,0 |
|
1.11. |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" |
4000000 |
65 295,80 |
64 433,01 |
98,7 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" |
4010000 |
593,46 |
593,45 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: создание условий для деятельности общественных объединений граждан правоохранительной направленности |
4014100 |
170,00 |
170,00 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: создание условий, повышающих уровень общественной безопасности и препятствующих совершению террористических актов и иных действий экстремистского характера в муниципальных учреждениях ЗАТО Северск |
4014200 |
423,46 |
423,45 |
100,0 |
|
|
|
|
Расходы по общеобразовательным организациям |
4014234 |
231,46 |
231,45 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" |
4020000 |
28 156,36 |
27 391,59 |
97,3 |
|
|
|
Основное мероприятие: организация обучения населения ЗАТО Северск в области пожарной безопасности |
4024200 |
20,00 |
20,00 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях |
4024300 |
26 567,91 |
25 803,18 |
97,1 |
|
|
|
|
Расходы по специальным (коррекционным) образовательным организациям |
4024333 |
1 647,05 |
1 647,05 |
100,0 |
|
|
|
Расходы по общеобразовательным организациям |
4024334 |
6 253,77 |
5 489,13 |
87,8 |
|
|
|
Расходы по театрам, циркам, концертным и другим организациям исполнительских искусств |
4024343 |
3 281,77 |
3 281,72 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие: обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск |
4024400 |
1 568,45 |
1 568,41 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" |
4030000 |
13 864,11 |
13 827,16 |
99,7 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Содержание объектов гражданской обороны" |
4032100 |
132,23 |
130,81 |
98,9 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" |
4032200 |
8 191,67 |
8 166,07 |
99,7 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск" |
4032288 |
8 122,67 |
8 097,07 |
99,7 |
|
|
Основное мероприятие: обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций |
4034100 |
911,14 |
911,12 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: обеспечение безопасного пребывания людей на водных объектах, расположенных на территории ЗАТО Северск |
4034200 |
1 012,62 |
1 002,71 |
99,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: совершенствование системы оповещения населения ЗАТО Северск |
4034300 |
3 616,45 |
3 616,44 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" |
4040000 |
11 981,96 |
11 981,51 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по техническому обслуживанию и текущему содержанию технических средств организации дорожного движения на территории ЗАТО Северск Томской области" |
4042100 |
1 735,59 |
1 735,59 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: оснащение детских учреждений специализированными элементами дорожного обустройства, обучение детей в игровой форме Правилам дорожного движения |
4044200 |
49,22 |
49,22 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: приведение объектов муниципальной собственности в соответствие требованиям нормативных стандартов в части безопасности дорожного движения |
4044300 |
10 197,15 |
10 196,70 |
100,0 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
4050000 |
10 699,91 |
10 639,29 |
99,4 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности |
4050099 |
10 670,91 |
10 610,29 |
99,4 |
|
1.12. |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" |
4100000 |
22 473,22 |
22 404,76 |
99,7 |
|
|
|
Подпрограмма "Чистый город" |
4110000 |
15 316,21 |
15 313,18 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Экологическое воспитание и образование" |
4112100 |
129,30 |
127,28 |
98,4 |
|
|
|
Основное мероприятие: использование современных технологий при сборе, учете отходов от населения, захоронении биологических отходов и очистка земельных участков от несанкционированных свалок |
4114100 |
15 186,91 |
15 185,90 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" |
4120000 |
892,80 |
887,20 |
99,4 |
|
|
|
Основное мероприятие: обследование состояния природных объектов ООПТ |
4124100 |
112,00 |
111,18 |
99,3 |
|
|
|
Основное мероприятие: содержание рекреационной зоны ООПТ |
4124200 |
780,80 |
776,02 |
99,4 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
4130000 |
6 264,21 |
6 204,38 |
99,0 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности |
4130099 |
6 264,21 |
6 204,38 |
99,0 |
|
1.13. |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" |
4200000 |
28 552,93 |
28 416,49 |
99,5 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" |
4220000 |
2 046,55 |
2 046,48 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" |
4222100 |
2 046,55 |
2 046,48 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" |
4230000 |
3 397,88 |
3 354,04 |
98,7 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" |
4232100 |
3 397,88 |
3 354,04 |
98,7 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
4240000 |
23 108,50 |
23 015,97 |
99,6 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности |
4240099 |
23 108,50 |
23 015,97 |
99,6 |
|
1.14. |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" |
4300000 |
89 009,19 |
87 730,48 |
98,6 |
|
|
|
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" |
4310000 |
8 243,18 |
8 243,17 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация учета объектов недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск" |
4312100 |
8 243,18 |
8 243,17 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" |
4320000 |
152,40 |
152,40 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" |
4322100 |
152,40 |
152,40 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" |
4330000 |
18 054,76 |
17 034,81 |
94,4 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности по заключению муниципальных контрактов по закупке товаров, работ и услуг по содержанию и обслуживанию временно не используемого имущества муниципальной казны ЗАТО Северск и заключению договоров на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных домов" |
4332100 |
16 358,74 |
15 338,81 |
93,8 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения" |
4332200 |
1 696,02 |
1 696,01 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" |
4340000 |
5 444,90 |
5 444,90 |
100,0 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Производство и выпуск городской еженедельной газеты "Диалог" и специального приложения к ней "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск" |
4342100 |
5 444,90 |
5 444,90 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" |
4350000 |
10 735,77 |
10 590,43 |
98,7 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" |
4352100 |
10 648,37 |
10 503,12 |
98,6 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности МКУ "Лесничество ЗАТО Северск" |
4352188 |
10 648,37 |
10 503,12 |
98,6 |
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация лесохозяйственных мероприятий" |
4352200 |
87,40 |
87,32 |
99,9 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
4360000 |
46 378,18 |
46 264,77 |
99,8 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности |
4360099 |
46 378,18 |
46 264,77 |
99,8 |
|
1.15. |
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" |
4400000 |
2 426,06 |
2 328,79 |
96,0 |
|
|
|
Подпрограмма"совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" |
4410000 |
1 856,05 |
1 758,78 |
94,8 |
|
|
|
Основное мероприятие: проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни |
4414100 |
1 690,05 |
1 642,78 |
97,2 |
|
|
|
Основное мероприятие: проведение семинаров-тренингов, сборов с родителями, волонтерами и другими категориями населения |
4414200 |
166,00 |
116,00 |
69,9 |
|
|
|
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" |
4430000 |
271,00 |
271,00 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: публикация в средствах массовой информации статей и рубрик, размещение роликов антинаркотической направленности |
4434100 |
271,00 |
271,00 |
100,0 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективной реабилитации потребителей наркотиков" |
4440000 |
299,01 |
299,01 |
100,0 |
|
|
|
Основное мероприятие: приобретение оборудования для коррекции психоэмоционального состояния больных наркоманией |
4444100 |
299,01 |
299,01 |
100,0 |
|
|
1.16. |
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
8000000 |
53 568,25 |
47 931,54 |
89,5 |
|
|
|
Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск |
8004200 |
3 165,31 |
2 560,93 |
80,9 |
|
|
|
Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |
8004300 |
32 547,39 |
29 394,77 |
90,3 |
|
|
|
Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |
8004400 |
2 093,00 |
2 093,00 |
100,0 |
|
|
|
Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории ЗАТО Северск |
8004500 |
14 489,52 |
12 778,91 |
88,2 |
|
|
|
Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск |
8004600 |
1 273,03 |
1 103,93 |
86,7 |
|
|
2. |
Непрограммные направления расходов |
8800000 |
311 177,58 |
302 976,69 |
97,4 |
|
|
2.1. |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений |
8800100 |
202 888,83 |
199 250,12 |
98,2 |
|
|
|
|
Содержание муниципальных казенных учреждений |
8800188 |
5 464,74 |
5 431,95 |
99,4 |
|
|
|
Обеспечение деятельности |
8800199 |
193 594,39 |
190 045,74 |
98,2 |
|
|
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
8805120 |
9,54 |
9,54 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
8806005 |
1,80 |
1,46 |
81,1 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении совершеннолетних недееспособных граждан |
8806022 |
308,60 |
308,52 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
8806024 |
474,90 |
474,38 |
99,9 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
8806026 |
1 062,00 |
1 062,00 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
8806105 |
18,00 |
16,96 |
94,2 |
|
|
|
Осуществление переданных госполномочий по регистрации коллективных договоров |
8806205 |
501,90 |
501,75 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан |
8806213 |
1 383,26 |
1 328,79 |
96,1 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
8806310 |
69,20 |
69,03 |
99,8 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
8808108 |
0,50 |
|
|
|
2.2. |
Резервные фонды |
8800200 |
16 438,71 |
13 374,69 |
81,4 |
|
|
|
|
Фонд непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск |
8800201 |
12 971,23 |
11 075,33 |
85,4 |
|
|
|
Резервный фонд Администрации ЗАТО Северск по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
8800202 |
1 542,53 |
378,10 |
24,5 |
|
2.3. |
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета |
8800300 |
3 248,69 |
1 817,77 |
56,0 |
|
|
2.4. |
Исполнение судебных актов |
8800400 |
755,09 |
754,95 |
100,0 |
|
|
2.5. |
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях |
8800500 |
1 929,00 |
1 928,94 |
100,0 |
|
|
2.6. |
Информационные расходы органов местного самоуправления |
8800600 |
16 216,12 |
16 216,10 |
100,0 |
|
|
2.7. |
Прочие расходы |
8800700 |
65 509,25 |
65 442,26 |
99,9 |
|
|
|
|
Проведение независимой экспертизы строительно-ремонтных работ |
8800701 |
561,34 |
536,30 |
95,5 |
|
|
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
8800702 |
87,30 |
87,28 |
100,0 |
|
|
|
Изготовление технических документов для регистрации права собственности |
8800703 |
230,00 |
220,91 |
96,1 |
|
|
|
Расходы на Избирательную комиссию муниципального образования "ЗАТО Северск" |
8800704 |
12 150,81 |
12 149,35 |
100,0 |
|
|
|
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований |
8800706 |
4,50 |
4,50 |
100,0 |
|
|
|
Субсидия теплоснабжающей организации в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения потребителям пос. Орловка в 2015 году |
8800707 |
3 164,79 |
3 164,79 |
100,0 |
|
|
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
8805082 |
1 419,79 |
1 419,79 |
100,0 |
|
|
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
8805197 |
14 368,30 |
14 368,30 |
100,0 |
|
|
|
Реализация основного мероприятия "Улучшение лекарственного обеспечения граждан" |
8805482 |
7 000,00 |
7 000,00 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Томская область |
8806106 |
19 553,00 |
19 553,00 |
100,0 |
|
|
|
Осуществление госполномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |
8808012 |
6 969,42 |
6 938,04 |
99,6 |
|
2.8. |
Расходы на осуществление адресных выплат |
8801300 |
4 191,90 |
4 191,84 |
100,0 |
|
|
|
|
Единовременные поощрительные выплаты ОМСУ ЗАТО Северск |
8800301 |
3 911,90 |
3 911,84 |
100,0 |
|
|
|
Выплата единовременного вознаграждения победителю и призерам конкурса по охране труда между организациями ЗАТО Северск |
8800302 |
280,00 |
280,00 |
100,0 |
|
|
Всего: |
|
|
4 089 894,39 |
3 986 759,59 |
97,5 |