Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы городского округа ЗАТО Северск Томской области от 15 июня 2017 г. N 27/2 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2016 год"
- Приложение 11. Отчет об исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета ЗАТО Северск за 2016 год
Приложение 11. Отчет об исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета ЗАТО Северск за 2016 год
Приложение 11
к решению
Думы ЗАТО Северск
от 15.06.2017 N 27/2
Отчет
об исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета ЗАТО Северск за 2016 год
(тыс. руб.)
|
N пп |
Наименование |
Код ГРБС |
Целевая статья |
Утверждено на 2016 год |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
1. |
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" |
|
3000000000 |
46 485,53 |
46 418,31 |
99,86 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области" |
|
3010000000 |
4 020,05 |
4 020,04 |
100,00 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3010000000 |
4 020,05 |
4 020,04 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3010000000 |
2 685,85 |
2 685,85 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3010000000 |
1 334,20 |
1 334,20 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Финансовая, имущественная поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства" |
|
3020000000 |
7 101,33 |
7 101,33 |
100,00 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3020000000 |
7 101,33 |
7 101,33 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3020000000 |
451,33 |
451,33 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
902 |
3020000000 |
6 317,50 |
6 317,50 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3020000000 |
332,50 |
332,50 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса" |
|
3030000000 |
750,00 |
682,78 |
91,04 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3030000000 |
750,00 |
682,78 |
91,04 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3030000000 |
750,00 |
682,78 |
91,04 |
|
|
Подпрограмма "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов предпринимательской деятельности" |
|
3040000000 |
34 614,15 |
34 614,15 |
100,00 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3040000000 |
34 614,15 |
34 614,15 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3040000000 |
2 114,15 |
2 114,15 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3040000000 |
32 500,00 |
32 500,00 |
100,00 |
|
2. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" |
|
3100000000 |
288 079,38 |
287 558,48 |
99,82 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
3110000000 |
53 539,58 |
53 037,74 |
99,06 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3110000000 |
40 553,81 |
40 553,79 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3110000000 |
38 334,81 |
38 334,79 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3110000000 |
2 219,00 |
2 219,00 |
100,00 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3110000000 |
3 120,00 |
3 120,00 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3110000000 |
3 120,00 |
3 120,00 |
100,00 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3110000000 |
8 060,00 |
8 060,00 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3110000000 |
8 060,00 |
8 060,00 |
100,00 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3110000000 |
1 805,77 |
1 303,95 |
72,21 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3110000000 |
1 805,77 |
1 303,95 |
72,21 |
|
|
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" |
|
3120000000 |
233 783,04 |
233 763,98 |
99,99 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3120000000 |
233 783,04 |
233 763,98 |
99,99 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3120000000 |
203 718,65 |
203 718,64 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3120000000 |
30 064,39 |
30 045,34 |
99,94 |
|
|
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского и массового хоккея" |
|
3130000000 |
756,76 |
756,76 |
100,00 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3130000000 |
756,76 |
756,76 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3130000000 |
756,76 |
756,76 |
100,00 |
|
3. |
Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" |
|
3200000000 |
122 693,12 |
108 655,53 |
88,56 |
|
|
|
Подпрограмма "Молодежь ЗАТО Северск" |
|
3210000000 |
3 925,00 |
3 924,83 |
100,00 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3210000000 |
2 391,60 |
2 391,44 |
99,99 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3210000000 |
2 391,60 |
2 391,44 |
99,99 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3210000000 |
998,50 |
998,49 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3210000000 |
998,50 |
998,49 |
100,00 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3210000000 |
534,90 |
534,90 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3210000000 |
534,90 |
534,90 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Семейная политика ЗАТО Северск" |
|
3220000000 |
76 740,45 |
65 953,43 |
85,94 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3220000000 |
57 779,43 |
57 779,43 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3220000000 |
51 907,19 |
51 907,19 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3220000000 |
5 872,24 |
5 872,24 |
100,00 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3220000000 |
4 043,57 |
4 043,57 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3220000000 |
408,01 |
408,01 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
907 |
3220000000 |
3 635,56 |
3 635,56 |
100,00 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3220000000 |
14 917,45 |
4 130,43 |
27,69 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3220000000 |
14 158,16 |
3 916,81 |
27,66 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
953 |
3220000000 |
759,29 |
213,62 |
28,13 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск" |
|
3230000000 |
22 811,56 |
20 079,36 |
88,02 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3230000000 |
22 811,56 |
20 079,36 |
88,02 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3230000000 |
9 175,85 |
7 670,92 |
83,60 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
904 |
3230000000 |
3 394,25 |
3 394,25 |
100,00 |
|
|
|
За счет остатков федерального бюджета прошлых лет |
904 |
3230000000 |
2 240,86 |
2 240,86 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3230000000 |
4 267,75 |
3 040,48 |
71,24 |
|
|
|
Расходы по межбюджетным трансфертам за счет остатков средств областного бюджета прошлых лет |
904 |
3230000000 |
3 732,85 |
3 732,85 |
100,00 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
3240000000 |
19 216,11 |
18 697,91 |
97,30 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3240000000 |
19 216,11 |
18 697,91 |
97,30 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3240000000 |
19 216,11 |
18 697,91 |
97,30 |
|
4. |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск" |
|
3300000000 |
352 574,60 |
348 069,86 |
98,72 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры в ЗАТО Северск" |
|
3310000000 |
352 381,57 |
347 876,83 |
98,72 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3310000000 |
351 659,03 |
347 154,32 |
98,72 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3310000000 |
273 724,32 |
272 111,49 |
99,41 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
904 |
3310000000 |
3,60 |
3,60 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3310000000 |
77 931,11 |
75 039,22 |
96,29 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3310000000 |
722,54 |
722,51 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3310000000 |
722,54 |
722,51 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" |
|
3320000000 |
193,03 |
193,03 |
100,00 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
3320000000 |
193,03 |
193,03 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
3320000000 |
89,93 |
89,93 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
904 |
3320000000 |
103,10 |
103,10 |
100,00 |
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" |
|
3400000000 |
1 835 673,98 |
1 826 481,94 |
99,50 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры образования ЗАТО Северск" |
|
3410000000 |
40 918,85 |
38 140,10 |
93,21 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3410000000 |
1 976,66 |
1 976,66 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3410000000 |
1 976,66 |
1 976,66 |
100,00 |
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
3410000000 |
32 330,90 |
32 330,90 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
909 |
3410000000 |
32 330,90 |
32 330,90 |
100,00 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3410000000 |
6 611,29 |
3 832,54 |
57,97 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3410000000 |
3 827,46 |
1 104,47 |
28,86 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
953 |
3410000000 |
2 783,83 |
2 728,06 |
98,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы оценки качества образования" |
|
3420000000 |
320,00 |
320,00 |
100,00 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3420000000 |
320,00 |
320,00 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3420000000 |
320,00 |
320,00 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей" |
|
3430000000 |
4 596,05 |
4 596,05 |
100,00 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3430000000 |
4 596,05 |
4 596,05 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3430000000 |
3 984,25 |
3 984,25 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
907 |
3430000000 |
611,80 |
611,80 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Педагогические кадры" |
|
3440000000 |
279,52 |
279,52 |
100,00 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3440000000 |
279,52 |
279,52 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3440000000 |
279,52 |
279,52 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
3450000000 |
1 714 592,41 |
1 708 307,49 |
99,63 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3450000000 |
1 714 592,41 |
1 708 307,49 |
99,63 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3450000000 |
523 330,68 |
522 903,57 |
99,92 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
907 |
3450000000 |
1 191 261,73 |
1 185 403,92 |
99,51 |
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" и Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" |
|
3460000000 |
53 617,38 |
53 541,54 |
99,86 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3460000000 |
53 617,38 |
53 541,54 |
99,86 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3460000000 |
51 951,48 |
51 881,60 |
99,87 |
|
|
|
Местный бюджет - средства от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований |
907 |
3460000000 |
1 665,90 |
1 659,94 |
99,64 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
3470000000 |
21 349,77 |
21 297,25 |
99,75 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3470000000 |
21 349,77 |
21 297,25 |
99,75 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3470000000 |
21 349,77 |
21 297,25 |
99,75 |
|
6. |
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" |
|
3500000000 |
240 538,72 |
239 793,39 |
99,69 |
|
|
|
Подпрограмма "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск" |
|
3510000000 |
190 636,30 |
190 612,00 |
99,99 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3510000000 |
148 210,29 |
148 186,00 |
99,98 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3510000000 |
110 584,19 |
110 561,07 |
99,98 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
902 |
3510000000 |
13 626,50 |
13 626,50 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3510000000 |
23 999,60 |
23 998,42 |
100,00 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3510000000 |
42 426,01 |
42 426,00 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3510000000 |
42 426,01 |
42 426,00 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск" |
|
3520000000 |
5 691,79 |
5 616,51 |
98,68 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3520000000 |
5 241,79 |
5 241,79 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
3520000000 |
5 241,79 |
5 241,79 |
100,00 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3520000000 |
450,00 |
374,72 |
83,27 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3520000000 |
450,00 |
374,72 |
83,27 |
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
|
3530000000 |
890,03 |
667,12 |
74,95 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3530000000 |
422,92 |
271,27 |
64,14 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3530000000 |
422,92 |
271,27 |
64,14 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3530000000 |
467,11 |
395,85 |
84,74 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3530000000 |
467,11 |
395,85 |
84,74 |
|
|
Подпрограмма "Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
3540000000 |
43 320,60 |
42 897,76 |
99,02 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
3540000000 |
43 232,85 |
42 810,01 |
99,02 |
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
902 |
3540000000 |
3 035,59 |
3 035,46 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
902 |
3540000000 |
40 197,25 |
39 774,55 |
98,95 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3540000000 |
87,75 |
87,75 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
952 |
3540000000 |
87,75 |
87,75 |
100,00 |
|
7. |
Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" |
|
3600000000 |
337 789,28 |
328 393,96 |
97,22 |
|
|
|
Подпрограмма "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети" |
|
3610000000 |
11 980,24 |
10 084,46 |
84,18 |
|
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3610000000 |
11 980,24 |
10 084,46 |
84,18 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3610000000 |
11 980,24 |
10 084,46 |
84,18 |
|
|
Подпрограмма "Содержание зеленых насаждений" |
|
3620000000 |
17 838,40 |
17 838,30 |
100,00 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3620000000 |
17 838,40 |
17 838,30 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3620000000 |
17 838,40 |
17 838,30 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Создание комфортной среды в местах массового посещения" |
|
3630000000 |
17 467,90 |
12 920,70 |
73,97 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3630000000 |
2 216,19 |
2 209,81 |
99,71 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3630000000 |
2 216,19 |
2 209,81 |
99,71 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3630000000 |
15 251,72 |
10 710,89 |
70,23 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3630000000 |
11 431,93 |
10 391,10 |
90,90 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
953 |
3630000000 |
3 819,79 |
319,79 |
8,37 |
|
|
Подпрограмма "Модернизация и устройство детских игровых площадок" |
|
3640000000 |
1 918,80 |
1 918,79 |
100,00 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3640000000 |
1 918,80 |
1 918,79 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3640000000 |
1 918,80 |
1 918,79 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях" |
|
3650000000 |
12 042,45 |
11 995,16 |
99,61 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3650000000 |
3 776,12 |
3 728,84 |
98,75 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3650000000 |
3 776,12 |
3 728,84 |
98,75 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3650000000 |
8 266,33 |
8 266,32 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3650000000 |
8 266,33 |
8 266,32 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Текущее содержание объектов улично-дорожной сети и внешнего благоустройства" |
|
3660000000 |
230 615,53 |
228 041,69 |
98,88 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3660000000 |
230 615,53 |
228 041,69 |
98,88 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3660000000 |
219 935,55 |
217 779,60 |
99,02 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
952 |
3660000000 |
42,86 |
42,86 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
952 |
3660000000 |
10 637,12 |
10 219,23 |
96,07 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи |
|
3670000000 |
26 477,79 |
26 292,11 |
99,30 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3670000000 |
26 477,79 |
26 292,11 |
99,30 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3670000000 |
26 430,89 |
26 246,08 |
99,30 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
952 |
3670000000 |
46,90 |
46,03 |
98,14 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма Управления капитального строительства |
|
3680000000 |
19 448,17 |
19 302,74 |
99,25 |
|
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3680000000 |
19 448,17 |
19 302,74 |
99,25 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3680000000 |
19 448,17 |
19 302,74 |
99,25 |
|
8. |
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск" |
|
3700000000 |
46 113,45 |
43 794,11 |
94,97 |
|
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение в муниципальном секторе" |
|
3710000000 |
536,56 |
536,55 |
100,00 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
3710000000 |
536,56 |
536,55 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
3710000000 |
536,56 |
536,55 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде" |
|
3720000000 |
1 813,22 |
1 764,30 |
97,30 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3720000000 |
1 813,22 |
1 764,30 |
97,30 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3720000000 |
1 813,22 |
1 764,30 |
97,30 |
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" |
|
3730000000 |
40 710,13 |
40 543,26 |
99,59 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3730000000 |
40 710,13 |
40 543,26 |
99,59 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3730000000 |
40 710,13 |
40 543,26 |
99,59 |
|
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" |
|
3750000000 |
3 053,54 |
950,00 |
31,11 |
|
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3750000000 |
3 053,54 |
950,00 |
31,11 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3750000000 |
3 053,54 |
950,00 |
31,11 |
|
9. |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск" |
|
3800000000 |
48 773,31 |
48 701,34 |
99,85 |
|
|
|
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья и ликвидация аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск" |
|
3810000000 |
34 130,92 |
34 130,09 |
100,00 |
|
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
3810000000 |
34 130,92 |
34 130,09 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
3810000000 |
5 482,73 |
5 481,90 |
99,98 |
|
|
|
За счет остатков федерального бюджета прошлых лет |
953 |
3810000000 |
13 722,13 |
13 722,13 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
953 |
3810000000 |
14 386,80 |
14 386,80 |
100,00 |
|
|
|
Расходы по межбюджетным трансфертам за счет остатков средств областного бюджета прошлых лет |
953 |
3810000000 |
539,27 |
539,27 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Содержание и управление многоквартирными домами в ЗАТО Северск" |
|
3820000000 |
14 642,39 |
14 571,25 |
99,51 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
3820000000 |
14 642,39 |
14 571,25 |
99,51 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
3820000000 |
14 642,39 |
14 571,25 |
99,51 |
|
10. |
Муниципальная программа "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" |
|
3900000000 |
38 086,64 |
35 707,13 |
93,75 |
|
|
|
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск" |
|
3910000000 |
17 272,33 |
16 756,63 |
97,01 |
|
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
3910000000 |
17 272,33 |
16 756,63 |
97,01 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
3910000000 |
15 719,15 |
15 203,45 |
96,72 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
954 |
3910000000 |
1 553,18 |
1 553,18 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство внегородских территорий ЗАТО Северск" |
|
3920000000 |
7 073,11 |
7 070,82 |
99,97 |
|
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
3920000000 |
7 073,11 |
7 070,82 |
99,97 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
3920000000 |
7 073,11 |
7 070,82 |
99,97 |
|
|
Подпрограмма "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" |
|
3930000000 |
696,31 |
696,31 |
100,00 |
|
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
3930000000 |
696,31 |
696,31 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
954 |
3930000000 |
696,31 |
696,31 |
100,00 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
3940000000 |
11 947,68 |
10 202,94 |
85,40 |
|
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
3940000000 |
11 947,68 |
10 202,94 |
85,40 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
3940000000 |
11 383,18 |
9 638,44 |
84,67 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
954 |
3940000000 |
564,50 |
564,50 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях" |
|
3950000000 |
1 097,20 |
980,44 |
89,36 |
|
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
3950000000 |
1 097,20 |
980,44 |
89,36 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
3950000000 |
1 097,20 |
980,44 |
89,36 |
|
11. |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" |
|
4000000000 |
58 457,88 |
55 610,71 |
95,13 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории ЗАТО Северск" |
|
4010000000 |
4 417,76 |
4 307,10 |
97,50 |
|
|
|
|
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |
906 |
4010000000 |
304,03 |
303,96 |
99,98 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
906 |
4010000000 |
304,03 |
303,96 |
99,98 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4010000000 |
185,55 |
185,55 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4010000000 |
185,55 |
185,55 |
100,00 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
4010000000 |
3 928,18 |
3 817,60 |
97,18 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
4010000000 |
2 291,33 |
2 181,08 |
95,19 |
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
953 |
4010000000 |
1 636,84 |
1 636,52 |
99,98 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" |
|
4020000000 |
12 981,58 |
12 741,34 |
98,15 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
4020000000 |
5 057,40 |
5 057,38 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
4020000000 |
5 057,40 |
5 057,38 |
100,00 |
|
|
|
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |
906 |
4020000000 |
10,00 |
10,00 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
906 |
4020000000 |
10,00 |
10,00 |
100,00 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4020000000 |
3 277,58 |
3 277,57 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4020000000 |
3 277,58 |
3 277,57 |
100,00 |
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4020000000 |
1 073,30 |
833,12 |
77,62 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4020000000 |
1 073,30 |
833,12 |
77,62 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
4020000000 |
3 563,30 |
3 563,27 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
4020000000 |
3 563,30 |
3 563,27 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории ЗАТО Северск от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени" |
|
4030000000 |
16 021,46 |
15 944,77 |
99,52 |
|
|
|
|
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |
906 |
4030000000 |
11 471,96 |
11 395,95 |
99,34 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
906 |
4030000000 |
11 395,16 |
11 319,15 |
99,33 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
906 |
4030000000 |
76,80 |
76,80 |
100,00 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
4030000000 |
2 029,35 |
2 028,97 |
99,98 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
4030000000 |
2 029,35 |
2 028,97 |
99,98 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
4030000000 |
2 520,15 |
2 519,85 |
99,99 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
4030000000 |
2 520,15 |
2 519,85 |
99,99 |
|
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск" |
|
4040000000 |
13 665,93 |
11 319,37 |
82,83 |
|
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4040000000 |
49,22 |
49,22 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4040000000 |
49,22 |
49,22 |
100,00 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
4040000000 |
11 966,16 |
9 619,62 |
80,39 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
4040000000 |
11 966,16 |
9 619,62 |
80,39 |
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
4040000000 |
1 650,55 |
1 650,53 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
4040000000 |
1 650,55 |
1 650,53 |
100,00 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
4050000000 |
11 371,15 |
11 298,13 |
99,36 |
|
|
|
|
Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск |
906 |
4050000000 |
11 371,15 |
11 298,13 |
99,36 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
906 |
4050000000 |
11 371,15 |
11 298,13 |
99,36 |
|
12. |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" |
|
4100000000 |
2 877,14 |
2 876,94 |
99,99 |
|
|
|
Подпрограмма "Чистый город" |
|
4110000000 |
2 027,82 |
2 027,67 |
99,99 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
4110000000 |
19,90 |
19,89 |
99,95 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
4110000000 |
19,90 |
19,89 |
99,95 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4110000000 |
150,90 |
150,90 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4110000000 |
150,90 |
150,90 |
100,00 |
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
4110000000 |
1 857,02 |
1 856,88 |
99,99 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
4110000000 |
1 857,02 |
1 856,88 |
99,99 |
|
|
Подпрограмма "Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск" |
|
4120000000 |
849,32 |
849,27 |
99,99 |
|
|
|
|
Администрация ЗАТО Северск |
902 |
4120000000 |
179,10 |
179,10 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
902 |
4120000000 |
179,10 |
179,10 |
100,00 |
|
|
|
УВГТ Администрации ЗАТО Северск |
954 |
4120000000 |
670,22 |
670,17 |
99,99 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
954 |
4120000000 |
670,22 |
670,17 |
99,99 |
|
13. |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" |
|
4200000000 |
28 748,57 |
28 733,81 |
99,95 |
|
|
|
Подпрограмма "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" |
|
4220000000 |
1 387,70 |
1 387,67 |
100,00 |
|
|
|
|
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
903 |
4220000000 |
1 387,70 |
1 387,67 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
903 |
4220000000 |
1 387,70 |
1 387,67 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" |
|
4230000000 |
4 597,94 |
4 597,20 |
99,98 |
|
|
|
|
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
903 |
4230000000 |
4 597,94 |
4 597,20 |
99,98 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
903 |
4230000000 |
4 597,94 |
4 597,20 |
99,98 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
4240000000 |
22 762,93 |
22 748,94 |
99,94 |
|
|
|
|
Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
903 |
4240000000 |
22 762,93 |
22 748,94 |
99,94 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
903 |
4240000000 |
22 762,93 |
22 748,94 |
99,94 |
|
14. |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" |
|
4300000000 |
90 919,77 |
89 622,88 |
98,57 |
|
|
|
Подпрограмма "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск" |
|
4310000000 |
6 638,63 |
6 638,56 |
100,00 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4310000000 |
6 638,63 |
6 638,56 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4310000000 |
6 638,63 |
6 638,56 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск" |
|
4320000000 |
238,83 |
236,69 |
99,10 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4320000000 |
238,83 |
236,69 |
99,10 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4320000000 |
238,83 |
236,69 |
99,10 |
|
|
Подпрограмма "Содержание, обслуживание и капитальный ремонт муниципального имущества ЗАТО Северск и общего имущества в многоквартирных домах" |
|
4330000000 |
18 815,97 |
18 526,92 |
98,46 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4330000000 |
15 289,82 |
15 000,78 |
98,11 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4330000000 |
15 289,82 |
15 000,78 |
98,11 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
4330000000 |
3 526,15 |
3 526,14 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
4330000000 |
3 526,15 |
3 526,14 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности МАУ "Газета "Диалог" в части выполнения муниципального задания" |
|
4340000000 |
5 235,40 |
5 235,40 |
100,00 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4340000000 |
5 235,40 |
5 235,40 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4340000000 |
5 235,40 |
5 235,40 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск" |
|
4350000000 |
9 911,27 |
9 859,40 |
99,48 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4350000000 |
9 911,27 |
9 859,40 |
99,48 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4350000000 |
9 911,27 |
9 859,40 |
99,48 |
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
|
4360000000 |
50 079,67 |
49 125,91 |
98,10 |
|
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4360000000 |
50 079,67 |
49 125,91 |
98,10 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4360000000 |
50 079,67 |
49 125,91 |
98,10 |
|
15. |
Муниципальная программа "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" |
|
4400000000 |
1 818,10 |
1 818,10 |
100,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Совершенствование форм и методов профилактики злоупотребления спиртными напитками и психоактивными веществами" |
|
4410000000 |
1 542,10 |
1 542,10 |
100,00 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
4410000000 |
329,00 |
329,00 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
4410000000 |
329,00 |
329,00 |
100,00 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4410000000 |
1 108,57 |
1 108,57 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4410000000 |
1 108,57 |
1 108,57 |
100,00 |
|
|
|
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
909 |
4410000000 |
104,53 |
104,53 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
909 |
4410000000 |
104,53 |
104,53 |
100,00 |
|
|
Подпрограмма "Информационное обеспечение в профилактике злоупотребления спиртными напитками, психотропными веществами и распространения ВИЧ-инфекции" |
|
4430000000 |
276,00 |
276,00 |
100,00 |
|
|
|
|
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
904 |
4430000000 |
26,00 |
26,00 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
904 |
4430000000 |
26,00 |
26,00 |
100,00 |
|
|
|
Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
907 |
4430000000 |
250,00 |
250,00 |
100,00 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
907 |
4430000000 |
250,00 |
250,00 |
100,00 |
|
16. |
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года |
|
8000000000 |
23 193,51 |
14 290,18 |
61,61 |
|
|
|
|
УЖКХ ТиС |
952 |
8000000000 |
10 203,49 |
7 892,78 |
77,35 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
952 |
8000000000 |
10 035,33 |
7 724,62 |
76,97 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
952 |
8000000000 |
168,16 |
168,16 |
100,00 |
|
|
|
УКС Администрации ЗАТО Северск |
953 |
8000000000 |
12 990,02 |
6 397,40 |
49,25 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
953 |
8000000000 |
10 296,05 |
4 668,14 |
45,34 |
|
|
|
Расходы за счет остатков местного бюджета прошлых лет |
953 |
8000000000 |
2 693,97 |
1 729,26 |
64,19 |
|
|
Всего: |
|
|
|
3 562 822,98 |
3 506 526,66 |
98,42 |
|
|
За счет средств местного бюджета: |
|
|
2 027 929,29 |
1 987 544,20 |
98,01 |
|
|
|
Местный бюджет - средства от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований: |
|
|
1 665,90 |
1 659,94 |
99,64 |
|
|
|
Расходы за счет остатков средств местного бюджета прошлых лет: |
|
|
10 344,70 |
5 278,55 |
51,03 |
|
|
|
За счет средств федерального бюджета: |
|
|
26 377,44 |
26 377,31 |
100,00 |
|
|
|
Расходы за счет остатков средств федерального бюджета прошлых лет: |
|
|
15 962,99 |
15 962,99 |
100,00 |
|
|
|
За счет средств областного бюджета: |
|
|
1 476 270,54 |
1 465 431,55 |
99,27 |
|
|
|
Расходы за счет остатков в средств областного бюджета прошлых лет: |
|
|
4 272,12 |
4 272,12 |
100,00 |
|