Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2016 год (согласно приложению 1 к решению Думы Города Томска от 26.12.2016 N 458)

Приложение 1
к решению
Думы Города Томска
от 23.05.2017 N 531

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2016 год
(согласно приложению 1 к решению Думы Города Томска от 26.12.2016 N 458)

тыс. рублей

Коды	Наименование	Утверждено реш. Думы Города Томска от 26.12.2016 N 458	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Доходы
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	2 817 000,0	2 817 000,0	2 811 415,6	99,8
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 817 000,0	2 817 000,0	2 811 415,6	99,8
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	27 890,2	27 890,2	29 105,7	104,4
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	27 890,2	27 890,2	29 105,7	104,4
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	887 450,0	887 450,0	883 174,1	99,5
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	428 000,0	428 000,0	425 014,8	99,3
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	455 000,0	455 000,0	453 859,7	99,7
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	460,0	460,0	458,2	99,6
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 990,0	3 990,0	3 841,4	96,3
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 457 322,0	1 457 322,0	1 438 746,0	98,7
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	416 322,0	416 322,0	405 855,8	97,5
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	1 041 000,0	1 041 000,0	1 032 890,2	99,2
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	18 500,0	18 500,0	17 580,8	95,0
1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	18 500,0	18 500,0	17 580,8	95,0
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	92 640,3	92 640,3	90 141,4	97,3
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-384,0	-384,0	-364,8	95,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	500 434,3	500 434,3	498 228,1	99,6
1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	355 889,9	355 889,9	350 853,1	98,6
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	339 044,8	339 044,8	333 933,3	98,5
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	15 000,0	15 000,0	15 084,5	100,6
1 11 05026 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	97,4	97,4	73,2	75,2
1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 747,7	1 747,7	1 762,1	100,8
1 11 05034 04 0002 120	доходы от сдачи в аренду имущества	1 747,7	1 747,7	1 762,1	100,8
1 11 05 300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	82,8	82,8	84,2	101,7
1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	3 605,1	3 605,1	3 605,1	100,0
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	140 856,5	140 856,5	143 685,7	102,0
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	140 856,5	140 856,5	143 685,7	102,0
1 11 09044 04 0001 120	прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов	38 250,9	38 250,9	39 098,7	102,2
1 11 09044 04 0002 120	прочие доходы от сдачи в аренду имущества	14 123,9	14 123,9	14 953,8	105,9
1 11 09044 04 0003 120	плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности	63 140,9	63 140,9	63 580,9	100,7
1 11 09044 04 0004 120	плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда	24 110,4	24 110,4	24 799,9	102,9
1 11 09044 04 0005 120	прочие поступления от использования имущества	1 230,4	1 230,4	1 252,4	101,8
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	4 999,5	4 999,5	5 429,2	108,6
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 999,5	4 999,5	5 429,2	108,6
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 973,8	3 973,8	4 983,1	125,4
1 13 01 994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	36,0	36,0	36,0	100,0
1 13 02 994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	3 937,8	3 937,8	4 947,1	125,6
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	170 597,7	170 597,7	177 258,3	103,9
1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	33 404,4	33 404,4	33 416,3	100,0
1 14 02 043 04 0000 440	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	585,5	585,5	595,5	101,7
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	134 638,0	134 638,0	141 252,5	104,9
1 14 06 300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 969,8	1 969,8	1 994,0	101,2
1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	356,0	356,0	318,9	89,6
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	77 768,0	77 768,0	96 965,3	124,7
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	134 084,2	134 084,2	136 256,5	101,6
	Итого налоговых и неналоговых доходов	6 192 632,0	6 192 632,0	6 189 238,2	99,9
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7 780 042,8	7 810 042,8	7 776 258,5	99,6
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	716 050,3	716 050,3	716 050,3	100,0
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 511 846,7	2 511 846,7	2 480 347,2	98,7
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 551 868,7	3 551 868,7	3 549 642,0	99,9
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1 000 277,1	1 030 277,1	1 030 219,0	99,99
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	10 562,3	10 562,3	10 562,3	100,0
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 620,6	1 620,6	1 634,6	100,9
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-81 729,4	-81 729,4	-104 903,4	128,4
2 19 04 000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-78 707,4	-78 707,4	-101 880,9	129,4
2 19 04 000 04 0001 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, поступивших в доход бюджета текущего года на код дохода 11302994040000130)	-3 022,0	-3 022,0	-3 022,5	100,0
	Итого доходов по безвозмездным поступлениям	7 710 496,3	7 740 496,3	7 683 552,0	99,3
	Всего доходов	13 903 128,3	13 933 128,3	13 872 790,2	99,6
Раздел II. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
01 01 00 00 00 0000 000	Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	1 017 407,0	1 017 407,0	931 572,0	91,6
01 01 00 00 00 0000 700	- размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	1 448 850,0	1 448 850,0	1 363 015,0	94,1
01 01 00 00 00 0000 800	- погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	431 443,0	431 443,0	431 443,0	100,0
01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-781 117,3	-781 117,3	-800 350,0
01 02 00 00 00 0000 700	- получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	7 805 028,4	7 805 028,4	6 773 870,0	86,8
01 02 00 00 00 0000 800	- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	8 586 145,7	8 586 145,7	7 574 220,0	88,2
01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
01 03 01 00 00 0000 700	- получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	570 308,0	570 308,0	2 552 420,0	447,6
01 03 01 00 00 0000 800	- погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	570 308,0	570 308,0	2 552 420,0	447,6
01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	314 964,8	314 964,8	84 076,1	26,7
	Всего источников	551 254,5	551 254,5	215 298,1	39,1
Раздел III. Расходы
01	Общегосударственные вопросы	1 064 837,9	1 038 397,5	1 006 427,9	96,9
02	Национальная оборона	1 020,7	1 020,7	1 019,5	99,9
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100,9	219,1	174,7	79,7
04	Национальная экономика	1 832 902,8	1 850 079,1	1 740 882,6	94,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	931 153,7	968 130,9	907 248,4	93,7
07	Образование	9 113 473,1	9 113 473,1	8 986 060,9	98,6
08	Культура и кинематография	230 145,0	231 197,5	229 023,2	99,1
10	Социальная политика	972 188,0	969 421,8	915 846,4	94,5
11	Физическая культура и спорт	64 996,1	68 878,5	57 846,5	84,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	243 564,6	243 564,6	243 558,2	100,0
	Всего расходов	14 454 382,8	14 484 382,8	14 088 088,3	97,3