Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы города Томска от 23 мая 2017 г. N 531 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2016 год"
- Приложение 2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2016 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета (согласно приложению 4 к решению Думы Города Томска от 26.12.2016 N 458)
Приложение 2. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2016 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета (согласно приложению 4 к решению Думы Города Томска от 26.12.2016 N 458)
Приложение 2
к решению
Думы Города Томска
от 23.05.2017 N 531
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2016 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета
(согласно приложению 4 к решению Думы Города Томска от 26.12.2016 N 458)
тыс. рублей
|
N п/п |
Перечень главных распорядителей бюджетных средств |
Код главного распорядителя бюджетных средств |
Раз- дел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Утверждено реш. Думы Города Томска от 26.12.2016 N 458 |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения к уточненному плану |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Дума Города Томска |
908 |
00 |
00 |
|
|
71 217,4 |
71 217,4 |
71 141,5 |
99,9 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
71 217,4 |
71 217,4 |
71 141,5 |
99,9 |
|
|
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
|
01 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
59 404,9 |
59 404,9 |
59 329,1 |
99,9 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
03 |
99 0 00 00020 |
000 |
59 404,9 |
59 404,9 |
59 329,1 |
99,9 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
03 |
99 0 00 00020 |
120 |
51 492,5 |
51 492,5 |
51 431,6 |
99,9 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
03 |
99 0 00 00020 |
242 |
19,7 |
19,7 |
19,7 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
03 |
99 0 00 00020 |
244 |
7 867,3 |
7 867,3 |
7 852,4 |
99,8 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
01 |
03 |
99 0 00 00020 |
852 |
25,4 |
25,4 |
25,4 |
100,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
11 812,5 |
11 812,5 |
11 812,4 |
100,0 |
|
|
Расходы в области средств массовой информации |
|
01 |
13 |
99 0 00 00320 |
244 |
10 273,4 |
10 273,4 |
10 273,3 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 10040 |
330 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
01 |
13 |
99 0 00 20320 |
243 |
517,3 |
517,3 |
517,3 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
242 |
421,8 |
421,8 |
421,8 |
100,0 |
|
2 |
Счетная палата Города Томска |
909 |
00 |
00 |
|
|
32 596,0 |
32 596,0 |
32 582,4 |
100,0 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
32 596,0 |
32 596,0 |
32 582,4 |
100,0 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора |
|
01 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
32 596,0 |
32 596,0 |
32 582,4 |
100,0 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
06 |
99 0 00 00020 |
000 |
32 596,0 |
32 596,0 |
32 582,4 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
06 |
99 0 00 00020 |
120 |
28 545,1 |
28 545,1 |
28 540,7 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
06 |
99 0 00 00020 |
242 |
154,8 |
154,8 |
153,8 |
99,4 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
06 |
99 0 00 00020 |
244 |
3 690,8 |
3 690,8 |
3 682,6 |
99,8 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
01 |
06 |
99 0 00 00020 |
851 |
139,5 |
139,5 |
139,5 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
01 |
06 |
99 0 00 00020 |
852 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
100,0 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
01 |
06 |
99 0 00 00020 |
853 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
100,0 |
|
3 |
Администрация Города Томска |
901 |
00 |
00 |
|
|
1 180 951,5 |
1 179 867,7 |
1 127 473,0 |
95,6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
428 156,4 |
429 452,6 |
429 127,2 |
99,9 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
|
01 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 837,0 |
1 837,0 |
1 837,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
02 |
99 0 00 00010 |
120 |
1 837,0 |
1 837,0 |
1 837,0 |
100,0 |
|
|
Функционирование местных администраций |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
178 051,2 |
178 051,2 |
177 947,2 |
99,9 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 216,0 |
1 216,0 |
1 216,0 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам в рамках Государственной программы "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
|
01 |
04 |
04 2 61 40110 |
000 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
04 2 61 40110 |
120 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
04 2 61 40110 |
244 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
000 |
485,0 |
485,0 |
485,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
120 |
440,9 |
440,9 |
440,9 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
244 |
44,1 |
44,1 |
44,1 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
000 |
710,1 |
710,1 |
710,1 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
120 |
645,6 |
645,6 |
645,6 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
244 |
64,5 |
64,5 |
64,5 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в рамках Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области" |
|
01 |
04 |
13 2 81 40820 |
000 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
13 2 81 40820 |
120 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
13 2 81 40820 |
244 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
176 835,2 |
176 835,2 |
176 731,2 |
99,9 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
000 |
176 835,2 |
176 835,2 |
176 731,2 |
99,9 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
120 |
155 681,1 |
155 681,1 |
155 680,8 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
244 |
20 380,6 |
20 380,6 |
20 276,9 |
99,5 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
851 |
773,5 |
773,5 |
773,5 |
100,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
248 268,2 |
249 564,4 |
249 343,0 |
99,9 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие городского сообщества" |
|
01 |
13 |
04 0 00 00000 |
000 |
19 487,8 |
19 487,8 |
19 457,8 |
99,8 |
|
|
Расходы в области средств массовой информации |
|
01 |
13 |
04 0 00 00320 |
244 |
15 758,5 |
15 758,5 |
15 728,5 |
99,8 |
|
|
Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий |
|
01 |
13 |
04 0 00 10360 |
330 |
1 199,9 |
1 199,9 |
1 199,9 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
244 |
1 507,0 |
1 507,0 |
1 507,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии ТОС - победителям конкурса "Лучший ТОС" |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
630 |
599,0 |
599,0 |
599,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК, ЖК и другим НКО на проведение социально-значимых мероприятий |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
630 |
323,4 |
323,4 |
323,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии некоммерческим национально-культурным организациям на проведение социально-значимых мероприятий |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
630 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
000 |
5 025,0 |
5 025,0 |
4 982,3 |
99,2 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
|
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
000 |
5 025,0 |
5 025,0 |
4 982,3 |
99,2 |
|
|
Основное мероприятие "Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений, проведение оперативно-профилактических мероприятий" |
|
01 |
13 |
15 1 01 00000 |
000 |
5 025,0 |
5 025,0 |
4 982,3 |
99,2 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
15 1 01 99990 |
244 |
5 025,0 |
5 025,0 |
4 982,3 |
99,2 |
|
|
Непрограммные направления расходов |
|
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
000 |
223 755,4 |
225 051,6 |
224 902,9 |
99,9 |
|
|
Взносы в организации по взаимодействию муниципальных организаций |
|
01 |
13 |
99 0 00 00300 |
853 |
2 156,2 |
2 156,2 |
2 156,2 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 00310 |
831 |
7 962,2 |
7 962,2 |
7 962,2 |
100,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
000 |
167 220,4 |
167 220,3 |
167 209,4 |
100,0 |
|
|
МБУ "Центр технического надзора" |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
000 |
37 134,5 |
37 134,5 |
37 134,5 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
611 |
36 304,7 |
36 304,7 |
36 304,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
612 |
829,8 |
829,8 |
829,8 |
100,0 |
|
|
МКУ "Оперативно-дежурная служба города Томска" |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
000 |
23 280,9 |
23 280,8 |
23 269,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
110 |
18 877,3 |
18 877,3 |
18 876,8 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
242 |
70,2 |
70,2 |
70,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
244 |
4 297,4 |
4 297,3 |
4 286,9 |
99,8 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
852 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
100,0 |
|
|
МБУ "Административно-хозяйственное управление" |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
000 |
98 634,5 |
98 634,5 |
98 634,5 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
611 |
98 634,5 |
98 634,5 |
98 634,5 |
100,0 |
|
|
МБУ "Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу" |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
000 |
8 170,5 |
8 170,5 |
8 170,5 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
611 |
8 120,5 |
8 120,5 |
8 120,5 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
01 |
13 |
99 0 00 00580 |
612 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным Почетным Знаком "За заслуги перед Городом Томском" |
|
01 |
13 |
99 0 00 10010 |
330 |
137,9 |
137,9 |
69,0 |
50,0 |
|
|
Расходы на выплаты единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным Почетной грамотой муниципального образования "Город Томск" |
|
01 |
13 |
99 0 00 10020 |
330 |
137,9 |
137,9 |
69,0 |
50,0 |
|
|
Расходы на выплаты денежного вознаграждения Почетному гражданину Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 10030 |
330 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
01 |
13 |
99 0 00 20380 |
244 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
000 |
45 783,3 |
47 079,6 |
47 079,6 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
831 |
2 505,8 |
1 882,1 |
1 882,1 |
100,0 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
853 |
43 277,5 |
45 197,5 |
45 197,5 |
100,0 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
643,4 |
643,4 |
643,4 |
100,0 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
643,4 |
643,4 |
643,4 |
100,0 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
643,4 |
643,4 |
643,4 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
370,4 |
370,4 |
370,4 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
244 |
273,0 |
273,0 |
273,0 |
100,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
219,1 |
219,1 |
174,7 |
79,7 |
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
219,1 |
219,1 |
174,7 |
79,7 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
03 |
09 |
99 0 00 90020 |
000 |
219,1 |
219,1 |
174,7 |
79,7 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
03 |
09 |
99 0 00 90020 |
244 |
219,1 |
219,1 |
174,7 |
79,7 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
27 019,0 |
27 019,0 |
26 568,8 |
98,3 |
|
|
Общеэкономические вопросы |
|
04 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
812,9 |
812,9 |
812,9 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров в рамках Государственной программы "Развитие рынка труда в Томской области" |
|
04 |
01 |
05 2 62 40140 |
000 |
812,9 |
812,9 |
812,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
04 |
01 |
05 2 62 40140 |
120 |
804,4 |
804,4 |
804,4 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
01 |
05 2 62 40140 |
244 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
100,0 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 828,8 |
1 828,8 |
1 823,2 |
99,7 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
04 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
190,0 |
190,0 |
189,0 |
99,5 |
|
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока) в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области" |
|
04 |
05 |
06 1 81 50430 |
810 |
120,9 |
120,9 |
120,9 |
100,0 |
|
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области" |
|
04 |
05 |
06 1 82 50550 |
810 |
69,1 |
69,1 |
68,1 |
98,6 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 638,8 |
1 638,8 |
1 634,2 |
99,7 |
|
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области", в т.ч.: |
|
04 |
05 |
06 1 82 40200 |
000 |
1 171,5 |
1 171,5 |
1 167,5 |
99,7 |
|
|
Предоставление субсидий физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие личных подсобных хозяйств |
|
04 |
05 |
06 1 82 40200 |
810 |
972,5 |
972,5 |
972,5 |
100,0 |
|
|
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств |
|
04 |
05 |
06 1 82 40200 |
810 |
183,0 |
183,0 |
183,0 |
100,0 |
|
|
Финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах |
|
04 |
05 |
06 1 82 40200 |
244 |
16,0 |
16,0 |
12,0 |
75,0 |
|
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области" |
|
04 |
05 |
06 1 82 R0550 |
810 |
34,6 |
34,6 |
34,0 |
98,3 |
|
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта и (или) козьего молока) в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области" |
|
04 |
05 |
06 1 81 R0430 |
810 |
317,7 |
317,7 |
317,7 |
100,0 |
|
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков Томской области" |
|
04 |
05 |
06 1 82 40210 |
000 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
04 |
05 |
06 1 82 40210 |
120 |
104,6 |
104,6 |
104,6 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
05 |
06 1 82 40210 |
244 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
100,0 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
12 157,7 |
12 157,7 |
12 084,8 |
99,4 |
|
|
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления" |
|
04 |
10 |
20 0 00 00000 |
000 |
6 792,5 |
6 792,5 |
6 792,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса" |
|
04 |
10 |
20 2 00 00000 |
000 |
6 792,5 |
6 792,5 |
6 792,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие центра обработки данных, веб-ресурсов и модернизация автоматизированных рабочих мест" |
|
04 |
10 |
20 2 01 00000 |
000 |
6 792,5 |
6 792,5 |
6 792,5 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
20 2 01 20010 |
242 |
6 792,5 |
6 792,5 |
6 792,5 |
100,0 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий, направленных на решение вопросов в области связи и информатики |
|
04 |
10 |
99 0 00 00000 |
000 |
5 365,2 |
5 365,2 |
5 292,3 |
98,6 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
5 365,2 |
5 365,2 |
5 292,3 |
98,6 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
00 0 00 00000 |
000 |
12 219,6 |
12 219,6 |
11 847,9 |
97,0 |
|
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
|
04 |
12 |
16 0 00 00000 |
000 |
12 219,6 |
12 219,6 |
11 847,9 |
97,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
|
04 |
12 |
16 1 00 00000 |
000 |
9 271,2 |
9 271,2 |
8 899,5 |
96,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска" |
|
04 |
12 |
16 1 01 00000 |
000 |
9 271,2 |
9 271,2 |
8 899,5 |
96,0 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
04 |
12 |
00 0 00 00000 |
000 |
6 305,8 |
6 305,8 |
6 305,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса "Томск. Первый шаг" в целях возмещения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
|
04 |
12 |
16 1 01 50640 |
810 |
6 305,8 |
6 305,8 |
6 305,8 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
12 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 710,7 |
1 710,7 |
1 339,0 |
78,3 |
|
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
|
04 |
12 |
16 1 01 40020 |
810 |
1 440,0 |
1 440,0 |
1 339,0 |
93,0 |
|
|
Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса |
|
04 |
12 |
16 1 01 40060 |
810 |
270,7 |
270,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
12 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 254,7 |
1 254,7 |
1 254,7 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
12 |
16 1 01 99990 |
244 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
|
04 |
12 |
16 1 01 99990 |
810 |
334,7 |
334,7 |
334,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса "Томск. Первый шаг" в целях возмещения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
|
04 |
12 |
16 1 01 99990 |
810 |
750,0 |
750,0 |
750,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" |
|
04 |
12 |
16 2 00 00000 |
000 |
2 948,4 |
2 948,4 |
2 948,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение инновационной активности томских предприятий" |
|
04 |
12 |
16 2 01 00000 |
000 |
2 948,4 |
2 948,4 |
2 948,4 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
12 |
00 0 00 00000 |
000 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
|
04 |
12 |
16 2 01 40040 |
810 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
12 |
00 0 00 00000 |
000 |
948,4 |
948,4 |
948,4 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
12 |
16 2 01 99990 |
244 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) |
|
04 |
12 |
16 2 01 99990 |
810 |
848,4 |
848,4 |
848,4 |
100,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
132 279,9 |
132 279,9 |
132 279,9 |
100,0 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
52 278,9 |
52 278,9 |
52 278,9 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье" |
|
05 |
01 |
12 0 00 00000 |
000 |
52 278,9 |
52 278,9 |
52 278,9 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Расселение аварийного жилья" |
|
05 |
01 |
12 4 00 00000 |
000 |
52 278,9 |
52 278,9 |
52 278,9 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска" |
|
05 |
01 |
12 4 01 00000 |
000 |
52 278,9 |
52 278,9 |
52 278,9 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
05 |
01 |
12 4 01 40010 |
414 |
52 278,9 |
52 278,9 |
52 278,9 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
80 001,0 |
80 001,0 |
80 001,0 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
05 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков (в рамках Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области") |
|
05 |
05 |
13 3 87 40840 |
810 |
80 000,0 |
80 000,0 |
80 000,0 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
05 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия юридическим лицам - производителям товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявших на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков |
|
05 |
05 |
99 0 00 99990 |
810 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
13 972,0 |
13 972,0 |
13 397,1 |
95,9 |
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
|
07 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
940,6 |
940,6 |
940,6 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления" |
|
07 |
05 |
20 0 00 00000 |
000 |
940,6 |
940,6 |
940,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений" |
|
07 |
05 |
20 1 00 99990 |
000 |
940,6 |
940,6 |
940,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности кадровой политики" |
|
07 |
05 |
20 1 01 99990 |
000 |
940,6 |
940,6 |
940,6 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
07 |
05 |
20 1 01 99990 |
244 |
940,6 |
940,6 |
940,6 |
100,0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
13 031,4 |
13 031,4 |
12 456,5 |
95,6 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
01 0 00 00000 |
000 |
159,9 |
159,9 |
159,9 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Здоровый образ жизни" |
|
07 |
07 |
01 2 00 00000 |
000 |
159,9 |
159,9 |
159,9 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем и мероприятий направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска" |
|
07 |
07 |
01 2 01 00000 |
000 |
159,9 |
159,9 |
159,9 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
07 |
07 |
01 2 01 20380 |
244 |
159,9 |
159,9 |
159,9 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Молодёжь Томска" на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
05 0 00 00000 |
000 |
12 871,5 |
12 871,5 |
12 296,6 |
95,5 |
|
|
Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан |
|
07 |
07 |
05 0 00 10350 |
360 |
1 313,5 |
1 313,5 |
1 292,0 |
98,4 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов победителей открытого конкурса молодежных проектов на предоставление гранта "Новая молодежная политика" |
|
07 |
07 |
05 0 00 20030 |
630 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 395,2 |
95,8 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
07 |
07 |
05 0 00 20380 |
244 |
9 058,0 |
9 058,0 |
8 609,4 |
95,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
578 661,7 |
576 281,7 |
525 281,9 |
91,2 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
411 596,0 |
409 216,0 |
365 478,7 |
89,3 |
|
|
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье" |
|
10 |
03 |
12 0 00 00000 |
000 |
369 337,1 |
369 337,1 |
325 599,8 |
88,2 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" |
|
10 |
03 |
12 1 00 00000 |
000 |
154 514,6 |
154 514,6 |
147 843,0 |
95,7 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодых семей и специалистов, признанных в установленном действующим законодательстве порядке нуждающимися в жилых помещениях" |
|
10 |
03 |
12 1 01 00000 |
000 |
154 514,6 |
154 514,6 |
147 843,0 |
95,7 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
10 |
03 |
12 1 01 00000 |
000 |
33 130,3 |
33 130,3 |
33 130,3 |
100,0 |
|
|
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы) |
|
10 |
03 |
12 1 01 50200 |
322 |
23 787,7 |
23 787,7 |
23 787,7 |
100,0 |
|
|
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области в рамках реализации Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса) |
|
10 |
03 |
12 1 01 50200 |
322 |
9 342,6 |
9 342,6 |
9 342,6 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
03 |
12 1 01 00000 |
000 |
31 985,7 |
31 985,7 |
30 601,2 |
95,7 |
|
|
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области в рамках реализации Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса) |
|
10 |
03 |
12 1 01 40810 |
322 |
8 610,9 |
8 610,9 |
8 610,9 |
100,0 |
|
|
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области в рамках реализации Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса) |
|
10 |
03 |
12 1 01 R0200 |
322 |
23 374,8 |
23 374,8 |
21 990,3 |
94,1 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
10 |
03 |
12 1 01 00000 |
000 |
89 398,6 |
89 398,6 |
84 111,5 |
94,1 |
|
|
Выплаты на оплату части стоимости приобретаемого с использованием средств ипотечного жилищного кредитного договора жилого помещения, а также возмещение затрат на уплату сумм процентов по ипотечным жилищным кредитным договорам отдельным категориям граждан |
|
10 |
03 |
12 1 01 10310 |
313 |
51 587,9 |
51 587,9 |
51 587,9 |
100,0 |
|
|
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2013-2015 годах |
|
10 |
03 |
12 1 01 20390 |
322 |
9 946,1 |
9 946,1 |
9 946,1 |
100,0 |
|
|
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2016 году |
|
10 |
03 |
12 1 01 20490 |
322 |
27 277,4 |
27 277,4 |
21 990,3 |
80,6 |
|
|
Дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка |
|
10 |
03 |
12 1 01 20500 |
322 |
587,2 |
587,2 |
587,2 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Расселение нежилых помещений образовательных учреждений" |
|
10 |
03 |
12 2 00 00000 |
000 |
11 227,6 |
11 227,6 |
11 227,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в нежилых помещениях образовательных учреждений" |
|
10 |
03 |
12 2 01 00000 |
000 |
11 227,6 |
11 227,6 |
11 227,6 |
100,0 |
|
|
Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений семьям, отдельным гражданам, проживающим в нежилых помещениях образовательных учреждений |
|
10 |
03 |
12 2 01 10340 |
313 |
11 227,6 |
11 227,6 |
11 227,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Расселение аварийного жилья" |
|
10 |
03 |
12 4 00 00000 |
000 |
158 792,2 |
158 792,2 |
158 418,0 |
99,8 |
|
|
Основное мероприятие "Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска" |
|
10 |
03 |
12 4 01 00000 |
000 |
158 792,2 |
158 792,2 |
158 418,0 |
99,8 |
|
|
Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания |
|
10 |
03 |
12 4 01 20540 |
323 |
158 792,2 |
158 792,2 |
158 418,0 |
99,8 |
|
|
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций" |
|
10 |
03 |
12 6 00 00000 |
000 |
44 802,7 |
44 802,7 |
8 111,2 |
18,1 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий и социальная поддержка работников социально значимых организаций" |
|
10 |
03 |
12 6 01 00000 |
000 |
44 802,7 |
44 802,7 |
8 111,2 |
18,1 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
03 |
12 6 01 00000 |
000 |
43 274,9 |
43 274,9 |
6 615,7 |
15,3 |
|
|
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений (в рамках реализации Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области") |
|
10 |
03 |
12 6 01 40830 |
322 |
35 697,9 |
35 697,9 |
5 190,7 |
14,5 |
|
|
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи (в рамках реализации Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области") |
|
10 |
03 |
12 6 01 40830 |
322 |
7 577,0 |
7 577,0 |
1 425,0 |
18,8 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
10 |
03 |
12 6 01 00000 |
000 |
1 527,8 |
1 527,8 |
1 495,5 |
97,9 |
|
|
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений |
|
10 |
03 |
12 6 01 20550 |
322 |
281,9 |
281,9 |
273,2 |
96,9 |
|
|
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
|
10 |
03 |
12 6 01 20570 |
322 |
97,6 |
97,6 |
75,0 |
76,8 |
|
|
Возмещение расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения работникам социально значимых муниципальных организаций |
|
10 |
03 |
12 6 01 10330 |
313 |
1 148,3 |
1 148,3 |
1 147,3 |
99,9 |
|
|
Предоставление мер социальной поддержки инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата |
|
10 |
03 |
99 0 00 10610 |
313 |
1 527,3 |
1 527,3 |
1 527,3 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
10 |
03 |
99 0 00 90010 |
000 |
40 731,6 |
38 351,6 |
38 351,6 |
100,0 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
10 |
03 |
99 0 00 90010 |
323 |
40 731,6 |
38 351,6 |
38 351,6 |
100,0 |
|
|
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
166 565,7 |
166 565,7 |
159 303,2 |
95,6 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
04 |
99 0 00 00000 |
000 |
85 453,2 |
85 453,2 |
78 190,7 |
91,5 |
|
|
Исполнение судебных актов (по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа) |
|
10 |
04 |
99 0 03 00000 |
323 |
85 453,2 |
85 453,2 |
78 190,7 |
91,5 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
10 |
04 |
12 0 00 00000 |
000 |
15 024,2 |
15 024,2 |
15 024,2 |
100,0 |
|
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
10 |
04 |
12 2 80 50820 |
323 |
15 024,2 |
15 024,2 |
15 024,2 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
04 |
12 0 00 00000 |
000 |
66 088,3 |
66 088,3 |
66 088,3 |
100,0 |
|
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
10 |
04 |
12 2 80 R0820 |
323 |
66 088,3 |
66 088,3 |
66 088,3 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
06 |
17 2 00 00000 |
000 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
10 |
06 |
17 2 02 00000 |
000 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
244 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
100,0 |
|
4 |
Администрация Кировского района Города Томска |
904 |
00 |
00 |
|
|
146 664,2 |
146 664,1 |
139 729,6 |
95,3 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
57 908,5 |
57 908,5 |
57 611,6 |
99,5 |
|
|
Функционирование местных администраций |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
51 091,4 |
51 091,4 |
50 838,3 |
99,5 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
5 538,0 |
5 538,0 |
5 537,9 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении совершеннолетних граждан в рамках Государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
000 |
121,2 |
121,2 |
121,2 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
120 |
110,2 |
110,2 |
110,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
244 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
000 |
966,0 |
966,0 |
966,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
120 |
878,2 |
878,2 |
878,2 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
242 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
244 |
85,1 |
85,1 |
85,1 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
000 |
3 928,0 |
3 928,0 |
3 928,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
120 |
3 570,9 |
3 570,9 |
3 570,9 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
242 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
244 |
346,6 |
346,6 |
346,6 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
852 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области в рамках Государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
000 |
522,8 |
522,8 |
522,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
120 |
475,2 |
475,2 |
475,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
244 |
47,6 |
47,6 |
47,5 |
99,8 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
45 553,4 |
45 553,4 |
45 300,4 |
99,4 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
000 |
45 553,4 |
45 553,4 |
45 300,4 |
99,4 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
120 |
40 652,3 |
40 652,3 |
40 652,3 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
242 |
589,6 |
589,6 |
568,1 |
96,4 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
244 |
4 311,5 |
4 311,5 |
4 080,0 |
94,6 |
|
|
Судебная система |
|
01 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
77,6 |
77,6 |
52,1 |
67,1 |
|
|
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
000 |
77,6 |
77,6 |
52,1 |
67,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
244 |
77,6 |
77,6 |
52,1 |
67,1 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
6 739,5 |
6 739,5 |
6 721,2 |
99,7 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие городского сообщества" |
|
01 |
13 |
04 0 00 00000 |
000 |
452,5 |
452,5 |
452,5 |
100,0 |
|
|
Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий |
|
01 |
13 |
04 0 00 10360 |
330 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
244 |
327,5 |
327,5 |
327,5 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
000 |
779,9 |
779,9 |
761,6 |
97,7 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
244 |
779,9 |
779,9 |
761,6 |
97,7 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
01 |
13 |
99 0 00 20320 |
243 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
000 |
1 894,4 |
1 894,4 |
1 894,4 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
244 |
1 887,1 |
1 887,1 |
1 887,1 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
831 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
000 |
3 194,0 |
3 194,0 |
3 194,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
244 |
3 194,0 |
3 194,0 |
3 194,0 |
100,0 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
37 292,7 |
37 292,7 |
31 156,8 |
83,5 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
553,2 |
553,2 |
155,9 |
28,2 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
04 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
553,2 |
553,2 |
155,9 |
28,2 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
|
04 |
05 |
06 2 87 53910 |
000 |
553,2 |
553,2 |
155,9 |
28,2 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
05 |
06 2 87 53910 |
244 |
553,2 |
553,2 |
155,9 |
28,2 |
|
|
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
36 458,5 |
36 458,5 |
30 719,9 |
84,3 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" |
|
04 |
09 |
10 0 00 00000 |
000 |
31 458,5 |
31 458,5 |
25 859,0 |
82,2 |
|
|
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети" |
|
04 |
09 |
10 2 00 00000 |
000 |
31 458,5 |
31 458,5 |
25 859,0 |
82,2 |
|
|
Основное мероприятие "Текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства" |
|
04 |
09 |
10 2 01 00000 |
000 |
31 458,5 |
31 458,5 |
25 859,0 |
82,2 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
10 2 01 20430 |
244 |
31 458,5 |
31 458,5 |
25 859,0 |
82,2 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
000 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 860,9 |
97,2 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
244 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 860,9 |
97,2 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
281,0 |
281,0 |
281,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
281,0 |
281,0 |
281,0 |
100,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
21 918,3 |
21 918,3 |
21 914,3 |
100,0 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
14 054,4 |
14 054,4 |
14 051,6 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" |
|
05 |
01 |
07 0 00 00000 |
000 |
1 628,1 |
1 628,1 |
1 628,1 |
100,0 |
|
|
Субсидия организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества |
|
05 |
01 |
07 0 00 99990 |
810 |
1 628,1 |
1 628,1 |
1 628,1 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье" |
|
05 |
01 |
12 0 00 00000 |
000 |
3 137,8 |
3 137,8 |
3 137,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 00 00000 |
000 |
3 137,8 |
3 137,8 |
3 137,8 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 01 00000 |
000 |
3 137,8 |
3 137,8 |
3 137,8 |
100,0 |
|
|
Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности |
|
05 |
01 |
12 5 01 20480 |
244 |
3 137,8 |
3 137,8 |
3 137,8 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
05 |
01 |
99 0 00 90010 |
000 |
5 056,5 |
5 056,5 |
5 056,5 |
100,0 |
|
|
Иные выплаты населению |
|
05 |
01 |
99 0 00 90010 |
360 |
5 056,5 |
5 056,5 |
5 056,5 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
000 |
3 650,4 |
3 650,4 |
3 650,4 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
243 |
2 389,6 |
2 389,6 |
2 389,6 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
244 |
1 260,8 |
1 260,8 |
1 260,8 |
100,0 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
000 |
581,6 |
581,6 |
578,8 |
99,5 |
|
|
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
244 |
163,0 |
163,0 |
160,2 |
98,3 |
|
|
Субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта туалетов и помойниц |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
810 |
418,6 |
418,6 |
418,6 |
100,0 |
|
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
7 863,9 |
7 863,9 |
7 862,7 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство Города Томска" на 2015-2020 годы" |
|
05 |
03 |
13 0 00 00000 |
000 |
7 270,7 |
7 270,7 |
7 270,7 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство территорий" |
|
05 |
03 |
13 1 00 00000 |
000 |
7 270,7 |
7 270,7 |
7 270,7 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Благоустройство внутриквартальных проездов, дворовых территорий и объектов рекреации" |
|
05 |
03 |
13 1 01 00000 |
000 |
7 270,7 |
7 270,7 |
7 270,7 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
03 |
13 1 01 20450 |
243 |
1 320,1 |
1 320,1 |
1 320,1 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
13 1 01 20450 |
244 |
5 950,6 |
5 950,6 |
5 950,6 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
000 |
493,2 |
493,2 |
492,2 |
99,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
244 |
493,2 |
493,2 |
492,2 |
99,8 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
05 |
03 |
99 0 02 00000 |
000 |
100,0 |
100,0 |
99,8 |
99,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 02 00000 |
244 |
100,0 |
100,0 |
99,8 |
99,8 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
88,4 |
88,4 |
88,4 |
100,0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
88,4 |
88,4 |
88,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
01 0 00 00000 |
000 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Здоровый образ жизни" |
|
07 |
07 |
01 2 00 00000 |
000 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем и мероприятий направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска" |
|
07 |
07 |
01 2 01 00000 |
000 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
07 |
07 |
01 2 01 20380 |
244 |
39,5 |
39,5 |
39,5 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
07 |
07 |
99 0 00 20380 |
244 |
48,9 |
48,9 |
48,9 |
100,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
2 620,0 |
2 620,0 |
2 607,7 |
99,5 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
2 620,0 |
2 620,0 |
2 607,7 |
99,5 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
244 |
2 620,0 |
2 620,0 |
2 607,7 |
99,5 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
26 641,7 |
26 641,6 |
26 156,2 |
98,2 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
5 185,7 |
5 185,7 |
5 178,5 |
99,9 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
03 |
17 0 00 00000 |
000 |
5 185,7 |
5 185,7 |
5 178,5 |
99,9 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
03 |
17 1 00 00000 |
000 |
5 185,7 |
5 185,7 |
5 178,5 |
99,9 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар" |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
5 185,7 |
5 185,7 |
5 178,5 |
99,9 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 592,8 |
99,6 |
|
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
|
10 |
03 |
17 1 01 40710 |
313 |
1 600,0 |
1 600,0 |
1 592,8 |
99,6 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
3 585,7 |
3 585,7 |
3 585,7 |
100,0 |
|
|
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических, газовых плит одиноко проживающим пенсионерам по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) |
|
10 |
03 |
17 1 01 10420 |
313 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
100,0 |
|
|
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений одиноко проживающим пенсионерам по старости, в том числе социальную помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавшим свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
|
10 |
03 |
17 1 01 10430 |
313 |
2 486,7 |
2 486,7 |
2 486,7 |
100,0 |
|
|
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
20 868,6 |
20 868,6 |
20 390,4 |
97,7 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
10 |
04 |
12 0 00 00000 |
000 |
640,2 |
640,2 |
640,0 |
100,0 |
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках государственной программы "Детство под защитой" |
|
10 |
04 |
12 2 83 52600 |
313 |
640,2 |
640,2 |
640,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
04 |
17 0 00 00000 |
000 |
20 228,4 |
20 228,4 |
19 750,4 |
97,6 |
|
|
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
|
10 |
04 |
17 0 00 00000 |
000 |
20 228,4 |
20 228,4 |
19 750,4 |
97,6 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
10 |
04 |
17 5 01 00000 |
000 |
20 228,4 |
20 228,4 |
19 750,4 |
97,6 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
04 |
17 5 01 00000 |
000 |
20 228,4 |
20 228,4 |
19 750,4 |
97,6 |
|
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
000 |
10 778,1 |
10 778,1 |
10 470,0 |
97,1 |
|
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
313 |
10 724,6 |
10 724,6 |
10 417,9 |
97,1 |
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
244 |
53,5 |
53,5 |
52,1 |
97,4 |
|
|
Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
000 |
9 450,3 |
9 450,3 |
9 280,4 |
98,2 |
|
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
313 |
4 991,5 |
4 991,5 |
4 839,8 |
97,0 |
|
|
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
323 |
4 435,2 |
4 435,2 |
4 416,9 |
99,6 |
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
244 |
23,6 |
23,6 |
23,7 |
100,4 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
587,4 |
587,3 |
587,3 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
506,9 |
506,8 |
506,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
06 |
17 1 00 00000 |
000 |
250,5 |
250,5 |
250,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала" |
|
10 |
06 |
17 1 02 00000 |
000 |
250,5 |
250,5 |
250,5 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
244 |
250,5 |
250,5 |
250,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
06 |
17 2 00 00000 |
000 |
256,4 |
256,3 |
256,3 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
10 |
06 |
17 2 02 00000 |
000 |
256,4 |
256,3 |
256,3 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
244 |
256,4 |
256,3 |
256,3 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
000 |
80,5 |
80,5 |
80,5 |
100,0 |
|
|
Субсидия Кировской районной организации Томского регионального отделения общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на приобретение баяна в целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в городском округе |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
60,5 |
60,5 |
60,5 |
100,0 |
|
|
Субсидия Городской общественной организации "Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района" Города Томска на приобретение призов для поощрения и награждения заслуженных ветеранов войны и труда |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
166,9 |
166,9 |
166,9 |
100,0 |
|
|
Физическая культура |
|
11 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
166,9 |
166,9 |
166,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
244 |
166,9 |
166,9 |
166,9 |
100,0 |
|
5 |
Администрация Ленинского района Города Томска |
905 |
00 |
00 |
|
|
139 611,8 |
138 520,5 |
134 939,1 |
97,4 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
46 612,7 |
46 616,8 |
46 581,0 |
99,9 |
|
|
Функционирование местных администраций |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
41 665,4 |
41 665,4 |
41 665,4 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
6 427,4 |
6 427,4 |
6 427,4 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении совершеннолетних граждан в рамках Государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
000 |
605,9 |
605,9 |
605,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
120 |
550,8 |
550,8 |
550,8 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
244 |
55,1 |
55,1 |
55,1 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
000 |
966,0 |
966,0 |
966,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
120 |
878,2 |
878,2 |
878,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
244 |
87,8 |
87,8 |
87,8 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
000 |
4 332,8 |
4 332,8 |
4 332,8 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
120 |
3 938,9 |
3 938,9 |
3 938,9 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
244 |
393,1 |
393,1 |
393,1 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
852 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области в рамках Государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
000 |
522,7 |
522,7 |
522,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
120 |
475,2 |
475,2 |
475,2 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
242 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
244 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
35 238,0 |
35 238,0 |
35 238,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
000 |
35 238,0 |
35 238,0 |
35 238,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
120 |
32 794,7 |
32 794,7 |
32 794,7 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
244 |
2 443,3 |
2 443,3 |
2 443,3 |
100,0 |
|
|
Судебная система |
|
01 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
55,6 |
55,6 |
55,6 |
100,0 |
|
|
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
000 |
55,6 |
55,6 |
55,6 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
244 |
55,6 |
55,6 |
55,6 |
100,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
4 891,7 |
4 895,8 |
4 860,0 |
99,3 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие городского сообщества" |
|
01 |
13 |
04 0 00 00000 |
000 |
424,8 |
424,8 |
424,8 |
100,0 |
|
|
Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий |
|
01 |
13 |
04 0 00 10360 |
330 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
244 |
292,9 |
292,9 |
292,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
630 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
01 |
13 |
15 0 00 00000 |
000 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
|
01 |
13 |
15 1 00 00000 |
000 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений, проведение оперативно-профилактических мероприятий" |
|
01 |
13 |
15 1 01 00000 |
000 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
15 1 01 99990 |
244 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
000 |
226,7 |
230,8 |
230,6 |
99,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
244 |
187,2 |
187,2 |
187,2 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
831 |
39,5 |
43,6 |
43,4 |
99,5 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
000 |
444,9 |
444,9 |
409,3 |
92,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
244 |
444,9 |
444,9 |
409,3 |
92,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 00310 |
831 |
562,7 |
562,7 |
562,7 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
000 |
3 214,1 |
3 214,1 |
3 214,1 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
244 |
3 214,1 |
3 214,1 |
3 214,1 |
100,0 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
100,0 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
100,0 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
19 635,5 |
19 635,5 |
16 800,1 |
85,6 |
|
|
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
19 331,9 |
19 331,9 |
16 496,5 |
85,3 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" |
|
04 |
09 |
10 0 00 00000 |
000 |
15 331,9 |
15 331,9 |
12 496,5 |
81,5 |
|
|
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети" |
|
04 |
09 |
10 2 00 00000 |
000 |
15 331,9 |
15 331,9 |
12 496,5 |
81,5 |
|
|
Основное мероприятие "Текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства" |
|
04 |
09 |
10 2 01 00000 |
000 |
15 331,9 |
15 331,9 |
12 496,5 |
81,5 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
10 2 01 20430 |
244 |
15 331,9 |
15 331,9 |
12 496,5 |
81,5 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
000 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
244 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
303,6 |
303,6 |
303,6 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
303,6 |
303,6 |
303,6 |
100,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
31 807,1 |
30 718,3 |
30 317,0 |
98,7 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
21 320,5 |
20 291,6 |
20 291,6 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" |
|
05 |
01 |
07 0 00 00000 |
000 |
3 603,3 |
3 603,3 |
3 603,3 |
100,0 |
|
|
Субсидия организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества |
|
05 |
01 |
07 0 00 99990 |
810 |
3 603,3 |
3 603,3 |
3 603,3 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье" |
|
05 |
01 |
12 0 00 00000 |
000 |
7 034,7 |
7 034,7 |
7 034,7 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 00 00000 |
000 |
7 034,7 |
7 034,7 |
7 034,7 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 01 00000 |
000 |
7 034,7 |
7 034,7 |
7 034,7 |
100,0 |
|
|
Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности |
|
05 |
01 |
12 5 01 20480 |
244 |
7 034,7 |
7 034,7 |
7 034,7 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
05 |
01 |
99 0 00 90010 |
000 |
6 228,0 |
6 228,0 |
6 228,0 |
100,0 |
|
|
Иные выплаты населению |
|
05 |
01 |
99 0 00 90010 |
360 |
6 228,0 |
6 228,0 |
6 228,0 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
000 |
3 679,7 |
2 650,8 |
2 650,8 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
243 |
751,7 |
684,0 |
684,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
244 |
2 928,0 |
1 966,8 |
1 966,8 |
100,0 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
000 |
774,8 |
774,8 |
774,8 |
100,0 |
|
|
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
244 |
382,9 |
382,9 |
382,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта туалетов и помойниц |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
810 |
391,9 |
391,9 |
391,9 |
100,0 |
|
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 486,6 |
10 426,7 |
10 025,4 |
96,2 |
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство Города Томска" на 2015-2020 годы" |
|
05 |
03 |
13 0 00 00000 |
000 |
9 248,4 |
9 248,4 |
8 847,1 |
95,7 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство территорий" |
|
05 |
03 |
13 1 00 00000 |
000 |
9 248,4 |
9 248,4 |
8 847,1 |
95,7 |
|
|
Основное мероприятие "Благоустройство внутриквартальных проездов, дворовых территорий и объектов рекреации" |
|
05 |
03 |
13 1 01 00000 |
000 |
9 248,4 |
9 248,4 |
8 847,1 |
95,7 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
03 |
13 1 01 20450 |
243 |
1 371,2 |
1 371,2 |
969,9 |
70,7 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
13 1 01 20450 |
244 |
7 877,2 |
7 877,2 |
7 877,2 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
000 |
1 238,2 |
1 178,3 |
1 178,3 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
244 |
1 238,2 |
1 178,3 |
1 178,3 |
100,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
100,0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
01 0 00 00000 |
000 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Здоровый образ жизни" |
|
07 |
07 |
01 2 00 00000 |
000 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем и мероприятий направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска" |
|
07 |
07 |
01 2 01 00000 |
000 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
07 |
07 |
01 2 01 20380 |
244 |
59,4 |
59,4 |
59,4 |
100,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
2 387,4 |
2 380,9 |
2 380,9 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
2 387,4 |
2 380,9 |
2 380,9 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
08 |
04 |
99 0 02 00000 |
000 |
60,1 |
60,1 |
60,1 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
08 |
04 |
99 0 02 00000 |
000 |
60,1 |
60,1 |
60,1 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
08 |
04 |
99 0 02 00000 |
244 |
60,1 |
60,1 |
60,1 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
000 |
1 982,1 |
1 982,1 |
1 982,1 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
244 |
1 982,1 |
1 982,1 |
1 982,1 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
08 |
04 |
99 0 00 90010 |
000 |
345,2 |
338,7 |
338,7 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
08 |
04 |
99 0 00 90010 |
244 |
345,2 |
338,7 |
338,7 |
100,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
38 830,4 |
38 830,3 |
38 521,4 |
99,2 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 738,8 |
10 738,8 |
10 738,8 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
03 |
17 0 00 00000 |
000 |
4 818,5 |
4 818,5 |
4 818,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
03 |
17 1 00 00000 |
000 |
4 818,5 |
4 818,5 |
4 818,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар" |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
4 818,5 |
4 818,5 |
4 818,5 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
100,0 |
|
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
|
10 |
03 |
17 1 01 40710 |
313 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
3 618,5 |
3 618,5 |
3 618,5 |
100,0 |
|
|
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических, газовых плит одиноко проживающим пенсионерам по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) |
|
10 |
03 |
17 1 01 10420 |
313 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
100,0 |
|
|
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений одиноко проживающим пенсионерам по старости, в том числе социальную помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавшим свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
|
10 |
03 |
17 1 01 10430 |
313 |
2 519,5 |
2 519,5 |
2 519,5 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
10 |
03 |
99 0 00 90010 |
000 |
5 920,3 |
5 920,3 |
5 920,3 |
100,0 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
10 |
03 |
99 0 00 90010 |
323 |
5 920,3 |
5 920,3 |
5 920,3 |
100,0 |
|
|
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
27 460,2 |
27 460,1 |
27 171,2 |
98,9 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
10 |
04 |
12 0 00 00000 |
000 |
880,8 |
880,7 |
880,7 |
100,0 |
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках государственной программы "Детство под защитой" |
|
10 |
04 |
12 2 83 52600 |
313 |
880,8 |
880,7 |
880,7 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
04 |
17 0 00 00000 |
000 |
26 579,4 |
26 579,4 |
26 290,5 |
98,9 |
|
|
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
|
10 |
04 |
17 0 00 00000 |
000 |
26 579,4 |
26 579,4 |
26 290,5 |
98,9 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
10 |
04 |
17 5 01 00000 |
000 |
26 579,4 |
26 579,4 |
26 290,5 |
98,9 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
04 |
17 5 01 00000 |
000 |
26 579,4 |
26 579,4 |
26 290,5 |
98,9 |
|
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
000 |
19 098,1 |
19 098,1 |
18 986,3 |
99,4 |
|
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
313 |
19 003,8 |
19 003,8 |
18 893,5 |
99,4 |
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
244 |
94,3 |
94,3 |
92,8 |
98,4 |
|
|
Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
000 |
7 481,3 |
7 481,3 |
7 304,2 |
97,6 |
|
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
313 |
3 958,6 |
3 958,6 |
3 842,5 |
97,1 |
|
|
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
323 |
3 489,7 |
3 489,7 |
3 442,9 |
98,7 |
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
244 |
33,0 |
33,0 |
18,8 |
57,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
631,4 |
631,4 |
611,4 |
96,8 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
611,4 |
611,4 |
611,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
06 |
17 1 00 00000 |
000 |
294,3 |
294,3 |
294,3 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала" |
|
10 |
06 |
17 1 02 00000 |
000 |
294,3 |
294,3 |
294,3 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
244 |
294,3 |
294,3 |
294,3 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
06 |
17 2 00 00000 |
000 |
317,1 |
317,1 |
317,1 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
10 |
06 |
17 2 02 00000 |
000 |
317,1 |
317,1 |
317,1 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
244 |
317,1 |
317,1 |
317,1 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
000 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидия Ленинской районной организации Томского регионального отделения общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на приобретение музыкального инструмента - гармони |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
251,9 |
251,9 |
251,9 |
100,0 |
|
|
Физическая культура |
|
11 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
251,9 |
251,9 |
251,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
244 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
11 |
01 |
99 0 00 90010 |
000 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
11 |
01 |
99 0 00 90010 |
244 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
|
6 |
Администрация Октябрьского района Города Томска |
906 |
00 |
00 |
|
|
174 126,3 |
173 990,9 |
165 323,7 |
95,0 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
63 042,1 |
63 041,5 |
59 835,5 |
94,9 |
|
|
Функционирование местных администраций |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
52 303,5 |
52 303,5 |
51 928,2 |
99,3 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
7 496,2 |
7 496,2 |
7 496,1 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении совершеннолетних граждан в рамках Государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
000 |
121,2 |
121,2 |
121,2 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
120 |
110,2 |
110,2 |
110,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
244 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
000 |
966,0 |
966,0 |
966,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
120 |
878,1 |
878,1 |
878,1 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
244 |
87,9 |
87,9 |
87,9 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
000 |
5 886,2 |
5 886,2 |
5 886,2 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
120 |
5 351,1 |
5 351,1 |
5 351,1 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
244 |
534,4 |
534,4 |
534,4 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
852 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области в рамках Государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
000 |
522,8 |
522,8 |
522,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
120 |
475,2 |
475,2 |
475,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
244 |
47,6 |
47,6 |
47,5 |
99,8 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
44 807,3 |
44 807,3 |
44 432,1 |
99,2 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
000 |
44 807,3 |
44 807,3 |
44 432,1 |
99,2 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
120 |
41 358,0 |
41 358,0 |
40 994,8 |
99,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
244 |
2 967,3 |
2 967,3 |
2 955,3 |
99,6 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
851 |
482,0 |
482,0 |
482,0 |
100,0 |
|
|
Судебная система |
|
01 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
66,5 |
66,5 |
66,5 |
100,0 |
|
|
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
000 |
66,5 |
66,5 |
66,5 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
244 |
66,5 |
66,5 |
66,5 |
100,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 672,1 |
10 671,5 |
7 840,8 |
73,5 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие городского сообщества" |
|
01 |
13 |
04 0 00 00000 |
000 |
502,7 |
502,7 |
502,7 |
100,0 |
|
|
Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий |
|
01 |
13 |
04 0 00 10360 |
330 |
119,7 |
119,7 |
119,7 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
244 |
383,0 |
383,0 |
383,0 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
000 |
3 856,3 |
3 856,0 |
3 856,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
244 |
517,1 |
516,8 |
516,8 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
831 |
3 339,2 |
3 339,2 |
3 339,2 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90020 |
000 |
63,8 |
63,5 |
63,5 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 90020 |
244 |
63,8 |
63,5 |
63,5 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
000 |
2 015,0 |
2 015,0 |
1 571,6 |
78,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
243 |
900,0 |
900,0 |
556,6 |
61,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
244 |
1 115,0 |
1 115,0 |
1 015,0 |
91,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
000 |
4 234,3 |
4 234,3 |
1 847,0 |
43,6 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
244 |
4 187,5 |
4 187,5 |
1 800,2 |
43,0 |
|
|
Субсидия ТОС "Совет микрорайона "Иркутский" на проведение работ по благоустройству общественных территорий и на проведение праздничных мероприятий |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
630 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
100,0 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
44,9 |
44,9 |
44,9 |
100,0 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
44,9 |
44,9 |
44,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
44,9 |
44,9 |
44,9 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
44,9 |
44,9 |
44,9 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
26 709,2 |
26 709,2 |
21 838,0 |
81,8 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
255,6 |
255,6 |
198,3 |
77,6 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
04 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
255,6 |
255,6 |
198,3 |
77,6 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
|
04 |
05 |
06 2 87 53910 |
000 |
255,6 |
255,6 |
198,3 |
77,6 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
05 |
06 2 87 53910 |
244 |
255,6 |
255,6 |
198,3 |
77,6 |
|
|
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
26 173,4 |
26 173,4 |
21 359,5 |
81,6 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" |
|
04 |
09 |
10 0 00 00000 |
000 |
21 173,4 |
21 173,4 |
16 513,3 |
78,0 |
|
|
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети" |
|
04 |
09 |
10 2 00 00000 |
000 |
21 173,4 |
21 173,4 |
16 513,3 |
78,0 |
|
|
Основное мероприятие "Текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства" |
|
04 |
09 |
10 2 01 00000 |
000 |
21 173,4 |
21 173,4 |
16 513,3 |
78,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
10 2 01 20430 |
244 |
21 173,4 |
21 173,4 |
16 513,3 |
78,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
000 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 846,2 |
96,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
244 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 846,2 |
96,9 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
280,2 |
280,2 |
280,2 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
280,2 |
280,2 |
280,2 |
100,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
37 209,8 |
37 092,2 |
36 908,5 |
99,5 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
23 982,9 |
23 922,7 |
23 739,0 |
99,2 |
|
|
Муниципальная программа "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" |
|
05 |
01 |
07 0 00 00000 |
000 |
2 296,0 |
2 296,0 |
2 296,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества |
|
05 |
01 |
07 0 00 99990 |
810 |
2 296,0 |
2 296,0 |
2 296,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье" |
|
05 |
01 |
12 0 00 00000 |
000 |
11 326,1 |
11 326,1 |
11 193,4 |
98,8 |
|
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 00 00000 |
000 |
11 326,1 |
11 326,1 |
11 193,4 |
98,8 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 01 00000 |
000 |
11 326,1 |
11 326,1 |
11 193,4 |
98,8 |
|
|
Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности |
|
05 |
01 |
12 5 01 20480 |
244 |
11 326,1 |
11 326,1 |
11 193,4 |
98,8 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
05 |
01 |
99 0 00 90010 |
000 |
83,4 |
76,1 |
76,1 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
01 |
99 0 00 90010 |
244 |
83,4 |
76,1 |
76,1 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
000 |
8 317,4 |
8 264,5 |
8 264,5 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
243 |
7 195,7 |
7 152,9 |
7 152,9 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
244 |
1 121,7 |
1 111,6 |
1 111,6 |
100,0 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
000 |
1 960,0 |
1 960,0 |
1 909,0 |
97,4 |
|
|
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
244 |
720,0 |
720,0 |
671,2 |
93,2 |
|
|
Субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта туалетов и помойниц |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
810 |
1 240,0 |
1 240,0 |
1 237,8 |
99,8 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
02 |
99 0 00 90020 |
000 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
02 |
99 0 00 90020 |
244 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
100,0 |
|
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
13 127,5 |
13 070,1 |
13 070,1 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство Города Томска" на 2015-2020 годы" |
|
05 |
03 |
13 0 00 00000 |
000 |
12 031,3 |
12 031,3 |
12 031,3 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство территорий" |
|
05 |
03 |
13 1 00 00000 |
000 |
12 031,3 |
12 031,3 |
12 031,3 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Благоустройство внутриквартальных проездов, дворовых территорий и объектов рекреации" |
|
05 |
03 |
13 1 01 00000 |
000 |
12 031,3 |
12 031,3 |
12 031,3 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
13 1 01 20450 |
244 |
12 031,3 |
12 031,3 |
12 031,3 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
000 |
1 074,3 |
1 016,9 |
1 016,9 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
244 |
1 074,3 |
1 016,9 |
1 016,9 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
03 |
99 0 00 90020 |
000 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 00 90020 |
244 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
100,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
01 0 00 00000 |
000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Здоровый образ жизни" |
|
07 |
07 |
01 2 00 00000 |
000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем и мероприятий направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска" |
|
07 |
07 |
01 2 01 00000 |
000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
07 |
07 |
01 2 01 20380 |
244 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
07 |
07 |
99 0 00 20380 |
244 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 232,5 |
3 215,3 |
3 215,3 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 232,5 |
3 215,3 |
3 215,3 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
244 |
2 274,7 |
2 274,7 |
2 274,7 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
08 |
04 |
99 0 00 90010 |
000 |
957,8 |
940,6 |
940,6 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
08 |
04 |
99 0 00 90010 |
244 |
957,8 |
940,6 |
940,6 |
100,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
43 350,8 |
43 350,8 |
42 944,5 |
99,1 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
5 675,5 |
5 675,5 |
5 675,5 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
03 |
17 0 00 00000 |
000 |
5 675,5 |
5 675,5 |
5 675,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
03 |
17 1 00 00000 |
000 |
5 675,5 |
5 675,5 |
5 675,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар" |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
5 675,5 |
5 675,5 |
5 675,5 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
100,0 |
|
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
|
10 |
03 |
17 1 01 40710 |
313 |
1 900,0 |
1 900,0 |
1 900,0 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
3 775,5 |
3 775,5 |
3 775,5 |
100,0 |
|
|
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических, газовых плит одиноко проживающим пенсионерам по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) |
|
10 |
03 |
17 1 01 10420 |
313 |
1 197,0 |
1 197,0 |
1 197,0 |
100,0 |
|
|
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений одиноко проживающим пенсионерам по старости, в том числе социальную помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавшим свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
|
10 |
03 |
17 1 01 10430 |
313 |
2 578,5 |
2 578,5 |
2 578,5 |
100,0 |
|
|
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
37 076,1 |
37 076,1 |
36 679,7 |
98,9 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
10 |
04 |
12 0 00 00000 |
000 |
1 146,8 |
1 146,8 |
1 146,8 |
100,0 |
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках государственной программы "Детство под защитой" |
|
10 |
04 |
12 2 83 52600 |
313 |
1 146,8 |
1 146,8 |
1 146,8 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
04 |
17 0 00 00000 |
000 |
35 929,3 |
35 929,3 |
35 532,9 |
98,9 |
|
|
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
|
10 |
04 |
17 0 00 00000 |
000 |
35 929,3 |
35 929,3 |
35 532,9 |
98,9 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
10 |
04 |
17 5 01 00000 |
000 |
35 929,3 |
35 929,3 |
35 532,9 |
98,9 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
04 |
17 5 01 00000 |
000 |
35 929,3 |
35 929,3 |
35 532,9 |
98,9 |
|
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
000 |
22 618,0 |
22 618,0 |
22 401,1 |
99,0 |
|
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
313 |
22 496,4 |
22 496,4 |
22 292,1 |
99,1 |
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
244 |
121,6 |
121,6 |
109,0 |
89,6 |
|
|
Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
000 |
13 311,3 |
13 311,3 |
13 131,8 |
98,7 |
|
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
313 |
7 010,0 |
7 010,0 |
6 888,4 |
98,3 |
|
|
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
323 |
6 267,6 |
6 267,6 |
6 210,6 |
99,1 |
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
244 |
33,7 |
33,7 |
32,8 |
97,3 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
599,2 |
599,2 |
589,3 |
98,3 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
556,3 |
556,3 |
556,3 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
06 |
17 1 00 00000 |
000 |
211,3 |
211,3 |
211,3 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала" |
|
10 |
06 |
17 1 02 00000 |
000 |
211,3 |
211,3 |
211,3 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
244 |
211,3 |
211,3 |
211,3 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
06 |
17 2 00 00000 |
000 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
10 |
06 |
17 2 02 00000 |
000 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
244 |
345,0 |
345,0 |
345,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
000 |
42,9 |
42,9 |
33,0 |
76,9 |
|
|
Субсидия Октябрьской районной организации Томского регионального отделения общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на приобретение музыкального центра и ноутбука |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Октябрьской районной организации Томского регионального отделения общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на проведение мероприятия, посвященного Дню старшего поколения |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидия Октябрьской районной организации Томского регионального отделения общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на проведение мероприятий в рамках декады инвалидов |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
4,9 |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
417,0 |
417,0 |
417,0 |
100,0 |
|
|
Физическая культура |
|
11 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
417,0 |
417,0 |
417,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
244 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
11 |
01 |
99 0 00 90010 |
000 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
11 |
01 |
99 0 00 90010 |
244 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
7 |
Администрация Советского района Города Томска |
907 |
00 |
00 |
|
|
127 603,5 |
127 537,3 |
120 456,2 |
94,4 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
49 544,0 |
49 457,6 |
48 759,1 |
98,6 |
|
|
Функционирование местных администраций |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
41 042,7 |
41 042,7 |
40 810,4 |
99,4 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
5 036,2 |
5 036,2 |
5 035,6 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении совершеннолетних граждан в рамках Государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
000 |
121,2 |
121,2 |
121,2 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
120 |
110,2 |
110,2 |
110,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
11 1 60 40700 |
244 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
000 |
966,0 |
966,0 |
966,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
120 |
888,8 |
888,8 |
888,8 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 1 60 40730 |
244 |
77,2 |
77,2 |
77,2 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан в рамках Государственной программы "Детство под защитой" |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
000 |
3 426,3 |
3 426,3 |
3 425,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
120 |
3 114,8 |
3 114,8 |
3 114,2 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
242 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
244 |
307,5 |
307,5 |
307,5 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
01 |
04 |
12 2 62 40780 |
852 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области в рамках Государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
000 |
522,7 |
522,7 |
522,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
120 |
475,2 |
475,2 |
475,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
23 1 60 40940 |
244 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
36 006,5 |
36 006,5 |
35 774,8 |
99,4 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
000 |
36 006,5 |
36 006,5 |
35 774,8 |
99,4 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
120 |
33 405,3 |
33 405,3 |
33 178,4 |
99,3 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
242 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
04 |
99 0 00 00020 |
244 |
2 591,2 |
2 591,2 |
2 586,4 |
99,8 |
|
|
Судебная система |
|
01 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
100,0 |
|
|
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
000 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
05 |
99 0 00 51200 |
244 |
66,2 |
66,2 |
66,2 |
100,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
8 435,1 |
8 348,7 |
7 882,5 |
94,4 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие городского сообщества" |
|
01 |
13 |
04 0 00 00000 |
000 |
495,9 |
495,9 |
495,9 |
100,0 |
|
|
Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий |
|
01 |
13 |
04 0 00 10360 |
330 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
244 |
388,1 |
388,1 |
388,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией |
|
01 |
13 |
04 0 00 99990 |
630 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
000 |
2 427,0 |
2 427,0 |
2 415,6 |
99,5 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
244 |
2 377,0 |
2 377,0 |
2 365,6 |
99,5 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
853 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90020 |
000 |
731,2 |
731,2 |
731,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 90020 |
244 |
731,2 |
731,2 |
731,2 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
000 |
1 029,6 |
943,2 |
660,1 |
70,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
243 |
679,7 |
679,7 |
415,9 |
61,2 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 02 00000 |
244 |
349,9 |
263,5 |
244,2 |
92,7 |
|
|
Прочие расходы |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
000 |
3 751,4 |
3 751,4 |
3 579,7 |
95,4 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
244 |
3 751,4 |
3 751,4 |
3 579,7 |
95,4 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
46,9 |
46,9 |
46,9 |
100,0 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
46,9 |
46,9 |
46,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
46,9 |
46,9 |
46,9 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
46,9 |
46,9 |
46,9 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 559,7 |
10 559,7 |
9 178,8 |
86,9 |
|
|
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 330,0 |
10 330,0 |
8 949,1 |
86,6 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" |
|
04 |
09 |
10 0 00 00000 |
000 |
6 330,0 |
6 330,0 |
4 949,1 |
78,2 |
|
|
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети" |
|
04 |
09 |
10 2 00 00000 |
000 |
6 330,0 |
6 330,0 |
4 949,1 |
78,2 |
|
|
Основное мероприятие "Текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства" |
|
04 |
09 |
10 2 01 00000 |
000 |
6 330,0 |
6 330,0 |
4 949,1 |
78,2 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
10 2 01 20430 |
244 |
6 330,0 |
6 330,0 |
4 949,1 |
78,2 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
000 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
244 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
229,7 |
229,7 |
229,7 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
229,7 |
229,7 |
229,7 |
100,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
32 945,7 |
32 965,9 |
28 549,0 |
86,6 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
22 055,0 |
21 988,8 |
18 850,2 |
85,7 |
|
|
Муниципальная программа "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" |
|
05 |
01 |
07 0 00 00000 |
000 |
5 075,9 |
5 075,9 |
4 834,5 |
95,2 |
|
|
Субсидия организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами деревянного зодчества |
|
05 |
01 |
07 0 00 99990 |
810 |
5 075,9 |
5 075,9 |
4 834,5 |
95,2 |
|
|
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье" |
|
05 |
01 |
12 0 00 00000 |
000 |
10 247,8 |
10 247,8 |
9 921,0 |
96,8 |
|
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 00 00000 |
000 |
3 941,2 |
3 941,2 |
3 937,1 |
99,9 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 01 00000 |
000 |
3 941,2 |
3 941,2 |
3 937,1 |
99,9 |
|
|
Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности |
|
05 |
01 |
12 5 01 20480 |
244 |
3 941,2 |
3 941,2 |
3 937,1 |
99,9 |
|
|
Подпрограмма "Создание маневренного жилищного фонда" |
|
05 |
01 |
12 3 00 00000 |
000 |
6 306,6 |
6 306,6 |
5 983,9 |
94,9 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан и повышение качества условий проживания в нем" |
|
05 |
01 |
12 3 01 00000 |
000 |
6 306,6 |
6 306,6 |
5 983,9 |
94,9 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
01 |
12 3 01 20320 |
243 |
5 852,9 |
5 852,9 |
5 530,3 |
94,5 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
01 |
12 3 01 20320 |
244 |
453,7 |
453,7 |
453,6 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
05 |
01 |
99 0 00 90010 |
000 |
2 047,7 |
2 047,7 |
2 047,7 |
100,0 |
|
|
Иные выплаты населению |
|
05 |
01 |
99 0 00 90010 |
360 |
2 047,7 |
2 047,7 |
2 047,7 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
000 |
3 950,4 |
3 884,2 |
1 439,2 |
37,1 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
243 |
3 261,1 |
3 255,6 |
810,6 |
24,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
01 |
99 0 00 90020 |
244 |
689,3 |
628,6 |
628,6 |
100,0 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
000 |
733,2 |
733,2 |
607,8 |
82,9 |
|
|
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
244 |
295,0 |
295,0 |
292,4 |
99,1 |
|
|
Субсидии организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта туалетов и помойниц |
|
05 |
01 |
99 0 00 99990 |
810 |
438,2 |
438,2 |
315,4 |
72,0 |
|
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 890,7 |
10 977,1 |
9 698,8 |
88,4 |
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство Города Томска" на 2015-2020 годы" |
|
05 |
03 |
13 0 00 00000 |
000 |
9 755,6 |
9 755,6 |
8 574,9 |
87,9 |
|
|
Подпрограмма "Благоустройство территорий" |
|
05 |
03 |
13 1 00 00000 |
000 |
9 755,6 |
9 755,6 |
8 574,9 |
87,9 |
|
|
Основное мероприятие "Благоустройство внутриквартальных проездов, дворовых территорий и объектов рекреации" |
|
05 |
03 |
13 1 01 00000 |
000 |
9 755,6 |
9 755,6 |
8 574,9 |
87,9 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
03 |
13 1 01 20450 |
243 |
2 336,6 |
2 336,6 |
1 264,0 |
54,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
13 1 01 20450 |
244 |
7 419,0 |
7 419,0 |
7 310,9 |
98,5 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
000 |
1 075,1 |
1 075,1 |
977,5 |
90,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
244 |
1 075,1 |
1 075,1 |
977,5 |
90,9 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
05 |
03 |
99 0 02 00000 |
000 |
60,0 |
146,4 |
146,4 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 02 00000 |
244 |
60,0 |
146,4 |
146,4 |
100,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
100,0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
01 0 00 00000 |
000 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Здоровый образ жизни" |
|
07 |
07 |
01 2 00 00000 |
000 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем и мероприятий направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска" |
|
07 |
07 |
01 2 01 00000 |
000 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
07 |
07 |
01 2 01 20380 |
244 |
52,7 |
52,7 |
52,7 |
100,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 743,6 |
3 743,6 |
3 743,6 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 743,6 |
3 743,6 |
3 743,6 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
244 |
3 149,9 |
3 149,9 |
3 149,9 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
08 |
04 |
99 0 00 90010 |
000 |
593,7 |
593,7 |
593,7 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
08 |
04 |
99 0 00 90010 |
244 |
593,7 |
593,7 |
593,7 |
100,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
30 433,4 |
30 433,4 |
29 848,6 |
98,1 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
4 605,9 |
4 605,9 |
4 605,9 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
03 |
17 0 00 00000 |
000 |
4 605,9 |
4 605,9 |
4 605,9 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
03 |
17 1 00 00000 |
000 |
4 605,9 |
4 605,9 |
4 605,9 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар" |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
4 605,9 |
4 605,9 |
4 605,9 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
|
10 |
03 |
17 1 01 40710 |
313 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
3 605,9 |
3 605,9 |
3 605,9 |
100,0 |
|
|
Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических, газовых плит одиноко проживающим пенсионерам по старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) |
|
10 |
03 |
17 1 01 10420 |
313 |
1 099,0 |
1 099,0 |
1 099,0 |
100,0 |
|
|
Социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений одиноко проживающим пенсионерам по старости, в том числе социальную помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавшим свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
|
10 |
03 |
17 1 01 10430 |
313 |
2 506,9 |
2 506,9 |
2 506,9 |
100,0 |
|
|
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
25 169,6 |
25 169,6 |
24 584,8 |
97,7 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
10 |
04 |
12 0 00 00000 |
000 |
1 125,1 |
1 125,1 |
1 064,4 |
94,6 |
|
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках государственной программы "Детство под защитой" |
|
10 |
04 |
12 2 83 52600 |
313 |
1 125,1 |
1 125,1 |
1 064,4 |
94,6 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
04 |
17 0 00 00000 |
000 |
24 044,5 |
24 044,5 |
23 520,4 |
97,8 |
|
|
Подпрограмма "Охрана семьи и детства" |
|
10 |
04 |
17 0 00 00000 |
000 |
24 044,5 |
24 044,5 |
23 520,4 |
97,8 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
10 |
04 |
17 5 01 00000 |
000 |
24 044,5 |
24 044,5 |
23 520,4 |
97,8 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
04 |
17 5 01 00000 |
000 |
24 044,5 |
24 044,5 |
23 520,4 |
97,8 |
|
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
000 |
7 718,0 |
7 718,0 |
7 582,8 |
98,2 |
|
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
313 |
7 680,0 |
7 680,0 |
7 546,4 |
98,3 |
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
04 |
17 5 01 40760 |
244 |
38,0 |
38,0 |
36,4 |
95,8 |
|
|
Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
000 |
16 326,5 |
16 326,5 |
15 937,6 |
97,6 |
|
|
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
313 |
8 808,5 |
8 808,5 |
8 522,1 |
96,7 |
|
|
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
323 |
7 464,0 |
7 464,0 |
7 374,1 |
98,8 |
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
04 |
17 5 01 40770 |
244 |
54,0 |
54,0 |
41,4 |
76,7 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
657,9 |
657,9 |
657,9 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
635,4 |
635,4 |
635,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
06 |
17 1 00 00000 |
000 |
293,8 |
293,8 |
293,8 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала" |
|
10 |
06 |
17 1 02 00000 |
000 |
293,8 |
293,8 |
293,8 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
244 |
293,8 |
293,8 |
293,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
06 |
17 2 00 00000 |
000 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
10 |
06 |
17 2 02 00000 |
000 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
244 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
000 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
100,0 |
|
|
Субсидия Советской районной организации Томского регионального отделения общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на оплату коммунальных услуг и услуг связи |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
100,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
277,5 |
277,5 |
277,5 |
100,0 |
|
|
Физическая культура |
|
11 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
277,5 |
277,5 |
277,5 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
244 |
277,5 |
277,5 |
277,5 |
100,0 |
|
8 |
Департамент образования администрации Города Томска |
920 |
00 |
00 |
|
|
6 625 327,9 |
6 625 327,9 |
6 603 529,2 |
99,7 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
99,0 |
99,0 |
98,1 |
99,1 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
99,0 |
99,0 |
98,1 |
99,1 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
99,0 |
99,0 |
98,1 |
99,1 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
99,0 |
99,0 |
98,1 |
99,1 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
200,0 |
200,0 |
198,6 |
99,3 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
200,0 |
200,0 |
198,6 |
99,3 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
200,0 |
200,0 |
198,6 |
99,3 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
6 624 873,5 |
6 624 873,5 |
6 603 077,1 |
99,7 |
|
|
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
2 734 045,8 |
2 734 045,8 |
2 728 384,6 |
99,8 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
01 |
99 0 02 00000 |
000 |
2 995,2 |
2 995,2 |
2 995,2 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
07 |
01 |
99 0 02 00000 |
000 |
2 995,2 |
2 995,2 |
2 995,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
99 0 02 00000 |
611 |
387,8 |
387,8 |
387,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально- технической базы |
|
07 |
01 |
99 0 02 00000 |
612 |
746,8 |
746,8 |
746,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
99 0 02 00000 |
621 |
815,8 |
815,8 |
815,8 |
100,0 |
|
|
Субсидия автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
01 |
99 0 02 00000 |
622 |
1 044,8 |
1 044,8 |
1 044,8 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
01 |
02 0 00 00000 |
000 |
2 709 877,3 |
2 709 877,3 |
2 704 216,1 |
99,8 |
|
|
Подпрограмма "Функционирование и развитие дошкольного образования" |
|
07 |
01 |
02 1 00 00000 |
000 |
2 709 877,3 |
2 709 877,3 |
2 704 216,1 |
99,8 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание услуг по программам дошкольного образования детей и создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске" |
|
07 |
01 |
02 1 01 00000 |
000 |
2 709 877,3 |
2 709 877,3 |
2 704 216,1 |
99,8 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
01 |
02 1 01 00000 |
000 |
1 604 948,2 |
1 604 948,2 |
1 599 386,0 |
99,7 |
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
|
07 |
01 |
02 1 01 40360 |
000 |
11 046,2 |
11 046,2 |
11 046,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 40360 |
611 |
2 249,7 |
2 249,7 |
2 249,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 40360 |
621 |
8 796,5 |
8 796,5 |
8 796,5 |
100,0 |
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
07 |
01 |
02 1 01 40370 |
000 |
1 206 139,8 |
1 206 139,8 |
1 206 139,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 40370 |
611 |
312 104,2 |
312 104,2 |
312 104,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 40370 |
621 |
894 035,6 |
894 035,6 |
894 035,6 |
100,0 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
|
07 |
01 |
02 1 01 40380 |
000 |
879,3 |
879,3 |
879,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
|
07 |
01 |
02 1 01 40380 |
622 |
879,3 |
879,3 |
879,3 |
100,0 |
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|
07 |
01 |
02 1 01 40390 |
000 |
272 843,1 |
272 843,1 |
272 843,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 40390 |
611 |
75 168,6 |
75 168,6 |
75 168,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 40390 |
621 |
197 674,5 |
197 674,5 |
197 674,5 |
100,0 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
|
07 |
01 |
02 1 01 40470 |
000 |
8 984,8 |
8 984,8 |
8 809,0 |
98,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
|
07 |
01 |
02 1 01 40470 |
612 |
1 669,8 |
1 669,8 |
1 635,0 |
97,9 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
|
07 |
01 |
02 1 01 40470 |
622 |
7 315,0 |
7 315,0 |
7 174,0 |
98,1 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
|
07 |
01 |
02 1 01 40490 |
000 |
95 280,2 |
95 280,2 |
89 893,8 |
94,3 |
|
|
Субсидии организациям, осуществляющим обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования |
|
07 |
01 |
02 1 01 40490 |
810 |
95 280,2 |
95 280,2 |
89 893,8 |
94,3 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
|
07 |
01 |
02 1 01 40530 |
000 |
2 094,8 |
2 094,8 |
2 094,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 40530 |
611 |
415,0 |
415,0 |
415,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 40530 |
621 |
1 679,8 |
1 679,8 |
1 679,8 |
100,0 |
|
|
Субсидия на предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп |
|
07 |
01 |
02 1 01 40620 |
000 |
7 680,0 |
7 680,0 |
7 680,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп |
|
07 |
01 |
02 1 01 40620 |
630 |
7 680,0 |
7 680,0 |
7 680,0 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
01 |
02 1 01 00000 |
000 |
1 104 929,1 |
1 104 929,1 |
1 104 830,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 00590 |
611 |
285 810,7 |
285 810,7 |
285 810,7 |
100,0 |
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
01 |
02 1 01 00590 |
612 |
4 468,0 |
4 468,0 |
4 468,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
01 |
02 1 01 00590 |
612 |
1 091,9 |
1 091,9 |
1 091,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
01 |
02 1 01 00590 |
621 |
805 715,4 |
805 715,4 |
805 715,4 |
100,0 |
|
|
Субсидия автономным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
01 |
02 1 01 00590 |
622 |
2 814,2 |
2 814,2 |
2 814,2 |
100,0 |
|
|
Субсидия автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
01 |
02 1 01 00590 |
622 |
1 890,2 |
1 890,2 |
1 890,2 |
100,0 |
|
|
Выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального образования "Город Томск" |
|
07 |
01 |
02 1 01 10380 |
340 |
1 218,7 |
1 218,7 |
1 119,7 |
91,9 |
|
|
Субсидия некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп |
|
07 |
01 |
02 1 01 99990 |
630 |
1 920,0 |
1 920,0 |
1 920,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы" |
|
07 |
01 |
09 0 00 00000 |
000 |
2 847,9 |
2 847,9 |
2 847,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
09 0 00 99990 |
612 |
827,9 |
827,9 |
827,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
09 0 00 99990 |
622 |
2 020,0 |
2 020,0 |
2 020,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
07 |
01 |
15 0 00 00000 |
000 |
9 805,0 |
9 805,0 |
9 805,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Безопасное детство в Безопасном Городе" |
|
07 |
01 |
15 2 00 00000 |
000 |
9 805,0 |
9 805,0 |
9 805,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей" |
|
07 |
01 |
15 2 01 00000 |
000 |
9 805,0 |
9 805,0 |
9 805,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
15 2 01 20040 |
612 |
3 784,0 |
3 784,0 |
3 784,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
15 2 01 20040 |
622 |
6 021,0 |
6 021,0 |
6 021,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
07 |
01 |
17 0 00 00000 |
000 |
6 065,4 |
6 065,4 |
6 065,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
07 |
01 |
17 2 00 00000 |
000 |
6 065,4 |
6 065,4 |
6 065,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
07 |
01 |
17 2 02 00000 |
000 |
6 065,4 |
6 065,4 |
6 065,4 |
100,0 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
07 |
01 |
17 2 02 00000 |
000 |
4 245,8 |
4 245,8 |
4 245,8 |
100,0 |
|
|
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
|
07 |
01 |
17 2 02 50270 |
000 |
4 245,8 |
4 245,8 |
4 245,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
17 2 02 50270 |
612 |
2 122,9 |
2 122,9 |
2 122,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
17 2 02 50270 |
622 |
2 122,9 |
2 122,9 |
2 122,9 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
01 |
17 2 02 00000 |
000 |
1 819,6 |
1 819,6 |
1 819,6 |
100,0 |
|
|
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
|
07 |
01 |
17 2 02 R0270 |
000 |
1 819,6 |
1 819,6 |
1 819,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
17 2 02 R0270 |
612 |
909,8 |
909,8 |
909,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
17 2 02 R0270 |
622 |
909,8 |
909,8 |
909,8 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления" |
|
07 |
01 |
20 0 00 00000 |
000 |
2 455,0 |
2 455,0 |
2 455,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений" |
|
07 |
01 |
20 1 00 00000 |
000 |
2 455,0 |
2 455,0 |
2 455,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности кадровой политики" |
|
07 |
01 |
20 1 01 00000 |
000 |
2 455,0 |
2 455,0 |
2 455,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
20 1 01 99990 |
612 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
01 |
20 1 01 99990 |
622 |
1 805,0 |
1 805,0 |
1 805,0 |
100,0 |
|
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 588 910,0 |
3 588 910,0 |
3 574 254,3 |
99,6 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
000 |
3 190,2 |
3 190,2 |
3 186,8 |
99,9 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
000 |
3 190,2 |
3 190,2 |
3 186,8 |
99,9 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
611 |
164,8 |
164,8 |
164,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально- технической базы |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
612 |
413,4 |
413,4 |
413,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
621 |
574,4 |
574,4 |
573,9 |
99,9 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально- технической базы |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
622 |
2 037,6 |
2 037,6 |
2 034,7 |
99,9 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
02 |
02 0 00 00000 |
000 |
3 578 407,2 |
3 578 407,2 |
3 563 754,9 |
99,6 |
|
|
Подпрограмма "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
|
07 |
02 |
02 9 00 00000 |
000 |
3 143 257,2 |
3 143 257,2 |
3 128 604,9 |
99,5 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание услуг по предоставлению общего образования в общеобразовательных учреждениях и создание оптимальных условий для реализации образовательных программ общего образования в общеобразовательных учреждениях" |
|
07 |
02 |
02 9 02 00000 |
000 |
3 143 257,2 |
3 143 257,2 |
3 128 604,9 |
99,5 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
02 9 02 00000 |
000 |
2 661 745,1 |
2 661 745,1 |
2 648 768,4 |
99,5 |
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
|
07 |
02 |
02 9 02 40360 |
000 |
4 229,8 |
4 229,8 |
4 229,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40360 |
611 |
2 573,4 |
2 573,4 |
2 573,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40360 |
621 |
1 656,4 |
1 656,4 |
1 656,4 |
100,0 |
|
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
|
07 |
02 |
02 9 02 40420 |
000 |
1 905 795,0 |
1 905 795,0 |
1 905 795,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
07 |
02 |
02 9 02 40420 |
110 |
22 456,9 |
22 456,9 |
22 456,9 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
07 |
02 |
02 9 02 40420 |
242 |
25,3 |
25,3 |
25,3 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
07 |
02 |
02 9 02 40420 |
244 |
552,9 |
552,9 |
552,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40420 |
611 |
289 200,6 |
289 200,6 |
289 200,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40420 |
621 |
1 592 932,3 |
1 592 932,3 |
1 592 932,3 |
100,0 |
|
|
Субсидия автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 9 02 40420 |
622 |
626,2 |
626,2 |
626,2 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
07 |
02 |
02 9 02 40420 |
852 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
|
07 |
02 |
02 9 02 40430 |
000 |
21 921,4 |
21 921,4 |
21 921,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
|
07 |
02 |
02 9 02 40430 |
810 |
21 921,4 |
21 921,4 |
21 921,4 |
100,0 |
|
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
|
07 |
02 |
02 9 02 40440 |
000 |
10 841,8 |
10 841,8 |
10 838,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
|
07 |
02 |
02 9 02 40440 |
612 |
566,4 |
566,4 |
566,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
|
07 |
02 |
02 9 02 40440 |
622 |
10 275,4 |
10 275,4 |
10 272,6 |
100,0 |
|
|
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
07 |
02 |
02 9 02 40450 |
000 |
123 745,4 |
123 745,4 |
123 745,4 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
07 |
02 |
02 9 02 40450 |
110 |
952,9 |
952,9 |
952,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40450 |
611 |
18 509,7 |
18 509,7 |
18 509,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40450 |
621 |
104 282,8 |
104 282,8 |
104 282,8 |
100,0 |
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
|
07 |
02 |
02 9 02 40460 |
000 |
348 764,8 |
348 764,8 |
348 764,8 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
07 |
02 |
02 9 02 40460 |
110 |
5 794,0 |
5 794,0 |
5 794,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40460 |
611 |
51 688,1 |
51 688,1 |
51 688,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40460 |
621 |
291 282,7 |
291 282,7 |
291 282,7 |
100,0 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
|
07 |
02 |
02 9 02 40470 |
000 |
65 859,1 |
65 859,1 |
58 234,7 |
88,4 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
|
07 |
02 |
02 9 02 40470 |
612 |
21 259,7 |
21 259,7 |
16 359,5 |
77,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
|
07 |
02 |
02 9 02 40470 |
622 |
43 747,8 |
43 747,8 |
41 381,0 |
94,6 |
|
|
Субсидии частным общеобразовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
|
07 |
02 |
02 9 02 40470 |
810 |
851,6 |
851,6 |
494,2 |
58,0 |
|
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
|
07 |
02 |
02 9 02 40480 |
000 |
33 582,2 |
33 582,2 |
33 582,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40480 |
611 |
24 356,7 |
24 356,7 |
24 356,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 9 02 40480 |
612 |
798,3 |
798,3 |
798,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40480 |
621 |
8 227,2 |
8 227,2 |
8 227,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 9 02 40480 |
622 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
|
07 |
02 |
02 9 02 40500 |
000 |
1 507,7 |
1 507,7 |
1 507,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей |
|
07 |
02 |
02 9 02 40500 |
612 |
1 292,3 |
1 292,3 |
1 292,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей |
|
07 |
02 |
02 9 02 40500 |
622 |
215,4 |
215,4 |
215,4 |
100,0 |
|
|
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
|
07 |
02 |
02 9 02 40510 |
000 |
10 877,5 |
10 877,5 |
7 656,0 |
70,4 |
|
|
Стипендии |
|
07 |
02 |
02 9 02 40510 |
340 |
10 877,5 |
10 877,5 |
7 656,0 |
70,4 |
|
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
|
07 |
02 |
02 9 02 40520 |
000 |
10 375,0 |
10 375,0 |
8 432,8 |
81,3 |
|
|
Стипендии |
|
07 |
02 |
02 9 02 40520 |
340 |
10 375,0 |
10 375,0 |
8 432,8 |
81,3 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
|
07 |
02 |
02 9 02 40530 |
000 |
6 419,4 |
6 419,4 |
6 419,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40530 |
611 |
730,4 |
730,4 |
730,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40530 |
621 |
5 689,0 |
5 689,0 |
5 689,0 |
100,0 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
|
07 |
02 |
02 9 02 40740 |
000 |
3 262,6 |
3 262,6 |
3 076,9 |
94,3 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях |
|
07 |
02 |
02 9 02 40740 |
612 |
367,4 |
367,4 |
367,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях |
|
07 |
02 |
02 9 02 40740 |
622 |
2 849,3 |
2 849,3 |
2 663,6 |
93,5 |
|
|
Субсидии частным общеобразовательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях |
|
07 |
02 |
02 9 02 40740 |
810 |
45,9 |
45,9 |
45,9 |
100,0 |
|
|
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования |
|
07 |
02 |
02 9 02 40950 |
000 |
496,0 |
496,0 |
496,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования |
|
07 |
02 |
02 9 02 40950 |
612 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования |
|
07 |
02 |
02 9 02 40950 |
622 |
408,0 |
408,0 |
408,0 |
100,0 |
|
|
Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов |
|
07 |
02 |
02 9 02 40970 |
000 |
52 291,0 |
52 291,0 |
52 291,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 40970 |
611 |
270,0 |
270,0 |
270,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 9 02 40970 |
612 |
5 623,2 |
5 623,2 |
5 623,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 9 02 40970 |
622 |
46 397,8 |
46 397,8 |
46 397,8 |
100,0 |
|
|
Строительство зданий, оснащенных средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательных организаций (оснащение зданий) |
|
07 |
02 |
02 9 02 R5200 |
000 |
61 776,4 |
61 776,4 |
61 776,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 9 02 R5200 |
612 |
61 776,4 |
61 776,4 |
61 776,4 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
02 |
02 9 02 00000 |
000 |
481 512,1 |
481 512,1 |
479 836,5 |
99,7 |
|
|
Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа N 25 Города Томска" на исполнение мирового соглашения |
|
07 |
02 |
02 9 02 00310 |
622 |
46 537,4 |
46 537,4 |
46 537,4 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
242 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
244 |
462,2 |
462,2 |
462,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
611 |
51 316,7 |
51 316,7 |
51 316,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
612 |
10 059,2 |
10 059,2 |
10 059,2 |
100,0 |
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
612 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
612 |
3 325,1 |
3 325,1 |
3 309,5 |
99,5 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
621 |
287 604,5 |
287 604,5 |
287 604,5 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
622 |
17 614,7 |
17 614,7 |
16 031,4 |
91,0 |
|
|
Субсидия автономным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
622 |
4 318,3 |
4 318,3 |
4 317,5 |
100,0 |
|
|
Субсидия автономным учреждениям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
|
07 |
02 |
02 9 02 00590 |
622 |
59 867,8 |
59 867,8 |
59 791,9 |
99,9 |
|
|
Подпрограмма "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" |
|
07 |
02 |
02 7 00 00000 |
000 |
435 150,0 |
435 150,0 |
435 150,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детям и создание оптимальных условий для реализации образовательных программ дополнительного образования" |
|
07 |
02 |
02 7 01 00000 |
000 |
435 150,0 |
435 150,0 |
435 150,0 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
02 7 01 00000 |
000 |
105 304,1 |
105 304,1 |
105 304,1 |
100,0 |
|
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
|
07 |
02 |
02 7 01 40400 |
000 |
7 482,3 |
7 482,3 |
7 482,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 7 01 40400 |
611 |
1 745,8 |
1 745,8 |
1 745,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 7 01 40400 |
621 |
5 736,5 |
5 736,5 |
5 736,5 |
100,0 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
|
07 |
02 |
02 7 01 40530 |
000 |
970,8 |
970,8 |
970,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 7 01 40530 |
611 |
235,2 |
235,2 |
235,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 7 01 40530 |
621 |
735,6 |
735,6 |
735,6 |
100,0 |
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
|
07 |
02 |
02 7 01 40410 |
000 |
95 666,3 |
95 666,3 |
95 666,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 7 01 40410 |
611 |
25 324,0 |
25 324,0 |
25 324,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 7 01 40410 |
621 |
70 342,3 |
70 342,3 |
70 342,3 |
100,0 |
|
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
|
07 |
02 |
02 7 01 40500 |
000 |
1 184,7 |
1 184,7 |
1 184,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей |
|
07 |
02 |
02 7 01 40500 |
622 |
1 184,7 |
1 184,7 |
1 184,7 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
02 |
02 7 01 00000 |
000 |
329 845,9 |
329 845,9 |
329 845,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 7 01 00590 |
611 |
71 328,1 |
71 328,1 |
71 328,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 7 01 00590 |
612 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
02 |
02 7 01 00590 |
612 |
508,3 |
508,3 |
508,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
02 7 01 00590 |
621 |
255 879,8 |
255 879,8 |
255 879,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
02 7 01 00590 |
622 |
454,0 |
454,0 |
454,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия автономным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
02 |
02 7 01 00590 |
622 |
1 439,7 |
1 439,7 |
1 439,7 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы" |
|
07 |
02 |
09 0 00 00000 |
000 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
02 |
09 0 00 99990 |
622 |
1 400,0 |
1 400,0 |
1 400,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
07 |
02 |
15 0 00 00000 |
000 |
2 880,0 |
2 880,0 |
2 880,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Безопасное детство в Безопасном Городе" |
|
07 |
02 |
15 2 00 00000 |
000 |
2 880,0 |
2 880,0 |
2 880,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей" |
|
07 |
02 |
15 2 01 00000 |
000 |
2 880,0 |
2 880,0 |
2 880,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
02 |
15 2 01 20040 |
612 |
660,0 |
660,0 |
660,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
02 |
15 2 01 20040 |
622 |
2 220,0 |
2 220,0 |
2 220,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
07 |
02 |
17 0 00 00000 |
000 |
3 032,6 |
3 032,6 |
3 032,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
07 |
02 |
17 2 00 00000 |
000 |
3 032,6 |
3 032,6 |
3 032,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
07 |
02 |
17 2 02 00000 |
000 |
3 032,6 |
3 032,6 |
3 032,6 |
100,0 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
07 |
02 |
17 2 02 00000 |
000 |
2 122,8 |
2 122,8 |
2 122,8 |
100,0 |
|
|
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
|
07 |
02 |
17 2 02 50270 |
000 |
2 122,8 |
2 122,8 |
2 122,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
02 |
17 2 02 50270 |
612 |
2 122,8 |
2 122,8 |
2 122,8 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
17 2 02 00000 |
000 |
909,8 |
909,8 |
909,8 |
100,0 |
|
|
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
|
07 |
02 |
17 2 02 R0270 |
000 |
909,8 |
909,8 |
909,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
02 |
17 2 02 R0270 |
612 |
909,8 |
909,8 |
909,8 |
100,0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
84 277,5 |
84 277,5 |
84 277,5 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
07 |
02 0 00 00000 |
000 |
84 177,5 |
84 177,5 |
84 177,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
|
07 |
07 |
02 3 00 00000 |
000 |
84 177,5 |
84 177,5 |
84 177,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов" |
|
07 |
07 |
02 3 01 00000 |
000 |
84 177,5 |
84 177,5 |
84 177,5 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
07 |
02 3 01 00000 |
000 |
33 210,6 |
33 210,6 |
33 210,6 |
100,0 |
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
|
07 |
07 |
02 3 01 40790 |
000 |
33 210,6 |
33 210,6 |
33 210,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
07 |
02 3 01 40790 |
611 |
2 327,9 |
2 327,9 |
2 327,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
07 |
02 3 01 40790 |
621 |
30 882,7 |
30 882,7 |
30 882,7 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
07 |
02 3 01 00000 |
000 |
50 966,9 |
50 966,9 |
50 966,9 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
07 |
07 |
02 3 01 20510 |
244 |
605,0 |
605,0 |
605,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
07 |
02 3 01 00590 |
611 |
1 380,9 |
1 380,9 |
1380,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |
|
07 |
07 |
02 3 01 00590 |
612 |
132,1 |
132,1 |
132,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
07 |
02 3 01 00590 |
621 |
46 072,4 |
46 072,4 |
46072,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
07 |
02 3 01 00590 |
622 |
1 818,6 |
1 818,6 |
1 818,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |
|
07 |
07 |
02 3 01 00590 |
622 |
957,9 |
957,9 |
957,9 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Молодёжь Томска" на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
05 0 00 00000 |
000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
07 |
05 0 00 99990 |
612 |
23,2 |
23,2 |
23,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
07 |
05 0 00 99990 |
622 |
76,8 |
76,8 |
76,8 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
217 640,2 |
217 640,2 |
216 160,7 |
99,3 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
09 |
02 0 00 00000 |
000 |
217 640,2 |
217 640,2 |
216 160,7 |
99,3 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" |
|
07 |
09 |
02 4 00 00000 |
000 |
32 702,1 |
32 702,1 |
32 044,0 |
98,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области образования" |
|
07 |
09 |
02 4 01 00000 |
000 |
32 702,1 |
32 702,1 |
32 044,0 |
98,0 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
07 |
09 |
02 4 01 00020 |
000 |
32 702,1 |
32 702,1 |
32 044,0 |
98,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
07 |
09 |
02 4 01 00020 |
120 |
30 605,2 |
30 605,2 |
30 237,3 |
98,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
07 |
09 |
02 4 01 00020 |
244 |
1 664,3 |
1 664,3 |
1 460,6 |
87,8 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
07 |
09 |
02 4 01 00020 |
851 |
432,6 |
432,6 |
346,1 |
80,0 |
|
|
Подпрограмма "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" |
|
07 |
09 |
02 5 00 00000 |
000 |
184 938,1 |
184 938,1 |
184 116,7 |
99,6 |
|
|
Основное мероприятие "Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ" |
|
07 |
09 |
02 5 01 00000 |
000 |
18 258,2 |
18 258,2 |
17 436,8 |
95,5 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
09 |
02 5 01 00590 |
611 |
985,0 |
985,0 |
985,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
09 |
02 5 01 00590 |
621 |
5 580,2 |
5 580,2 |
5 580,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
09 |
02 5 01 00590 |
622 |
599,8 |
599,8 |
599,8 |
100,0 |
|
|
Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий |
|
07 |
09 |
02 5 01 10360 |
330 |
1 261,5 |
1 261,5 |
1 260,1 |
99,9 |
|
|
Проведение итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам |
|
07 |
09 |
02 5 01 20020 |
000 |
9 831,7 |
9 831,7 |
9 011,7 |
91,7 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
07 |
09 |
02 5 01 20020 |
244 |
8 964,7 |
8 964,7 |
8 548,5 |
95,4 |
|
|
Стипендии |
|
07 |
09 |
02 5 01 20020 |
340 |
650,0 |
650,0 |
320,0 |
49,2 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
07 |
09 |
02 5 01 20020 |
852 |
217,0 |
217,0 |
143,2 |
66,0 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования, информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования" |
|
07 |
09 |
02 5 03 00000 |
000 |
166 679,9 |
166 679,9 |
166 679,9 |
100,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
07 |
09 |
02 5 03 00580 |
000 |
142 629,3 |
142 629,3 |
142 629,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
09 |
02 5 03 00580 |
611 |
142 229,3 |
142 229,3 |
142 229,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
09 |
02 5 03 00580 |
612 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
|
07 |
09 |
02 5 03 00590 |
000 |
24 050,6 |
24 050,6 |
24 050,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
09 |
02 5 03 00590 |
611 |
7 504,2 |
7 504,2 |
7 504,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
09 |
02 5 03 00590 |
621 |
16 546,4 |
16 546,4 |
16 546,4 |
100,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
155,4 |
155,4 |
155,4 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
155,4 |
155,4 |
155,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
155,4 |
155,4 |
155,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
06 |
17 1 00 00000 |
000 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала" |
|
10 |
06 |
17 1 02 00000 |
000 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
244 |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
06 |
17 2 00 00000 |
000 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
10 |
06 |
17 2 02 00000 |
000 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
000 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
612 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
622 |
12,1 |
12,1 |
12,1 |
100,0 |
|
9 |
Управление культуры администрации Города Томска |
911 |
00 |
00 |
|
|
351 641,1 |
351 641,1 |
351 376,8 |
99,9 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
100,0 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
82,2 |
82,2 |
82,2 |
100,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
134 741,0 |
134 741,0 |
134 726,2 |
100,0 |
|
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
134 553,0 |
134 553,0 |
134 538,2 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
000 |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
000 |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
611 |
27,9 |
27,9 |
27,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
622 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" |
|
07 |
02 |
03 0 00 00000 |
000 |
134 475,5 |
134 475,5 |
134 460,7 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры" |
|
07 |
02 |
03 1 00 00000 |
000 |
134 475,5 |
134 475,5 |
134 460,7 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям" |
|
07 |
02 |
03 1 02 00000 |
000 |
134 475,5 |
134 475,5 |
134 460,7 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
03 1 02 00000 |
000 |
24 570,9 |
24 570,9 |
24 556,1 |
99,9 |
|
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
|
07 |
02 |
03 1 02 40400 |
000 |
4 734,0 |
4 734,0 |
4 734,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
03 1 02 40400 |
611 |
2 932,9 |
2 932,9 |
2 932,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
03 1 02 40400 |
621 |
1 801,1 |
1 801,1 |
1 801,1 |
100,0 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
|
07 |
02 |
03 1 02 40530 |
000 |
265,0 |
265,0 |
250,2 |
94,4 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
03 1 02 40530 |
611 |
146,4 |
146,4 |
134,3 |
91,7 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
03 1 02 40530 |
621 |
118,6 |
118,6 |
115,9 |
97,7 |
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
|
07 |
02 |
03 1 02 40670 |
000 |
19 571,9 |
19 571,9 |
19 571,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
03 1 02 40670 |
611 |
14 378,5 |
14 378,5 |
14 378,5 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
03 1 02 40670 |
621 |
5 193,4 |
5 193,4 |
5 193,4 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
02 |
03 1 02 00000 |
000 |
109 904,6 |
109 904,6 |
109 904,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
03 1 02 00590 |
611 |
66 599,8 |
66 599,8 |
66 599,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
02 |
03 1 02 00590 |
612 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
03 1 02 00590 |
612 |
2 576,7 |
2 576,7 |
2 576,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
03 1 02 00590 |
621 |
38 668,1 |
38 668,1 |
38 668,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
02 |
03 1 02 00590 |
622 |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
03 1 02 00590 |
622 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
Предоставление грантов в форме субсидий автономным учреждениям для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства |
|
07 |
02 |
03 1 02 00590 |
622 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
100,0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" |
|
07 |
07 |
03 0 00 00000 |
000 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры" |
|
07 |
07 |
03 1 00 00000 |
000 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" |
|
07 |
07 |
03 1 01 00000 |
000 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |
|
07 |
07 |
03 1 01 00590 |
622 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
09 |
02 0 00 00000 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" |
|
07 |
09 |
02 5 00 00000 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ" |
|
07 |
09 |
02 5 01 00000 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Проведение итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам |
|
07 |
09 |
02 5 01 20020 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
09 |
02 5 01 20020 |
621 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
215 759,9 |
215 759,9 |
215 510,4 |
99,9 |
|
|
Культура |
|
08 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
184 326,3 |
184 326,3 |
184 321,5 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
08 |
01 |
99 0 02 00000 |
000 |
569,9 |
569,9 |
569,9 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
08 |
01 |
99 0 02 00000 |
000 |
569,9 |
569,9 |
569,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
08 |
01 |
99 0 02 00000 |
621 |
173,5 |
173,5 |
173,5 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
08 |
01 |
99 0 02 00000 |
622 |
396,4 |
396,4 |
396,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" |
|
08 |
01 |
03 0 00 00000 |
000 |
183 756,4 |
183 756,4 |
183 751,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры" |
|
08 |
01 |
03 1 00 00000 |
000 |
183 506,4 |
183 506,4 |
183 501,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры " |
|
08 |
01 |
03 1 01 00000 |
000 |
183 506,4 |
183 506,4 |
183 501,6 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
08 |
01 |
03 1 01 00000 |
000 |
37 654,9 |
37 654,9 |
37 651,1 |
100,0 |
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
|
08 |
01 |
03 1 01 40650 |
621 |
36 052,3 |
36 052,3 |
36 052,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
08 |
01 |
03 1 01 40650 |
621 |
36 052,3 |
36 052,3 |
36 052,3 |
100,0 |
|
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
|
08 |
01 |
03 1 01 40660 |
621 |
1 602,6 |
1 602,6 |
1 598,8 |
99,8 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
08 |
01 |
03 1 01 40660 |
621 |
1 602,6 |
1 602,6 |
1 598,8 |
99,8 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
08 |
01 |
03 1 01 00000 |
000 |
145 851,5 |
145 851,5 |
145 850,5 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
08 |
01 |
03 1 01 00590 |
621 |
141 416,7 |
141 416,7 |
141 416,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
08 |
01 |
03 1 01 00590 |
622 |
574,1 |
574,1 |
574,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
08 |
01 |
03 1 01 00590 |
622 |
3 160,7 |
3 160,7 |
3 160,7 |
100,0 |
|
|
Предоставление грантов в форме субсидий автономным учреждениям для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства |
|
08 |
01 |
03 1 01 00590 |
622 |
700,0 |
700,0 |
699,0 |
99,9 |
|
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
|
08 |
01 |
03 2 00 00000 |
000 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках" |
|
08 |
01 |
03 2 01 00000 |
000 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
08 |
01 |
03 2 01 00590 |
621 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
08 |
01 |
03 2 01 00590 |
622 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
31 433,6 |
31 433,6 |
31 188,9 |
99,2 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" |
|
08 |
04 |
03 0 00 00000 |
000 |
30 212,1 |
30 212,1 |
29 992,4 |
99,3 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" |
|
08 |
04 |
03 3 00 00000 |
000 |
30 212,1 |
30 212,1 |
29 992,4 |
99,3 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры" |
|
08 |
04 |
03 3 01 00000 |
000 |
29 607,1 |
29 607,1 |
29 387,4 |
99,3 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
08 |
04 |
03 3 01 00020 |
000 |
12 376,5 |
12 376,5 |
12 156,8 |
98,2 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
08 |
04 |
03 3 01 00020 |
120 |
11 163,6 |
11 163,6 |
11 059,7 |
99,1 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
08 |
04 |
03 3 01 00020 |
242 |
16,4 |
16,4 |
13,9 |
84,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
08 |
04 |
03 3 01 00020 |
244 |
860,9 |
860,9 |
748,1 |
86,9 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
08 |
04 |
03 3 01 00020 |
851 |
335,1 |
335,1 |
335,1 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
08 |
04 |
03 3 01 00020 |
852 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
|
08 |
04 |
03 3 01 00580 |
000 |
17 230,6 |
17 230,6 |
17 230,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
08 |
04 |
03 3 01 00580 |
611 |
17 075,6 |
17 075,6 |
17 075,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
08 |
04 |
03 3 01 00580 |
612 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
|
08 |
04 |
03 3 02 00000 |
000 |
605,0 |
605,0 |
605,0 |
100,0 |
|
|
Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий |
|
08 |
04 |
03 3 02 10360 |
330 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
08 |
04 |
03 3 02 20380 |
244 |
405,0 |
405,0 |
405,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
000 |
1 221,5 |
1 221,5 |
1 196,5 |
98,0 |
|
|
Субсидия Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) - бывших работников Томского приборного завода "ПРИБОРНИКИ" на содержание и укрепление материально-технической базы музея Томского приборного завода |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
630 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томской региональной молодежной общественной организации "Военно-историческое объединение "КРЕПОСТЬ" для компенсации расходов по организации и подготовке мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и другим юбилейным датам, связанным с Великой Отечественной Войной |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
630 |
331,5 |
331,5 |
331,5 |
100,0 |
|
|
Субсидия Первичной организации профсоюза Сибирского Медицинского Университета Томской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ на изготовление барельефа профессора, доктора медицинских наук, Почетного гражданина города Томска Б.И. Альперовича |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
630 |
240,0 |
240,0 |
240,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Некоммерческому Партнерству Томскому Творческому Объединению "Чеховские Пятницы" на приобретение музыкального оборудования |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
630 |
481,0 |
481,0 |
481,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) - бывших работников Томского приборного завода "ПРИБОРНИКИ" на приобретение мебели (смотровых витрин) и уличных баннеров. |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
630 |
49,0 |
49,0 |
24,0 |
49,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 058,0 |
1 058,0 |
1 058,0 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 058,0 |
1 058,0 |
1 058,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
1 058,0 |
1 058,0 |
1 058,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
06 |
17 1 00 00000 |
000 |
532,0 |
532,0 |
532,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала" |
|
10 |
06 |
17 1 02 00000 |
000 |
532,0 |
532,0 |
532,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
622 |
532,0 |
532,0 |
532,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
622 |
532,0 |
532,0 |
532,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
06 |
17 2 00 00000 |
000 |
526,0 |
526,0 |
526,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
10 |
06 |
17 2 02 00000 |
000 |
526,0 |
526,0 |
526,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
622 |
526,0 |
526,0 |
526,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
622 |
526,0 |
526,0 |
526,0 |
100,0 |
|
10 |
Управление социальной политики администрации Города Томска |
921 |
00 |
00 |
|
|
385 838,9 |
385 838,9 |
382 782,7 |
99,2 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
85,0 |
85,0 |
84,8 |
99,8 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
85,0 |
85,0 |
84,8 |
99,8 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
85,0 |
85,0 |
84,8 |
99,8 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
130 326,5 |
130 326,5 |
129 973,1 |
99,7 |
|
|
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
122 598,7 |
122 598,7 |
122 245,3 |
99,7 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
07 |
01 |
17 0 00 00000 |
000 |
122 598,7 |
122 598,7 |
122 245,3 |
99,7 |
|
|
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
07 |
01 |
17 3 00 00000 |
000 |
122 598,7 |
122 598,7 |
122 245,3 |
99,7 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан" |
|
07 |
01 |
17 3 02 00000 |
000 |
122 598,7 |
122 598,7 |
122 245,3 |
99,7 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
01 |
17 3 02 00000 |
000 |
51 752,5 |
51 752,5 |
51 561,6 |
99,6 |
|
|
Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми |
|
07 |
01 |
17 3 02 40540 |
313 |
24 752,5 |
24 752,5 |
24 561,6 |
99,2 |
|
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
|
07 |
01 |
17 3 02 40550 |
313 |
27 000,0 |
27 000,0 |
27 000,0 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
01 |
17 3 02 00000 |
000 |
70 846,2 |
70 846,2 |
70 683,7 |
99,8 |
|
|
Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми |
|
07 |
01 |
17 3 02 10580 |
313 |
42 945,6 |
42 945,6 |
42 792,4 |
99,6 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
07 |
01 |
17 3 02 10580 |
323 |
292,1 |
292,1 |
292,1 |
100,0 |
|
|
Денежная выплата родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
|
07 |
01 |
17 3 02 10590 |
313 |
27 393,0 |
27 393,0 |
27 384,0 |
100,0 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
07 |
01 |
17 3 02 10590 |
323 |
215,5 |
215,5 |
215,2 |
99,9 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
7 727,8 |
7 727,8 |
7 727,8 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
07 |
07 |
17 0 00 00000 |
000 |
7 727,8 |
7 727,8 |
7 727,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
07 |
07 |
17 3 00 00000 |
000 |
7 727,8 |
7 727,8 |
7 727,8 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан" |
|
07 |
07 |
17 3 02 00000 |
000 |
7 727,8 |
7 727,8 |
7 727,8 |
100,0 |
|
|
Ежемесячные социальные выплаты родителю многодетной семьи (неполной многодетной семьи) при присвоении статуса "Семейные группы присмотра и ухода за детьми" |
|
07 |
07 |
17 3 02 10560 |
313 |
4 302,5 |
4 302,5 |
4 302,5 |
100,0 |
|
|
Ежемесячные компенсации расходов на питание детей многодетной семьи (неполной многодетной семьи) в возрасте до 7 лет, не посещающих муниципальные дошкольные учреждения, при присвоении статуса "Семейные группы присмотра и ухода за детьми" |
|
07 |
07 |
17 3 02 10570 |
313 |
3 425,3 |
3 425,3 |
3 425,3 |
100,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 065,4 |
3 065,4 |
1 152,9 |
37,6 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 065,4 |
3 065,4 |
1 152,9 |
37,6 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
08 |
04 |
99 0 00 20380 |
244 |
3 065,4 |
3 065,4 |
1 152,9 |
37,6 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
252 362,0 |
252 362,0 |
251 571,9 |
99,7 |
|
|
Социальное обслуживание населения |
|
10 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 687,7 |
10 687,7 |
10 687,7 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
02 |
17 0 00 00000 |
000 |
10 687,7 |
10 687,7 |
10 687,7 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
10 |
02 |
17 3 00 00000 |
000 |
10 687,7 |
10 687,7 |
10 687,7 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание социальных услуг населению" |
|
10 |
02 |
17 3 03 00000 |
000 |
10 687,7 |
10 687,7 |
10 687,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
10 |
02 |
17 3 03 00590 |
621 |
10 687,7 |
10 687,7 |
10 687,7 |
100,0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
199 247,4 |
199 247,5 |
198 580,1 |
99,7 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
03 |
17 0 00 00000 |
000 |
199 247,4 |
199 247,5 |
198 580,1 |
99,7 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
03 |
17 1 00 00000 |
000 |
23 072,7 |
23 072,7 |
23 030,4 |
99,8 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар" |
|
10 |
03 |
17 1 01 00000 |
000 |
23 072,7 |
23 072,7 |
23 030,4 |
99,8 |
|
|
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
|
10 |
03 |
17 1 01 10390 |
313 |
3 419,2 |
3 419,2 |
3 419,2 |
100,0 |
|
|
Материальная помощь на зубопротезирование |
|
10 |
03 |
17 1 01 10400 |
313 |
4 264,0 |
4 264,0 |
4 262,4 |
100,0 |
|
|
Социальная (материальная) помощь на оздоровление пенсионеров по старости |
|
10 |
03 |
17 1 01 10410 |
313 |
252,0 |
252,0 |
252,0 |
100,0 |
|
|
Выплата дополнительной муниципальной пенсии |
|
10 |
03 |
17 1 01 10440 |
313 |
10 008,4 |
10 008,4 |
10 008,4 |
100,0 |
|
|
Выплата специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании федеральных законов |
|
10 |
03 |
17 1 01 10450 |
313 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
100,0 |
|
|
Пожизненная рента в муниципальном образовании "Город Томск", из них: |
|
10 |
03 |
17 1 01 20380 |
000 |
4 949,1 |
4 949,1 |
4 908,4 |
99,2 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
03 |
17 1 01 20380 |
244 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
100,0 |
|
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
|
10 |
03 |
17 1 01 20380 |
321 |
4 807,4 |
4 807,4 |
4 796,3 |
99,8 |
|
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан |
|
10 |
03 |
17 1 01 20380 |
323 |
97,2 |
97,2 |
67,6 |
69,5 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
03 |
17 2 00 00000 |
000 |
3 024,0 |
3 024,0 |
3 024,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов" |
|
10 |
03 |
17 2 01 00000 |
000 |
3 024,0 |
3 024,0 |
3 024,0 |
100,0 |
|
|
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
|
10 |
03 |
17 2 01 10460 |
313 |
3 024,0 |
3 024,0 |
3 024,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
10 |
03 |
17 3 00 00000 |
000 |
173 150,7 |
173 150,8 |
172 525,7 |
99,6 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация местных социальных гарантий" |
|
10 |
03 |
17 3 01 00000 |
000 |
2 918,2 |
2 918,2 |
2 868,2 |
98,3 |
|
|
Права и льготы, предоставляемые лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Города Томска", в т.ч.: |
|
10 |
03 |
17 3 01 00000 |
000 |
2 918,2 |
2 918,2 |
2 868,2 |
98,3 |
|
|
Ежемесячная денежная выплата для проезда на всех видах городского транспорта (кроме такси) |
|
10 |
03 |
17 3 01 10470 |
313 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
100,0 |
|
|
Ежемесячная доплата к пенсии |
|
10 |
03 |
17 3 01 10480 |
313 |
2 340,0 |
2 340,0 |
2 340,0 |
100,0 |
|
|
Льгота (100%) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |
|
10 |
03 |
17 3 01 10490 |
313 |
450,2 |
450,2 |
450,2 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
10 |
03 |
17 3 01 99990 |
323 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан" |
|
10 |
03 |
17 3 02 00000 |
000 |
170 232,5 |
170 232,6 |
169 657,5 |
99,7 |
|
|
Компенсация родителям (законным представителям) расходов на приобретение детского питания для детей первого и второго года жизни |
|
10 |
03 |
17 3 02 10300 |
313 |
25 011,0 |
25 011,0 |
24 945,0 |
99,7 |
|
|
Муниципальное социальное пособие |
|
10 |
03 |
17 3 02 10500 |
313 |
290,2 |
290,2 |
290,2 |
100,0 |
|
|
Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров |
|
10 |
03 |
17 3 02 10510 |
313 |
9 560,0 |
9 560,0 |
9 468,5 |
99,0 |
|
|
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
|
10 |
03 |
17 3 02 10520 |
313 |
2 468,0 |
2 468,0 |
2 468,0 |
100,0 |
|
|
Срочная единовременная материальная помощь, в т.ч.: |
|
10 |
03 |
17 3 02 10530 |
313 |
2 169,6 |
2 169,6 |
1 874,9 |
86,4 |
|
|
срочная единовременная материальная помощь за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц |
|
10 |
03 |
17 3 02 10530 |
313 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 435,6 |
83,0 |
|
|
Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на отплату жилищно-коммунальных услуг |
|
10 |
03 |
17 3 02 10550 |
313 |
15 290,2 |
15 290,3 |
15 285,3 |
100,0 |
|
|
Ежемесячная денежная выплата студентам на проезд в транспорте общего пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах муниципального образования "Город Томск" |
|
10 |
03 |
17 3 02 10600 |
313 |
633,2 |
633,2 |
633,2 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы, в т.ч.: |
|
10 |
03 |
17 3 02 99990 |
000 |
114 810,3 |
114 810,3 |
114 692,4 |
99,9 |
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
03 |
17 3 02 99990 |
244 |
91,5 |
91,5 |
90,0 |
98,4 |
|
|
компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями здоровья |
|
10 |
03 |
17 3 02 99990 |
321 |
4 256,2 |
4 256,3 |
4 256,3 |
100,0 |
|
|
снижение размера оплаты за обслуживание граждан в общих отделениях бань |
|
10 |
03 |
17 3 02 99990 |
323 |
7 089,2 |
7 089,2 |
7 089,2 |
100,0 |
|
|
предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг |
|
10 |
03 |
17 3 02 99990 |
323 |
89 240,5 |
89 240,5 |
89 140,8 |
99,9 |
|
|
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения |
|
10 |
03 |
17 3 02 99990 |
323 |
13 779,4 |
13 779,3 |
13 779,3 |
100,0 |
|
|
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
|
10 |
03 |
17 3 02 99990 |
323 |
353,5 |
353,5 |
336,8 |
95,3 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
42 426,9 |
42 426,8 |
42 304,1 |
99,7 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
41 638,1 |
41 638,0 |
41 524,5 |
99,7 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
40 998,7 |
40 998,7 |
40 886,3 |
99,7 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
06 |
17 1 00 00000 |
000 |
5 680,7 |
5 680,7 |
5 676,8 |
99,9 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар" |
|
10 |
06 |
17 1 01 00000 |
000 |
341,1 |
341,1 |
337,9 |
99,1 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 1 01 20380 |
244 |
341,1 |
341,1 |
337,9 |
99,1 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала" |
|
10 |
06 |
17 1 02 00000 |
000 |
5 339,6 |
5 339,6 |
5 338,9 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
244 |
994,0 |
994,0 |
994,0 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы, в т.ч.: |
|
10 |
06 |
17 1 02 99990 |
000 |
4 345,6 |
4 345,6 |
4 344,9 |
100,0 |
|
|
субсидия некоммерческому партнерству Культурно-просветительскому центру "Академия знаний" для проведения курсов компьютерной грамотности пенсионеров |
|
10 |
06 |
17 1 02 99990 |
630 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
|
субсидия Томскому региональному отделению Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" для проведения курсов компьютерной грамотности пенсионеров |
|
10 |
06 |
17 1 02 99990 |
630 |
150,0 |
150,0 |
149,3 |
99,5 |
|
|
субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|
10 |
06 |
17 1 02 99990 |
630 |
4 045,6 |
4 045,6 |
4 045,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
06 |
17 2 00 00000 |
000 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 097,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов" |
|
10 |
06 |
17 2 01 00000 |
000 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 2 01 20380 |
244 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
10 |
06 |
17 2 02 00000 |
000 |
1 016,0 |
1 016,0 |
1 016,0 |
100,0 |
|
|
субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
622 |
1 016,0 |
1 016,0 |
1 016,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг" |
|
10 |
06 |
17 3 00 00000 |
000 |
2 636,9 |
2 636,9 |
2 636,7 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание социальных услуг населению" |
|
10 |
06 |
17 3 03 00000 |
000 |
2 636,9 |
2 636,9 |
2 636,7 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы |
|
10 |
06 |
17 3 03 99990 |
244 |
2 636,9 |
2 636,9 |
2 636,7 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
10 |
06 |
17 4 00 00000 |
000 |
32 223,5 |
32 223,4 |
32 114,0 |
99,7 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области социальной политики" |
|
10 |
06 |
17 4 01 00000 |
000 |
32 223,5 |
32 223,4 |
32 114,0 |
99,7 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
10 |
06 |
17 4 01 00000 |
000 |
31 584,1 |
31 584,1 |
31 475,8 |
99,7 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
10 |
06 |
17 4 01 00020 |
000 |
9 705,7 |
9 705,7 |
9 597,4 |
98,9 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
10 |
06 |
17 4 01 00020 |
120 |
8 746,0 |
8 746,0 |
8 684,7 |
99,3 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
06 |
17 4 01 00020 |
244 |
959,7 |
959,7 |
912,7 |
95,1 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
|
10 |
06 |
17 4 01 00580 |
000 |
21 878,4 |
21 878,4 |
21 878,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
10 |
06 |
17 4 01 00580 |
611 |
21 778,4 |
21 778,4 |
21 778,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
10 |
06 |
17 4 01 00580 |
612 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
10 |
06 |
17 4 01 00000 |
000 |
639,4 |
639,3 |
638,2 |
99,8 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении совершеннолетних граждан |
|
10 |
06 |
17 4 01 40700 |
000 |
484,5 |
484,4 |
483,3 |
99,8 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
10 |
06 |
17 4 01 40700 |
120 |
440,4 |
440,4 |
439,3 |
99,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
06 |
17 4 01 40700 |
244 |
44,1 |
44,0 |
44,0 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан |
|
10 |
06 |
17 4 01 40780 |
000 |
154,9 |
154,9 |
154,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
10 |
06 |
17 4 01 40780 |
120 |
154,9 |
154,9 |
154,9 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
000 |
788,8 |
788,8 |
779,6 |
98,8 |
|
|
Субсидия Томской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на издание сборника стихов и песен "Осенняя мелодия" |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Благотворительному фонду "Обыкновенное чудо" на возмещение затрат, связанных с прохождением в 2015 году ребенком-инвалидом индивидуальных занятий "Плавание с дельфином" |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томскому областному некоммерческому благотворительному фонду по оказанию помощи детям - сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, "Благовестъ" для укрепления материально-технической базы |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
24,9 |
24,9 |
24,9 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томской региональной общественной организации родителей и опекунов инвалидов детства "Незабудка" на приобретение наборов для творчества для занятий с детьми - инвалидами |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томской региональной общественной организации родителей и опекунов инвалидов детства "Незабудка" на организацию технического обеспечения мероприятия и праздничного оформления зала для проведения выставки-продажи поделок детей-инвалидов детства |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Благотворительному фонду "Обыкновенное чудо" для организации помощи детям, нуждающимся в лечении |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
602,0 |
602,0 |
602,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Благотворительному фонду помощи детям больным диабетом и их семьям "ДИА-МиР" на приобретение печатной и сувенирной продукции |
|
10 |
06 |
99 0 00 20380 |
630 |
9,2 |
9,2 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
922 |
00 |
00 |
|
|
437 651,7 |
437 651,7 |
437 527,9 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
545,8 |
545,8 |
545,8 |
100,0 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
545,8 |
545,8 |
545,8 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
545,8 |
545,8 |
545,8 |
100,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
388 340,8 |
388 340,8 |
388 320,0 |
100,0 |
|
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
358 434,5 |
358 434,5 |
358 414,2 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
000 |
1 279,3 |
1 279,3 |
1 273,6 |
99,6 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
000 |
1 279,3 |
1 279,3 |
1 273,6 |
99,6 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
612 |
418,0 |
418,0 |
418,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
621 |
327,4 |
327,4 |
321,7 |
98,3 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
622 |
533,9 |
533,9 |
533,9 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
07 |
02 |
01 0 00 00000 |
000 |
356 423,6 |
356 423,6 |
356 409,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
07 |
02 |
01 1 00 00000 |
000 |
356 423,6 |
356 423,6 |
356 409,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности" |
|
07 |
02 |
01 1 02 00000 |
000 |
356 423,6 |
356 423,6 |
356 409,0 |
100,0 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
07 |
02 |
01 1 02 50810 |
000 |
1 655,3 |
1 655,3 |
1 652,9 |
99,9 |
|
|
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
|
07 |
02 |
01 1 02 50810 |
000 |
1 655,3 |
1 655,3 |
1 652,9 |
99,9 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 50810 |
611 |
288,0 |
288,0 |
285,6 |
99,2 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
01 1 02 50810 |
612 |
767,3 |
767,3 |
767,3 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 50810 |
621 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
01 1 02 00000 |
000 |
43 146,7 |
43 146,7 |
43 136,4 |
100,0 |
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
|
07 |
02 |
01 1 02 40330 |
000 |
37 267,1 |
37 267,1 |
37 267,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 40330 |
611 |
11 297,4 |
11 297,4 |
11 297,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 40330 |
621 |
25 969,7 |
25 969,7 |
25 969,7 |
100,0 |
|
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала" |
|
07 |
02 |
01 1 02 40340 |
000 |
2 573,6 |
2 573,6 |
2 573,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 40340 |
611 |
50,8 |
50,8 |
50,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 40340 |
621 |
2 522,8 |
2 522,8 |
2 522,8 |
100,0 |
|
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
|
07 |
02 |
01 1 02 40400 |
000 |
2 737,0 |
2 737,0 |
2 728,0 |
99,7 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 40400 |
611 |
1 122,8 |
1 122,8 |
1 122,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 40400 |
621 |
1 614,2 |
1 614,2 |
1 605,2 |
99,4 |
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
|
07 |
02 |
01 1 02 40530 |
000 |
569,0 |
569,0 |
567,7 |
99,8 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 40530 |
611 |
72,8 |
72,8 |
72,8 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 40530 |
621 |
496,2 |
496,2 |
494,9 |
99,7 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
02 |
01 1 02 00000 |
000 |
311 621,6 |
311 621,6 |
311 619,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 00590 |
611 |
103 697,3 |
103 697,3 |
103 697,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
01 1 02 00590 |
612 |
1 373,8 |
1 373,8 |
1 372,0 |
99,9 |
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
02 |
01 1 02 00590 |
612 |
1 152,0 |
1 152,0 |
1 152,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
02 |
01 1 02 00590 |
621 |
203 105,9 |
203 105,9 |
203 105,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
02 |
01 1 02 00590 |
622 |
650,5 |
650,5 |
650,5 |
100,0 |
|
|
Субсидия автономным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
02 |
01 1 02 00590 |
622 |
1 642,1 |
1 642,1 |
1 642,1 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
07 |
02 |
15 0 00 00000 |
000 |
731,6 |
731,6 |
731,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Безопасное детство в Безопасном Городе" |
|
07 |
02 |
15 2 00 00000 |
000 |
731,6 |
731,6 |
731,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей" |
|
07 |
02 |
15 2 01 00000 |
000 |
731,6 |
731,6 |
731,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
02 |
15 2 01 20040 |
612 |
67,2 |
67,2 |
67,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
02 |
15 2 01 20040 |
622 |
664,4 |
664,4 |
664,4 |
100,0 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
29 873,3 |
29 873,3 |
29 872,8 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
07 |
99 0 02 00000 |
000 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
07 |
07 |
99 0 02 00000 |
000 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
07 |
99 0 02 00000 |
621 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
01 0 00 00000 |
000 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Здоровый образ жизни" |
|
07 |
07 |
01 2 00 00000 |
000 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем и мероприятий направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска" |
|
07 |
07 |
01 2 01 00000 |
000 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
|
Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий |
|
07 |
07 |
01 2 01 10360 |
330 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
07 |
02 0 00 00000 |
000 |
20 289,1 |
20 289,1 |
20 288,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
|
07 |
07 |
02 3 00 00000 |
000 |
20 289,1 |
20 289,1 |
20 288,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов" |
|
07 |
07 |
02 3 01 00000 |
000 |
20 289,1 |
20 289,1 |
20 288,6 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
07 |
02 3 01 00000 |
000 |
7 959,9 |
7 959,9 |
7 959,9 |
100,0 |
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
|
07 |
07 |
02 3 01 40790 |
000 |
7 959,9 |
7 959,9 |
7 959,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
07 |
02 3 01 40790 |
611 |
1 605,1 |
1 605,1 |
1 605,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
07 |
02 3 01 40790 |
621 |
6 354,8 |
6 354,8 |
6 354,8 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
07 |
02 3 01 00000 |
000 |
12 329,2 |
12 329,2 |
12 328,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
07 |
02 3 01 00590 |
621 |
9 905,4 |
9 905,4 |
9 905,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
07 |
02 3 01 00590 |
622 |
2 350,7 |
2 350,7 |
2 350,2 |
100,0 |
|
|
Субсидия автономным учреждениям на обеспечение пожарной безопасности |
|
07 |
07 |
02 3 01 00590 |
622 |
73,1 |
73,1 |
73,1 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Молодёжь Томска" на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
05 0 00 00000 |
000 |
9 443,6 |
9 443,6 |
9 443,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |
|
07 |
07 |
05 0 00 00590 |
612 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
07 |
07 |
05 0 00 00590 |
621 |
8 513,2 |
8 513,2 |
8 513,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |
|
07 |
07 |
05 0 00 00590 |
622 |
751,2 |
751,2 |
751,2 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
07 |
07 |
15 0 00 00000 |
000 |
70,6 |
70,6 |
70,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Безопасное детство в Безопасном Городе" |
|
07 |
07 |
15 2 00 00000 |
000 |
70,6 |
70,6 |
70,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей" |
|
07 |
07 |
15 2 01 00000 |
000 |
70,6 |
70,6 |
70,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
07 |
07 |
15 2 01 20040 |
622 |
70,6 |
70,6 |
70,6 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
09 |
02 0 00 00000 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" |
|
07 |
09 |
02 5 00 00000 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ" |
|
07 |
09 |
02 5 01 00000 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Проведение итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам |
|
07 |
09 |
02 5 01 20020 |
000 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
07 |
09 |
02 5 01 20020 |
622 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
308,5 |
308,5 |
308,5 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
308,5 |
308,5 |
308,5 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" на 2015-2019 годы" |
|
10 |
06 |
17 0 00 00000 |
000 |
308,5 |
308,5 |
308,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Старшее поколение" |
|
10 |
06 |
17 1 00 00000 |
000 |
108,5 |
108,5 |
108,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала" |
|
10 |
06 |
17 1 02 00000 |
000 |
108,5 |
108,5 |
108,5 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
000 |
108,5 |
108,5 |
108,5 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
244 |
108,5 |
108,5 |
108,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Социальная интеграция" |
|
10 |
06 |
17 2 00 00000 |
000 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество" |
|
10 |
06 |
17 2 02 00000 |
000 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
10 |
06 |
17 2 02 20380 |
000 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
10 |
06 |
17 1 02 20380 |
244 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
48 456,6 |
48 456,6 |
48 353,6 |
99,8 |
|
|
Физическая культура |
|
11 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
36 914,8 |
36 914,8 |
36 913,4 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
11 |
01 |
99 0 02 00000 |
000 |
374,9 |
374,9 |
374,9 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
11 |
01 |
99 0 02 00000 |
000 |
374,9 |
374,9 |
374,9 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
11 |
01 |
99 0 02 00000 |
622 |
374,9 |
374,9 |
374,9 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
11 |
01 |
01 0 00 00000 |
000 |
36 039,0 |
36 039,0 |
36 037,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
|
11 |
01 |
01 1 00 00000 |
000 |
36 039,0 |
36 039,0 |
36 037,8 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта, для различных категорий граждан" |
|
11 |
01 |
01 1 01 00000 |
000 |
36 039,0 |
36 039,0 |
36 037,8 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
11 |
01 |
01 1 01 00000 |
000 |
6 037,4 |
6 037,4 |
6 037,4 |
100,0 |
|
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
|
11 |
01 |
01 1 01 40310 |
000 |
6 037,4 |
6 037,4 |
6 037,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
11 |
01 |
01 1 01 40310 |
621 |
6 037,4 |
6 037,4 |
6 037,4 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
11 |
01 |
01 1 01 00000 |
000 |
30 001,6 |
30 001,6 |
30 000,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
11 |
01 |
01 1 01 00590 |
621 |
17 862,3 |
17 862,3 |
17 862,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
11 |
01 |
01 1 01 00590 |
622 |
1 611,9 |
1 611,9 |
1 610,8 |
99,9 |
|
|
Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий |
|
11 |
01 |
01 1 01 10360 |
330 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
|
Организация и проведение социально-значимых мероприятий |
|
11 |
01 |
01 1 01 20380 |
244 |
9 527,4 |
9 527,4 |
9 527,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
11 |
01 |
15 0 00 00000 |
000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Безопасное детство в Безопасном Городе" |
|
11 |
01 |
15 2 00 00000 |
000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей" |
|
11 |
01 |
15 2 01 00000 |
000 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ |
|
11 |
01 |
15 2 01 20040 |
622 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на организацию и проведение социально-значимых мероприятий, не включенных в муниципальные программы |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
000 |
485,9 |
485,9 |
485,7 |
100,0 |
|
|
Субсидия Автономной некоммерческой организации "Спортивный клуб Армейского рукопашного боя "Легион" на приобретение спортивной экипировки |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
630 |
29,5 |
29,5 |
29,5 |
100,0 |
|
|
Субсидия Региональной Общественной Организации "Федерация Боевого Дзю-Дзютцу" Томской области для приобретения татами |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
630 |
79,8 |
79,8 |
79,8 |
100,0 |
|
|
Субсидия Региональной общественной организации "Олимпийский совет Томской области" на приобретение фехтовальных клинков |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
630 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томской региональной общественной организации "Ассоциация силовых видов спорта Томской области "Томская сила" на приобретение спортивного инвентаря |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
630 |
107,7 |
107,7 |
107,7 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томской региональной организации общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" на проведение спортивных мероприятий, посвященных памяти погибших участников боевых действий |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
630 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томской местной общественной организации "Федерация греко-римской борьбы" г. Томска для приобретения спортивной одежды и обуви |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
630 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томской Общественной Организации Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга "Союз Спортивной Молодежи" для приобретения призов на городские соревнования по армейскому рукопашному бою, посвященные Дню Победы |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
630 |
15,2 |
15,2 |
15,2 |
100,0 |
|
|
Субсидия Томской местной общественной организации "Федерация греко-римской борьбы" г. Томска на участие сборной команды г. Томска по греко-римской борьбе в межрегиональных учебно-тренировочных сборах |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
630 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
|
|
Субсидия региональной общественной организации "Спортивная федерация тхэквондо Томской области" на приобретение спортивного инвентаря в целях улучшения тренерской работы на территории микрорайона "Спичечная фабрика" |
|
11 |
01 |
99 0 00 20380 |
630 |
29,3 |
29,3 |
29,1 |
99,3 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
11 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
11 541,8 |
11 541,8 |
11 440,2 |
99,1 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
11 |
05 |
01 0 00 00000 |
000 |
11 541,8 |
11 541,8 |
11 440,2 |
99,1 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта" |
|
11 |
05 |
01 3 00 00000 |
000 |
11 541,8 |
11 541,8 |
11 440,2 |
99,1 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области физической культуры" |
|
11 |
05 |
01 3 01 00000 |
000 |
11 541,8 |
11 541,8 |
11 440,2 |
99,1 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
11 |
05 |
01 3 01 00020 |
000 |
11 541,8 |
11 541,8 |
11 440,2 |
99,1 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
11 |
05 |
01 3 01 00020 |
120 |
10 957,5 |
10 957,5 |
10 857,6 |
99,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
11 |
05 |
01 3 01 00020 |
244 |
584,3 |
584,3 |
582,6 |
99,7 |
|
12 |
Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
903 |
00 |
00 |
|
|
121 519,5 |
121 519,5 |
114 989,2 |
94,6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 123,5 |
3 123,5 |
2 315,6 |
74,1 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 123,5 |
3 123,5 |
2 315,6 |
74,1 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
01 |
13 |
08 0 00 00000 |
000 |
2 783,6 |
2 783,6 |
1 975,7 |
71,0 |
|
|
Подпрограмма "Содержание инженерной инфраструктуры" |
|
01 |
13 |
08 1 00 00000 |
000 |
2 783,6 |
2 783,6 |
1 975,7 |
71,0 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры" |
|
01 |
13 |
08 1 01 00000 |
000 |
2 783,6 |
2 783,6 |
1 975,7 |
71,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
08 1 01 20400 |
244 |
2 783,6 |
2 783,6 |
1 975,7 |
71,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 00310 |
831 |
339,9 |
339,9 |
339,9 |
100,0 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
100,0 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
48,0 |
48,0 |
48,0 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
19 903,3 |
19 903,3 |
18 424,4 |
92,6 |
|
|
Водное хозяйство |
|
04 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 014,9 |
10 014,9 |
9 808,2 |
97,9 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
04 |
06 |
08 0 00 00000 |
000 |
10 014,9 |
10 014,9 |
9 808,2 |
97,9 |
|
|
Подпрограмма "Содержание инженерной инфраструктуры" |
|
04 |
06 |
08 1 00 00000 |
000 |
10 014,9 |
10 014,9 |
9 808,2 |
97,9 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры" |
|
04 |
06 |
08 1 01 00000 |
000 |
10 014,9 |
10 014,9 |
9 808,2 |
97,9 |
|
|
МКУ "Инженерная защита сооружений" |
|
04 |
06 |
08 1 01 00000 |
000 |
10 014,9 |
10 014,9 |
9 808,2 |
97,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
06 |
08 1 01 20400 |
244 |
10 014,9 |
10 014,9 |
9 808,2 |
97,9 |
|
|
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
9 597,2 |
9 597,2 |
8 329,0 |
86,8 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
04 |
09 |
08 0 00 00000 |
000 |
9 597,2 |
9 597,2 |
8 329,0 |
86,8 |
|
|
Подпрограмма "Содержание инженерной инфраструктуры" |
|
04 |
09 |
08 1 00 00000 |
000 |
9 597,2 |
9 597,2 |
8 329,0 |
86,8 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры" |
|
04 |
09 |
08 1 01 00000 |
000 |
9 597,2 |
9 597,2 |
8 329,0 |
86,8 |
|
|
МКУ "Инженерная защита сооружений" |
|
04 |
09 |
08 1 01 00000 |
000 |
9 597,2 |
9 597,2 |
8 329,0 |
86,8 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
09 |
08 1 01 00000 |
000 |
9 597,2 |
9 597,2 |
8 329,0 |
86,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
08 1 01 20400 |
244 |
9 597,2 |
9 597,2 |
8 329,0 |
86,8 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
291,2 |
291,2 |
287,2 |
98,6 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
04 |
10 |
08 0 00 00000 |
000 |
291,2 |
291,2 |
287,2 |
98,6 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
04 |
10 |
08 2 00 00000 |
000 |
291,2 |
291,2 |
287,2 |
98,6 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области жилищно-коммунального хозяйства" |
|
04 |
10 |
08 2 01 00000 |
000 |
291,2 |
291,2 |
287,2 |
98,6 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
08 2 01 20010 |
242 |
291,2 |
291,2 |
287,2 |
98,6 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
98 444,7 |
98 444,7 |
94 201,2 |
95,7 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
8 805,2 |
8 805,2 |
6 085,9 |
69,1 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
05 |
02 |
08 0 00 00000 |
000 |
8 360,1 |
8 360,1 |
5 640,8 |
67,5 |
|
|
Подпрограмма "Содержание инженерной инфраструктуры" |
|
05 |
02 |
08 1 00 00000 |
000 |
5 760,1 |
5 760,1 |
5 640,8 |
97,9 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры" |
|
05 |
02 |
08 1 01 00000 |
000 |
5 760,1 |
5 760,1 |
5 640,8 |
97,9 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
05 |
02 |
08 1 01 00000 |
000 |
2 088,7 |
2 088,7 |
2 043,9 |
97,9 |
|
|
Софинансирование по мероприятиям по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015 год |
|
05 |
02 |
08 1 01 20530 |
243 |
527,6 |
527,6 |
517,7 |
98,1 |
|
|
Софинансирование на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
|
05 |
02 |
08 1 01 20320 |
243 |
1 561,1 |
1 561,1 |
1 526,2 |
97,8 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
05 |
02 |
08 1 01 00000 |
000 |
3 671,4 |
3 671,4 |
3 596,9 |
98,0 |
|
|
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2015 год |
|
05 |
02 |
08 1 01 40910 |
243 |
2 110,4 |
2 110,4 |
2 070,8 |
98,1 |
|
|
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
|
05 |
02 |
08 1 01 40910 |
243 |
1 561,0 |
1 561,0 |
1 526,1 |
97,8 |
|
|
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры" |
|
05 |
02 |
08 3 00 00000 |
000 |
2 600,0 |
2 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры" |
|
05 |
02 |
08 3 01 00000 |
000 |
2 600,0 |
2 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
05 |
02 |
08 3 01 40010 |
414 |
2 600,0 |
2 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
02 |
99 0 00 90020 |
000 |
445,1 |
445,1 |
445,1 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
02 |
99 0 00 90020 |
243 |
445,1 |
445,1 |
445,1 |
100,0 |
|
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
54 080,2 |
54 080,2 |
53 350,0 |
98,6 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2020 годы" |
|
05 |
03 |
14 0 00 00000 |
000 |
52 580,2 |
52 580,2 |
52 262,5 |
99,4 |
|
|
Подпрограмма "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных" |
|
05 |
03 |
14 1 00 00000 |
000 |
52 580,2 |
52 580,2 |
52 262,5 |
99,4 |
|
|
Основное мероприятие "Благоустройство и текущее содержание кладбищ" |
|
05 |
03 |
14 1 03 00000 |
000 |
52 580,2 |
52 580,2 |
52 262,5 |
99,4 |
|
|
МКУ "Служба городских кладбищ" |
|
05 |
03 |
14 1 03 00000 |
000 |
52 580,2 |
52 580,2 |
52 262,5 |
99,4 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
03 |
14 1 03 20320 |
243 |
971,3 |
971,3 |
825,4 |
85,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
05 |
03 |
14 1 03 00580 |
000 |
51 608,9 |
51 608,9 |
51 437,1 |
99,7 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
05 |
03 |
14 1 03 00580 |
110 |
14 564,3 |
14 564,3 |
14 538,0 |
99,8 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
05 |
03 |
14 1 03 00580 |
242 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
14 1 03 00580 |
244 |
11 814,3 |
11 814,3 |
11 668,8 |
98,8 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
05 |
03 |
14 1 03 00580 |
851 |
24 614,4 |
24 614,4 |
24 614,4 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
05 |
03 |
14 1 03 00580 |
852 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
100,0 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
05 |
03 |
14 1 03 00580 |
853 |
581,7 |
581,7 |
581,7 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
03 |
99 0 00 90020 |
000 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 087,5 |
72,5 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 00 90020 |
244 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 087,5 |
72,5 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
35 559,3 |
35 559,3 |
34 765,3 |
97,8 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
05 |
05 |
08 0 00 00000 |
000 |
35 559,3 |
35 559,3 |
34 765,3 |
97,8 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
05 |
05 |
08 2 00 00000 |
000 |
35 559,3 |
35 559,3 |
34 765,3 |
97,8 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области жилищно-коммунального хозяйства" |
|
05 |
05 |
08 2 01 00000 |
000 |
35 559,3 |
35 559,3 |
34 765,3 |
97,8 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
05 |
05 |
08 2 01 00020 |
000 |
30 483,2 |
30 483,2 |
29 690,3 |
97,4 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
05 |
05 |
08 2 01 00020 |
120 |
26 543,1 |
26 543,1 |
26 122,9 |
98,4 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
05 |
05 |
08 2 01 00020 |
242 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
05 |
08 2 01 00020 |
244 |
3 924,1 |
3 924,1 |
3 551,4 |
90,5 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
05 |
05 |
08 2 01 00580 |
000 |
5 076,1 |
5 076,1 |
5 075,0 |
100,0 |
|
|
МКУ "Инженерная защита сооружений" |
|
05 |
05 |
08 2 01 00580 |
000 |
5 076,1 |
5 076,1 |
5 075,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
05 |
05 |
08 2 01 00580 |
110 |
3 902,8 |
3 902,8 |
3 902,8 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
05 |
05 |
08 2 01 00580 |
242 |
73,6 |
73,6 |
73,6 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
05 |
08 2 01 00580 |
244 |
1 099,3 |
1 099,3 |
1 098,2 |
99,9 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
05 |
05 |
08 2 01 00580 |
852 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
|
13 |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
914 |
00 |
00 |
|
|
2 081 413,4 |
2 086 010,1 |
1 893 667,5 |
90,8 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
41 650,1 |
41 650,1 |
41 610,9 |
99,9 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
41 650,1 |
41 650,1 |
41 610,9 |
99,9 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 00310 |
831 |
771,2 |
771,2 |
771,2 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
01 |
13 |
99 0 00 20320 |
243 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
100,0 |
|
|
Уплата земельного налога |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
851 |
40 436,1 |
40 436,1 |
40 436,1 |
100,0 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
853 |
409,5 |
409,5 |
370,3 |
90,4 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
495 707,6 |
495 707,6 |
438 106,7 |
88,4 |
|
|
Водное хозяйство |
|
04 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
34 644,3 |
34 644,3 |
4 984,1 |
14,4 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
04 |
06 |
08 0 00 00000 |
000 |
34 024,0 |
34 024,0 |
4 363,8 |
12,8 |
|
|
Подпрограмма "Инженерная защита территорий" |
|
04 |
06 |
08 5 00 00000 |
000 |
34 024,0 |
34 024,0 |
4 363,8 |
12,8 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод" |
|
04 |
06 |
08 5 01 00000 |
000 |
34 024,0 |
34 024,0 |
4 363,8 |
12,8 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
06 |
08 5 01 40010 |
000 |
4 364,8 |
4 364,8 |
4 363,8 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
04 |
06 |
08 5 01 40010 |
414 |
4 363,8 |
4 363,8 |
4 363,8 |
100,0 |
|
|
Софинансирование по объекту "Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР)" |
|
04 |
06 |
08 5 01 40010 |
414 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
06 |
08 5 01 00000 |
000 |
29 659,2 |
29 659,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР) (Государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области") |
|
04 |
06 |
08 5 01 00099 |
414 |
29 659,2 |
29 659,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
04 |
06 |
99 0 00 90020 |
000 |
620,3 |
620,3 |
620,3 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
04 |
06 |
99 0 00 90020 |
243 |
620,3 |
620,3 |
620,3 |
100,0 |
|
|
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
251 943,1 |
251 943,1 |
236 698,9 |
93,9 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" |
|
04 |
09 |
10 0 00 00000 |
000 |
103 625,1 |
103 625,1 |
88 380,9 |
85,3 |
|
|
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" |
|
04 |
09 |
10 1 00 00000 |
000 |
103 625,1 |
103 625,1 |
88 380,9 |
85,3 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети" |
|
04 |
09 |
10 1 01 00000 |
000 |
103 625,1 |
103 625,1 |
88 380,9 |
85,3 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
09 |
10 1 01 00000 |
000 |
9 471,8 |
9 471,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Проведение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова" |
|
04 |
09 |
10 1 01 60099 |
243 |
5 271,8 |
5 271,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД) (в рамках реализации Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области" подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области") |
|
04 |
09 |
10 1 01 4П960 |
414 |
4 200,0 |
4 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
09 |
10 1 01 00000 |
000 |
94 153,3 |
94 153,3 |
88 380,9 |
93,9 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в том числе: |
|
04 |
09 |
10 1 01 40010 |
414 |
87 889,9 |
87 889,9 |
87 260,2 |
99,3 |
|
|
софинансирование по объекту "Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске" |
|
04 |
09 |
10 1 01 40010 |
414 |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
04 |
09 |
10 1 01 20420 |
243 |
6 263,4 |
6 263,4 |
1 120,7 |
17,9 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
09 |
13 0 00 00000 |
000 |
134 544,5 |
134 544,5 |
134 544,5 |
100,0 |
|
|
Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный" в г. Томске (в рамках реализации Государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области" подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области") |
|
04 |
09 |
13 3 91 4И995 |
414 |
134 544,5 |
134 544,5 |
134 544,5 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
09 |
99 0 00 00000 |
000 |
13 454,4 |
13 454,4 |
13 454,4 |
100,0 |
|
|
Софинансирование по объекту "Улицы N 1 и N 2 в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный" в г. Томске" |
|
04 |
09 |
99 0 00 40010 |
414 |
13 454,4 |
13 454,4 |
13 454,4 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
000 |
319,1 |
319,1 |
319,1 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
99 0 00 90020 |
244 |
319,1 |
319,1 |
319,1 |
100,0 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
543,5 |
543,5 |
543,5 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
99 0 00 20010 |
242 |
543,5 |
543,5 |
543,5 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
00 0 00 00000 |
000 |
208 576,7 |
208 576,7 |
195 880,2 |
93,9 |
|
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
|
04 |
12 |
16 0 00 00000 |
000 |
208 576,7 |
208 576,7 |
195 880,2 |
93,9 |
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
|
04 |
12 |
16 1 00 00000 |
000 |
208 576,7 |
208 576,7 |
195 880,2 |
93,9 |
|
|
Основное мероприятие "Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске" |
|
04 |
12 |
16 1 02 00000 |
000 |
208 576,7 |
208 576,7 |
195 880,2 |
93,9 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
12 |
16 1 02 40010 |
000 |
10 166,3 |
10 166,3 |
10 166,0 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
04 |
12 |
16 1 02 40010 |
414 |
10 158,9 |
10 158,9 |
10 158,9 |
100,0 |
|
|
Софинансирование на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
04 |
12 |
16 1 02 40010 |
244 |
7,4 |
7,4 |
7,1 |
95,9 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
12 |
16 1 02 00000 |
000 |
54 392,3 |
54 392,3 |
41 696,1 |
76,7 |
|
|
Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|
04 |
12 |
16 1 02 40010 |
244 |
37 047,1 |
37 047,1 |
24 350,9 |
65,7 |
|
|
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске (в рамках Государственной программы "Развитие предпринимательства в Томской области" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области") |
|
04 |
12 |
16 1 02 R1110 |
414 |
17 345,2 |
17 345,2 |
17 345,2 |
100,0 |
|
|
- за счет федерального бюджета |
|
04 |
12 |
16 1 02 51110 |
414 |
144 018,1 |
144 018,1 |
144 018,1 |
100,0 |
|
|
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске (в рамках Государственной программы "Развитие предпринимательства в Томской области" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области") |
|
04 |
12 |
16 1 02 51110 |
414 |
144 018,1 |
144 018,1 |
144 018,1 |
100,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
291 361,8 |
291 358,5 |
265 907,9 |
91,3 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
234 984,1 |
234 980,8 |
209 531,8 |
89,2 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
05 |
02 |
08 0 00 00000 |
000 |
213 903,3 |
213 903,3 |
190 748,0 |
89,2 |
|
|
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры" |
|
05 |
02 |
08 3 00 00000 |
000 |
163 422,7 |
163 422,7 |
163 236,8 |
99,9 |
|
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры" |
|
05 |
02 |
08 3 01 00000 |
000 |
163 422,7 |
163 422,7 |
163 236,8 |
99,9 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
05 |
02 |
08 3 01 00000 |
000 |
163 422,7 |
163 422,7 |
163 236,8 |
99,9 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
05 |
02 |
08 3 01 20410 |
243 |
2 160,3 |
2 160,3 |
2 160,3 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
05 |
02 |
08 3 01 40010 |
414 |
159 924,7 |
159 924,7 |
159 738,8 |
99,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
02 |
08 3 01 99990 |
244 |
1 337,7 |
1 337,7 |
1 337,7 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Газификация Томска" |
|
05 |
02 |
08 4 00 00000 |
000 |
50 480,6 |
50 480,6 |
27 511,2 |
54,5 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск" |
|
05 |
02 |
08 4 01 00000 |
000 |
50 480,6 |
50 480,6 |
27 511,2 |
54,5 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
05 |
02 |
08 4 01 00000 |
000 |
1 230,4 |
1 230,4 |
778,0 |
63,2 |
|
|
Софинансирование на разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения |
|
05 |
02 |
08 4 01 99990 |
244 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, из них: |
|
05 |
02 |
08 4 01 40010 |
414 |
1 223,6 |
1 223,6 |
771,2 |
63,0 |
|
|
софинансирование по объекту: "Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова)" |
|
05 |
02 |
08 4 01 40010 |
414 |
452,4 |
452,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
05 |
02 |
08 4 00 00000 |
000 |
49 250,2 |
49 250,2 |
26 733,2 |
54,3 |
|
|
Разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения |
|
05 |
02 |
08 4 01 10099 |
244 |
2 221,9 |
2 221,9 |
1 530,2 |
68,9 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в том числе: |
|
05 |
02 |
08 4 01 4И000 |
414 |
47 028,3 |
47 028,3 |
25 203,0 |
53,6 |
|
|
Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" (в рамках Государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области") |
|
05 |
02 |
08 4 01 4И000 |
414 |
5 832,6 |
5 832,6 |
1 119,9 |
19,2 |
|
|
Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция (в рамках Государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области") |
|
05 |
02 |
08 4 01 4И000 |
414 |
13 552,7 |
13 552,7 |
13 093,7 |
96,6 |
|
|
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) |
|
05 |
02 |
08 4 01 4И000 |
414 |
19 048,2 |
19 048,2 |
10 989,4 |
57,7 |
|
|
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) |
|
05 |
02 |
08 4 01 4И000 |
414 |
8 594,8 |
8 594,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2020 годы" |
|
05 |
02 |
14 0 00 00000 |
000 |
19 060,9 |
19 060,9 |
16 780,9 |
88,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов" |
|
05 |
02 |
14 2 00 00000 |
000 |
19 060,9 |
19 060,9 |
16 780,9 |
88,0 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения" |
|
05 |
02 |
14 2 01 00000 |
000 |
19 060,9 |
19 060,9 |
16 780,9 |
88,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
05 |
02 |
14 2 01 40010 |
414 |
19 060,9 |
19 060,9 |
16 780,9 |
88,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
02 |
99 0 00 90020 |
000 |
2 019,9 |
2 016,6 |
2 002,9 |
99,3 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
02 |
99 0 00 90020 |
244 |
2 019,9 |
2 016,6 |
2 002,9 |
99,3 |
|
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
5 412,6 |
5 412,6 |
5 411,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство Города Томска" на 2015-2020 годы" |
|
05 |
03 |
13 0 00 00000 |
000 |
5 036,7 |
5 036,7 |
5 035,1 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение наружного освещения" |
|
05 |
03 |
13 3 00 00000 |
000 |
349,6 |
349,6 |
349,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению наружным освещением территории города" |
|
05 |
03 |
13 3 01 00000 |
000 |
349,6 |
349,6 |
349,6 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
05 |
03 |
13 3 01 40010 |
414 |
349,6 |
349,6 |
349,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Озеленение территории" |
|
05 |
03 |
13 2 00 00000 |
000 |
4 687,1 |
4 687,1 |
4 685,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на озеленение и содержание объектов зеленого хозяйства" |
|
05 |
03 |
13 2 01 00000 |
000 |
4 687,1 |
4 687,1 |
4 685,5 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
13 2 01 20370 |
244 |
137,1 |
137,1 |
137,1 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
05 |
03 |
13 2 01 40010 |
414 |
4 550,0 |
4 550,0 |
4 548,4 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
000 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 00 90010 |
244 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
03 |
99 0 00 90020 |
000 |
291,4 |
291,4 |
291,4 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 00 90020 |
244 |
291,4 |
291,4 |
291,4 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
50 965,1 |
50 965,1 |
50 965,1 |
100,0 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
05 |
05 |
99 0 00 00020 |
000 |
35 350,5 |
35 350,5 |
35 350,5 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
05 |
05 |
99 0 00 00020 |
120 |
33 148,6 |
33 148,6 |
33 148,6 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
05 |
05 |
99 0 00 00020 |
242 |
511,8 |
511,8 |
511,8 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
05 |
99 0 00 00020 |
244 |
1 624,8 |
1 624,8 |
1 624,8 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
05 |
05 |
99 0 00 00020 |
852 |
65,3 |
65,3 |
65,3 |
100,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
05 |
05 |
99 0 00 00580 |
000 |
15 614,6 |
15 614,6 |
15 614,6 |
100,0 |
|
|
МБУ "Проектно-сметное бюро" |
|
05 |
05 |
99 0 00 00580 |
000 |
15 614,6 |
15 614,6 |
15 614,6 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
05 |
05 |
99 0 00 00580 |
611 |
14 382,4 |
14 382,4 |
14 382,4 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
05 |
05 |
99 0 00 00580 |
612 |
1 232,2 |
1 232,2 |
1 232,2 |
100,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 247 545,2 |
1 247 545,2 |
1 142 893,3 |
91,6 |
|
|
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
65 794,8 |
65 794,8 |
65 584,8 |
99,7 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
01 |
02 0 00 00000 |
000 |
43 218,4 |
43 218,4 |
43 120,6 |
99,8 |
|
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" |
|
07 |
01 |
02 8 00 00000 |
000 |
43 218,4 |
43 218,4 |
43 120,6 |
99,8 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для предоставления детям города Томска общего образования" |
|
07 |
01 |
02 8 02 00000 |
000 |
43 218,4 |
43 218,4 |
43 120,6 |
99,8 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
01 |
02 8 02 00000 |
000 |
27 300,6 |
27 300,6 |
27 202,8 |
99,6 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
07 |
01 |
02 8 02 20320 |
243 |
27 300,6 |
27 300,6 |
27 202,8 |
99,6 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
01 |
02 8 02 00000 |
000 |
15 917,8 |
15 917,8 |
15 917,8 |
100,0 |
|
|
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства объектов дошкольного образования |
|
07 |
01 |
02 8 02 12099 |
414 |
15 917,8 |
15 917,8 |
15 917,8 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
07 |
01 |
15 0 00 00000 |
000 |
22 576,4 |
22 576,4 |
22 464,2 |
99,5 |
|
|
Подпрограмма "Безопасное детство в Безопасном Городе" |
|
07 |
01 |
15 2 00 00000 |
000 |
22 576,4 |
22 576,4 |
22 464,2 |
99,5 |
|
|
Основное мероприятие "Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей" |
|
07 |
01 |
15 2 02 00000 |
000 |
22 576,4 |
22 576,4 |
22 464,2 |
99,5 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
07 |
01 |
15 2 02 20040 |
243 |
22 576,4 |
22 576,4 |
22 464,2 |
99,5 |
|
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 181 750,4 |
1 181 750,4 |
1 077 308,5 |
91,2 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
02 |
02 0 00 00000 |
000 |
1 166 659,2 |
1 166 659,2 |
1 064 318,5 |
91,2 |
|
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" |
|
07 |
02 |
02 8 00 00000 |
000 |
1 166 659,2 |
1 166 659,2 |
1 064 318,5 |
91,2 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для предоставления детям города Томска общего образования" |
|
07 |
02 |
02 8 02 00000 |
000 |
1 166 659,2 |
1 166 659,2 |
1 064 318,5 |
91,2 |
|
|
за счет местного бюджета |
|
07 |
02 |
02 8 02 00000 |
000 |
117 773,9 |
117 773,9 |
117 755,7 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
07 |
02 |
02 8 02 20320 |
243 |
113 899,2 |
113 899,2 |
113 882,0 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в том числе: |
|
07 |
02 |
02 8 02 40010 |
414 |
2,2 |
2,2 |
1,2 |
54,5 |
|
|
Софинансирование по объекту "Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске" |
|
07 |
02 |
02 8 02 40010 |
414 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
|
Софинансирование на приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений |
|
07 |
02 |
02 8 02 40010 |
414 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
07 |
02 |
02 8 02 99990 |
244 |
3 872,5 |
3 872,5 |
3 872,5 |
100,0 |
|
|
за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
02 8 02 00000 |
000 |
550 524,0 |
550 524,0 |
448 201,5 |
81,4 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
07 |
02 |
02 8 02 00000 |
000 |
550 524,0 |
550 524,0 |
448 201,5 |
81,4 |
|
|
Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске (в рамках реализации ГП "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях") |
|
07 |
02 |
02 8 02 R5200 |
414 |
518 524,0 |
518 524,0 |
448 201,5 |
86,4 |
|
|
Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной документации для строительства общеобразовательных учреждений |
|
07 |
02 |
02 8 02 13099 |
414 |
32 000,0 |
32 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет федерального бюджета |
|
07 |
02 |
02 8 02 00000 |
000 |
498 361,3 |
498 361,3 |
498 361,3 |
100,0 |
|
|
Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске (в рамках реализации ГП "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях") |
|
07 |
02 |
02 8 02 55200 |
414 |
498 361,3 |
498 361,3 |
498 361,3 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" |
|
07 |
02 |
03 0 00 00000 |
000 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" |
|
07 |
02 |
03 4 00 00000 |
000 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры" |
|
07 |
02 |
03 4 01 00000 |
000 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
07 |
02 |
03 4 01 20320 |
243 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
07 |
02 |
15 0 00 00000 |
000 |
13 643,5 |
13 643,5 |
11 542,3 |
84,6 |
|
|
Подпрограмма "Безопасное детство в Безопасном Городе" |
|
07 |
02 |
15 2 00 00000 |
000 |
13 643,5 |
13 643,5 |
11 542,3 |
84,6 |
|
|
Основное мероприятие "Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей" |
|
07 |
02 |
15 2 02 00000 |
000 |
13 643,5 |
13 643,5 |
11 542,3 |
84,6 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
02 |
15 2 02 00000 |
000 |
7 054,5 |
7 054,5 |
6 336,5 |
89,8 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
07 |
02 |
15 2 02 20040 |
243 |
6 611,4 |
6 611,4 |
5 893,4 |
89,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
07 |
02 |
15 2 02 20040 |
244 |
443,1 |
443,1 |
443,1 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
02 |
15 2 02 00000 |
000 |
6 589,0 |
6 589,0 |
5 205,8 |
79,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
07 |
02 |
15 2 02 40970 |
243 |
6 589,0 |
6 589,0 |
5 205,8 |
79,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
000 |
534,3 |
534,3 |
534,3 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
07 |
02 |
99 0 02 00000 |
414 |
534,3 |
534,3 |
534,3 |
100,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
412,4 |
412,4 |
412,4 |
100,0 |
|
|
Культура |
|
08 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
412,4 |
412,4 |
412,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" |
|
08 |
01 |
03 0 00 00000 |
000 |
412,4 |
412,4 |
412,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" |
|
08 |
01 |
03 4 00 00000 |
000 |
412,4 |
412,4 |
412,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры" |
|
08 |
01 |
03 4 01 00000 |
000 |
412,4 |
412,4 |
412,4 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
08 |
01 |
03 4 01 20320 |
243 |
412,4 |
412,4 |
412,4 |
100,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
4 708,6 |
9 308,6 |
4 708,6 |
50,6 |
|
|
Физическая культура |
|
11 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
11 |
01 |
01 0 00 00000 |
000 |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов" |
|
11 |
01 |
01 4 00 00000 |
000 |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска" |
|
11 |
01 |
01 4 01 00000 |
000 |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
11 |
01 |
01 4 01 40010 |
414 |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
100,0 |
|
|
Массовый спорт |
|
11 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
3 543,1 |
8 143,1 |
3 543,1 |
43,5 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015-2020 годы" |
|
11 |
02 |
01 0 00 00000 |
000 |
3 543,1 |
3 543,1 |
3 543,1 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов" |
|
11 |
02 |
01 4 00 00000 |
000 |
3 543,1 |
3 543,1 |
3 543,1 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска" |
|
11 |
02 |
01 4 01 00000 |
000 |
3 543,1 |
3 543,1 |
3 543,1 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
11 |
02 |
01 4 01 40010 |
414 |
3 543,1 |
3 543,1 |
3 543,1 |
100,0 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
11 |
02 |
99 0 02 00000 |
000 |
0,0 |
4 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества |
|
11 |
02 |
99 0 02 00000 |
243 |
0,0 |
4 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
915 |
00 |
00 |
|
|
737 194,9 |
737 194,9 |
737 188,6 |
100,0 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
89 417,2 |
89 417,2 |
89 411,2 |
100,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
89 417,2 |
89 417,2 |
89 411,2 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
|
01 |
13 |
18 0 00 00000 |
000 |
88 469,8 |
88 469,8 |
88 463,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
|
01 |
13 |
18 1 00 00000 |
000 |
26 581,4 |
26 581,4 |
26 581,3 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества" |
|
01 |
13 |
18 1 01 00000 |
000 |
26 581,4 |
26 581,4 |
26 581,3 |
100,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
01 |
13 |
18 1 01 00580 |
000 |
24 234,0 |
24 234,0 |
24 234,0 |
100,0 |
|
|
МБУ "Томский городской центр инвентаризации и учета" |
|
01 |
13 |
18 1 01 00580 |
000 |
24 234,0 |
24 234,0 |
24 234,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
01 |
13 |
18 1 01 00580 |
611 |
24 234,0 |
24 234,0 |
24 234,0 |
100,0 |
|
|
Проведение мероприятий, направленных на организацию эффективного управления распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|
01 |
13 |
18 1 01 20350 |
244 |
2 347,4 |
2 347,4 |
2 347,3 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
01 |
13 |
18 2 00 00000 |
000 |
61 888,4 |
61 888,4 |
61 882,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
|
01 |
13 |
18 2 01 00000 |
000 |
61 888,4 |
61 888,4 |
61 882,5 |
100,0 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
13 |
18 2 01 00020 |
000 |
61 888,4 |
61 888,4 |
61 882,5 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
13 |
18 2 01 00020 |
120 |
58 284,8 |
58 284,8 |
58 278,9 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
13 |
18 2 01 00020 |
242 |
249,0 |
249,0 |
249,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
18 2 01 00020 |
244 |
3 191,2 |
3 191,2 |
3 191,2 |
100,0 |
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
01 |
13 |
18 2 01 00020 |
851 |
163,4 |
163,4 |
163,4 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 00310 |
831 |
744,3 |
744,3 |
744,3 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
000 |
203,1 |
203,1 |
203,1 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
244 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
831 |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
100,0 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
28,0 |
28,0 |
27,7 |
98,9 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
28,0 |
28,0 |
27,7 |
98,9 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
28,0 |
28,0 |
27,7 |
98,9 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
28,0 |
28,0 |
27,7 |
98,9 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
419,3 |
419,3 |
419,3 |
100,0 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
204,8 |
204,8 |
204,8 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
|
04 |
10 |
18 0 00 00000 |
000 |
204,8 |
204,8 |
204,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
04 |
10 |
18 2 00 00000 |
000 |
204,8 |
204,8 |
204,8 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
|
04 |
10 |
18 2 01 00000 |
000 |
204,8 |
204,8 |
204,8 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
18 2 01 20010 |
242 |
204,8 |
204,8 |
204,8 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
00 0 00 00000 |
000 |
214,5 |
214,5 |
214,5 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
|
04 |
12 |
18 0 00 00000 |
000 |
214,5 |
214,5 |
214,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
|
04 |
12 |
18 1 00 00000 |
000 |
214,5 |
214,5 |
214,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
|
04 |
12 |
18 1 02 00000 |
000 |
214,5 |
214,5 |
214,5 |
100,0 |
|
|
Проведение мероприятий, направленных на организацию эффективного управления распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
|
04 |
12 |
18 1 02 20350 |
244 |
214,5 |
214,5 |
214,5 |
100,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
73 976,8 |
73 976,8 |
73 976,8 |
100,0 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
2 656,8 |
2 656,8 |
2 656,8 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Доступное и комфортное жилье" |
|
05 |
01 |
12 0 00 00000 |
000 |
2 656,8 |
2 656,8 |
2 656,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 00 00000 |
000 |
2 656,8 |
2 656,8 |
2 656,8 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" |
|
05 |
01 |
12 5 01 00000 |
000 |
2 656,8 |
2 656,8 |
2 656,8 |
100,0 |
|
|
Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности |
|
05 |
01 |
12 5 01 20480 |
244 |
2 656,8 |
2 656,8 |
2 656,8 |
100,0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
71 320,0 |
71 320,0 |
71 320,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
05 |
02 |
08 0 00 00000 |
000 |
71 320,0 |
71 320,0 |
71 320,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры" |
|
05 |
02 |
08 3 00 00000 |
000 |
71 320,0 |
71 320,0 |
71 320,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры" |
|
05 |
02 |
08 3 01 00000 |
000 |
71 320,0 |
71 320,0 |
71 320,0 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
05 |
02 |
08 3 01 00000 |
000 |
71 320,0 |
71 320,0 |
71 320,0 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |
|
05 |
02 |
08 3 01 40010 |
412 |
71 320,0 |
71 320,0 |
71 320,0 |
100,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
573 353,6 |
573 353,6 |
573 353,6 |
100,0 |
|
|
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
573 353,6 |
573 353,6 |
573 353,6 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования" на 2015-2025 годы" |
|
07 |
01 |
02 0 00 00000 |
000 |
573 353,6 |
573 353,6 |
573 353,6 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" |
|
07 |
01 |
02 8 00 00000 |
000 |
573 353,6 |
573 353,6 |
573 353,6 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для предоставления детям города Томска общего образования" |
|
07 |
01 |
02 8 02 00000 |
000 |
573 353,6 |
573 353,6 |
573 353,6 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
07 |
01 |
02 8 02 00000 |
000 |
510 351,7 |
510 351,7 |
510 351,7 |
100,0 |
|
|
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства, в т.ч.: |
|
07 |
01 |
02 8 02 4И590 |
412 |
510 351,7 |
510 351,7 |
510 351,7 |
100,0 |
|
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
|
07 |
01 |
02 8 02 4И590 |
412 |
273 252,9 |
273 252,9 |
273 252,9 |
100,0 |
|
|
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 (в рамках реализации Государственной программы "Развитие образования в Томской области", подпрограммы "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области") |
|
07 |
01 |
02 8 02 4И590 |
412 |
118 549,4 |
118 549,4 |
118 549,4 |
100,0 |
|
|
Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 7 (в рамках реализации Государственной программы "Развитие образования в Томской области", подпрограммы "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области") |
|
07 |
01 |
02 8 02 4И590 |
412 |
118 549,4 |
118 549,4 |
118 549,4 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
07 |
01 |
02 8 02 00000 |
000 |
63 001,9 |
63 001,9 |
63 001,9 |
100,0 |
|
|
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |
|
07 |
01 |
02 8 02 40010 |
412 |
50 508,0 |
50 508,0 |
50 508,0 |
100,0 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
07 |
01 |
02 8 02 40010 |
412 |
50 508,0 |
50 508,0 |
50 508,0 |
100,0 |
|
|
Софинансирование по объекту приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 |
|
07 |
01 |
02 8 02 40010 |
412 |
6 247,0 |
6 247,0 |
6 247,0 |
100,0 |
|
|
Софинансирование по объекту приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест по ул. Архитектора Василия Болдырева, 7 |
|
07 |
01 |
02 8 02 40010 |
412 |
6 246,9 |
6 246,9 |
6 246,9 |
100,0 |
|
15 |
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
902 |
00 |
00 |
|
|
107 843,3 |
107 893,3 |
95 561,6 |
88,6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
100,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
100,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
000 |
100,0 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
831 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
853 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
96 793,3 |
96 793,3 |
90 791,6 |
93,8 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
419,4 |
419,4 |
419,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" |
|
04 |
10 |
06 0 00 00000 |
000 |
419,4 |
419,4 |
419,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
04 |
10 |
06 3 00 00000 |
000 |
419,4 |
419,4 |
419,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области архитектуры и градостроительства" |
|
04 |
10 |
06 3 01 00000 |
000 |
419,4 |
419,4 |
419,4 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
06 3 01 20010 |
242 |
419,4 |
419,4 |
419,4 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
00 0 00 00000 |
000 |
96 373,9 |
96 373,9 |
90 372,2 |
93,8 |
|
|
Муниципальная программа "Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска" |
|
04 |
12 |
06 0 00 00000 |
000 |
96 373,9 |
96 373,9 |
90 372,2 |
93,8 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
12 |
06 0 00 00000 |
000 |
96 373,1 |
96 373,1 |
90 372,2 |
93,8 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности" |
|
04 |
12 |
06 1 00 00000 |
000 |
13 226,4 |
13 226,4 |
7 299,8 |
55,2 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение эффективности территориального планирования" |
|
04 |
12 |
06 1 01 00000 |
000 |
10 800,0 |
10 800,0 |
5 000,0 |
46,3 |
|
|
Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры, градостроительства |
|
04 |
12 |
06 1 01 20330 |
244 |
10 800,0 |
10 800,0 |
5 000,0 |
46,3 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение эффективности землепользования" |
|
04 |
12 |
06 1 02 00000 |
000 |
2 426,4 |
2 426,4 |
2 299,8 |
94,8 |
|
|
Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию |
|
04 |
12 |
06 1 02 20340 |
244 |
2 426,4 |
2 426,4 |
2 299,8 |
94,8 |
|
|
Подпрограмма "Информационное и картографическое обеспечение градостроительной деятельности" |
|
04 |
12 |
06 2 00 00000 |
000 |
6 947,0 |
6 947,0 |
6 947,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального образования "Город Томск" |
|
04 |
12 |
06 2 01 00000 |
000 |
5 147,3 |
5 147,3 |
5 147,3 |
100,0 |
|
|
Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры, градостроительства |
|
04 |
12 |
06 2 01 20330 |
242 |
5 147,3 |
5 147,3 |
5 147,3 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация пространственных данных муниципального образования "Город Томск" |
|
04 |
12 |
06 2 02 00000 |
000 |
1 799,7 |
1 799,7 |
1 799,7 |
100,0 |
|
|
Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры, градостроительства |
|
04 |
12 |
06 2 02 20330 |
242 |
1 799,7 |
1 799,7 |
1 799,7 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
04 |
12 |
06 3 00 00000 |
000 |
76 200,5 |
76 200,5 |
76 125,4 |
99,9 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области архитектуры и градостроительства" |
|
04 |
12 |
06 3 01 00000 |
000 |
76 200,5 |
76 200,5 |
76 125,4 |
99,9 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
12 |
06 3 01 00000 |
000 |
76 199,7 |
76 199,7 |
76 125,4 |
99,9 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
04 |
12 |
06 3 01 00020 |
000 |
51 040,5 |
51 040,5 |
50 966,2 |
99,9 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
04 |
12 |
06 3 01 00020 |
120 |
49 638,1 |
49 638,1 |
49 565,8 |
99,9 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
12 |
06 3 01 00020 |
242 |
173,7 |
173,7 |
173,7 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
12 |
06 3 01 00020 |
244 |
1 228,7 |
1 228,7 |
1 226,7 |
99,8 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
04 |
12 |
06 3 01 00580 |
000 |
25 159,2 |
25 159,2 |
25 159,2 |
100,0 |
|
|
МБУ "Архитектурно-планировочное управление" |
|
04 |
12 |
06 3 01 00580 |
000 |
25 159,2 |
25 159,2 |
25 159,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
04 |
12 |
06 3 01 00580 |
611 |
25 159,2 |
25 159,2 |
25 159,2 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
12 |
06 3 01 00000 |
000 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
|
04 |
12 |
06 3 01 40100 |
000 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
04 |
12 |
06 3 01 40100 |
120 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
12 |
06 3 01 40100 |
244 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
950,0 |
950,0 |
949,0 |
99,9 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
950,0 |
950,0 |
949,0 |
99,9 |
|
|
Муниципальная программа "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" |
|
05 |
01 |
07 0 00 00000 |
000 |
950,0 |
950,0 |
949,0 |
99,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
01 |
07 0 00 99990 |
244 |
950,0 |
950,0 |
949,0 |
99,9 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 000,0 |
10 000,0 |
3 671,0 |
36,7 |
|
|
Массовый спорт |
|
11 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
10 000,0 |
10 000,0 |
3 671,0 |
36,7 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
11 |
02 |
99 0 02 00000 |
000 |
10 000,0 |
10 000,0 |
3 671,0 |
36,7 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
11 |
02 |
99 0 02 00000 |
244 |
10 000,0 |
10 000,0 |
3 671,0 |
36,7 |
|
16 |
Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска |
919 |
00 |
00 |
|
|
1 327 087,0 |
1 352 640,5 |
1 297 981,1 |
96,0 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
14 931,2 |
15 086,2 |
15 048,1 |
99,7 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
14 931,2 |
15 086,2 |
15 048,1 |
99,7 |
|
|
Уплата земельного налога |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
851 |
3 135,6 |
3 135,6 |
3 135,6 |
100,0 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
01 |
13 |
99 0 00 99990 |
853 |
108,4 |
108,4 |
108,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" |
|
01 |
13 |
10 0 00 00000 |
000 |
6 341,5 |
6 341,5 |
6 303,4 |
99,4 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" |
|
01 |
13 |
10 3 00 00000 |
000 |
6 341,5 |
6 341,5 |
6 303,4 |
99,4 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства" |
|
01 |
13 |
10 3 01 00000 |
000 |
6 341,5 |
6 341,5 |
6 303,4 |
99,4 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
01 |
13 |
10 3 01 00580 |
000 |
6 341,5 |
6 341,5 |
6 303,4 |
99,4 |
|
|
МКУ "Санитарная милиция Города Томска" |
|
01 |
13 |
10 3 01 00580 |
000 |
6 341,5 |
6 341,5 |
6 303,4 |
99,4 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
|
01 |
13 |
10 3 01 00580 |
110 |
6 170,5 |
6 170,5 |
6 150,2 |
99,7 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
10 3 01 00580 |
244 |
171,0 |
171,0 |
153,2 |
89,6 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 00310 |
831 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
100,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
000 |
5 241,9 |
5 396,9 |
5 396,9 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
244 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
831 |
106,4 |
106,4 |
106,4 |
100,0 |
|
|
Уплата иных платежей |
|
01 |
13 |
99 0 00 90010 |
853 |
4 835,5 |
4 990,5 |
4 990,5 |
100,0 |
|
|
Национальная оборона |
|
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Мобилизационная подготовка экономики |
|
02 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
000 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
02 |
04 |
99 0 00 00040 |
242 |
27,7 |
27,7 |
27,7 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 089 100,3 |
1 089 100,3 |
1 060 660,5 |
97,4 |
|
|
Общеэкономические вопросы |
|
04 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
32 762,3 |
32 762,3 |
32 638,8 |
99,6 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" |
|
04 |
01 |
10 0 00 00000 |
000 |
32 762,3 |
32 762,3 |
32 638,8 |
99,6 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" |
|
04 |
01 |
10 3 00 00000 |
000 |
32 762,3 |
32 762,3 |
32 638,8 |
99,6 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства" |
|
04 |
01 |
10 3 01 00000 |
000 |
32 762,3 |
32 762,3 |
32 638,8 |
99,6 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
04 |
01 |
10 3 01 00020 |
000 |
32 762,3 |
32 762,3 |
32 638,8 |
99,6 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
04 |
01 |
10 3 01 00020 |
120 |
31 431,8 |
31 431,8 |
31 340,9 |
99,7 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
01 |
10 3 01 00020 |
242 |
49,9 |
49,9 |
49,9 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
01 |
10 3 01 00020 |
244 |
1 280,6 |
1 280,6 |
1 248,0 |
97,5 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
00 0 00 00000 |
000 |
9 857,4 |
9 857,4 |
9 857,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2020 годы" |
|
04 |
05 |
14 0 00 00000 |
000 |
9 857,4 |
9 857,4 |
9 857,4 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
05 |
14 0 00 00000 |
000 |
9 857,4 |
9 857,4 |
9 857,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных" |
|
04 |
05 |
14 1 00 00000 |
000 |
9 857,4 |
9 857,4 |
9 857,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных " |
|
04 |
05 |
14 1 01 00000 |
000 |
9 857,4 |
9 857,4 |
9 857,4 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных |
|
04 |
05 |
14 1 01 40160 |
000 |
9 823,3 |
9 823,3 |
9 823,3 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
05 |
14 1 01 40160 |
244 |
9 823,3 |
9 823,3 |
9 823,3 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (на осуществление управленческих функций) |
|
04 |
05 |
14 1 01 40170 |
000 |
34,1 |
34,1 |
34,1 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
04 |
05 |
14 1 01 40170 |
120 |
34,1 |
34,1 |
34,1 |
100,0 |
|
|
Транспорт |
|
04 |
08 |
00 0 00 00000 |
000 |
248 497,1 |
248 497,1 |
248 472,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске" на 2014-2020 годы" |
|
04 |
08 |
11 0 00 00000 |
000 |
248 497,1 |
248 497,1 |
248 472,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
08 |
11 0 00 20310 |
244 |
74,0 |
74,0 |
73,9 |
99,9 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
04 |
08 |
11 0 00 00580 |
000 |
6 813,0 |
6 813,0 |
6 813,0 |
100,0 |
|
|
МБУ "Центр организации и контроля пассажироперевозок" |
|
04 |
08 |
11 0 00 00580 |
000 |
6 813,0 |
6 813,0 |
6 813,0 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
04 |
08 |
11 0 00 00580 |
611 |
6 813,0 |
6 813,0 |
6 813,0 |
100,0 |
|
|
Проведение мероприятий, направленных на совершенствование сети городского общественного транспорта |
|
04 |
08 |
11 0 00 20310 |
000 |
241 610,1 |
241 610,1 |
241 585,1 |
100,0 |
|
|
Субсидия юридическим и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Томск" |
|
04 |
08 |
11 0 00 20310 |
810 |
241 585,1 |
241 585,1 |
241 585,1 |
100,0 |
|
|
Субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
|
04 |
08 |
11 0 00 20310 |
810 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
797 954,7 |
797 954,7 |
769 663,5 |
96,5 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" |
|
04 |
09 |
08 0 00 00000 |
000 |
31 142,0 |
31 142,0 |
31 142,0 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Содержание инженерной инфраструктуры" |
|
04 |
09 |
08 1 00 00000 |
000 |
31 142,0 |
31 142,0 |
31 142,0 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры", из них: |
|
04 |
09 |
08 1 01 00000 |
000 |
31 142,0 |
31 142,0 |
31 142,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
08 1 01 20400 |
244 |
29 296,4 |
29 296,4 |
29 296,4 |
100,0 |
|
|
гидротехнические сооружения |
|
04 |
09 |
08 1 01 20400 |
244 |
29 296,4 |
29 296,4 |
29 296,4 |
100,0 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
04 |
09 |
08 1 01 99990 |
852 |
1 845,6 |
1 845,6 |
1 845,6 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" |
|
04 |
09 |
10 0 00 00000 |
000 |
386 834,8 |
386 834,8 |
386 834,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети" |
|
04 |
09 |
10 2 00 00000 |
000 |
386 834,8 |
386 834,8 |
386 834,8 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства" |
|
04 |
09 |
10 2 01 00000 |
000 |
386 834,8 |
386 834,8 |
386 834,8 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
04 |
09 |
10 2 01 00000 |
000 |
72 834,8 |
72 834,8 |
72 834,8 |
100,0 |
|
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
|
04 |
09 |
10 2 01 40M60 |
000 |
72 834,8 |
72 834,8 |
72 834,8 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
10 2 01 40M60 |
244 |
72 834,8 |
72 834,8 |
72 834,8 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
09 |
10 2 01 00000 |
000 |
314 000,0 |
314 000,0 |
314 000,0 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
10 2 01 20430 |
244 |
314 000,0 |
314 000,0 |
314 000,0 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2020 годы" |
|
04 |
09 |
15 0 00 00000 |
000 |
379 977,9 |
379 977,9 |
351 686,7 |
92,6 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
|
04 |
09 |
15 3 00 00000 |
000 |
379 977,9 |
379 977,9 |
351 686,7 |
92,6 |
|
|
Основное мероприятие "Поддержание улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" в нормативном состоянии" |
|
04 |
09 |
15 3 01 00000 |
000 |
379 977,9 |
379 977,9 |
351 686,7 |
92,6 |
|
|
Приобретение и установка остановочных комплексов |
|
04 |
09 |
15 3 01 20560 |
244 |
3 785,5 |
3 785,5 |
3 785,5 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
04 |
09 |
15 3 01 00000 |
244 |
376 192,4 |
376 192,4 |
347 901,2 |
92,5 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
04 |
09 |
15 3 01 20360 |
244 |
261 529,0 |
261 529,0 |
243 615,0 |
93,2 |
|
|
- за счет средств дорожного фонда МО, в т.ч.: |
|
04 |
09 |
15 3 01 00000 |
244 |
114 663,4 |
114 663,4 |
104 286,2 |
90,9 |
|
|
за счет местного бюджета |
|
04 |
09 |
15 3 01 20470 |
244 |
32 310,5 |
32 310,5 |
32 310,5 |
100,0 |
|
|
за счет областного бюджета (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов) |
|
04 |
09 |
15 3 01 40896 |
244 |
82 352,9 |
82 352,9 |
71 975,7 |
87,4 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015-2020 годы" |
|
04 |
10 |
10 0 00 00000 |
000 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" |
|
04 |
10 |
10 3 00 00000 |
000 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства" |
|
04 |
10 |
10 3 01 00000 |
000 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
10 3 01 20010 |
242 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
100,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
223 027,8 |
248 426,3 |
222 244,8 |
89,5 |
|
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
223 027,8 |
248 426,3 |
222 244,8 |
89,5 |
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство Города Томска" на 2015-2020 годы" |
|
05 |
03 |
13 0 00 00000 |
000 |
201 821,4 |
201 821,4 |
201 340,4 |
99,8 |
|
|
Подпрограмма "Озеленение территории" |
|
05 |
03 |
13 2 00 00000 |
000 |
61 545,2 |
61 545,2 |
61 545,2 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на озеленение и содержание объектов зеленого хозяйства" |
|
05 |
03 |
13 2 01 00000 |
000 |
61 545,2 |
61 545,2 |
61 545,2 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
13 2 01 20370 |
244 |
61 545,2 |
61 545,2 |
61 545,2 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение наружного освещения" |
|
05 |
03 |
13 3 00 00000 |
000 |
140 276,2 |
140 276,2 |
139 795,2 |
99,7 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению наружным освещением территории города" |
|
05 |
03 |
13 3 01 00000 |
000 |
140 276,2 |
140 276,2 |
139 795,2 |
99,7 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
13 3 01 20460 |
244 |
140 276,2 |
140 276,2 |
139 795,2 |
99,7 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на 2015-2020 годы" |
|
05 |
03 |
14 0 00 00000 |
000 |
16 162,4 |
16 162,4 |
16 162,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных" |
|
05 |
03 |
14 1 00 00000 |
000 |
16 162,4 |
16 162,4 |
16 162,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Сбор, вывоз, утилизация отходов" |
|
05 |
03 |
14 1 02 00000 |
000 |
16 162,4 |
16 162,4 |
16 162,4 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
14 1 02 99990 |
244 |
16 162,4 |
16 162,4 |
16 162,4 |
100,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
05 |
03 |
99 0 00 90020 |
000 |
1 541,0 |
1 539,5 |
1 239,0 |
80,5 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 00 90020 |
244 |
1 541,0 |
1 539,5 |
1 239,0 |
80,5 |
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
|
05 |
03 |
99 0 02 00000 |
000 |
3 503,0 |
28 903,0 |
3 503,0 |
12,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
05 |
03 |
99 0 02 00000 |
244 |
3 503,0 |
28 903,0 |
3 503,0 |
12,1 |
|
17 |
Томская городская муниципальная избирательная комиссия |
918 |
00 |
00 |
|
|
6 503,6 |
6 503,6 |
6 497,7 |
99,9 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
6 503,6 |
6 503,6 |
6 497,7 |
99,9 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|
01 |
07 |
00 0 00 00000 |
000 |
6 503,6 |
6 503,6 |
6 497,7 |
99,9 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
07 |
99 0 00 00020 |
000 |
5 009,6 |
5 009,6 |
5 003,7 |
99,9 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
07 |
99 0 00 00020 |
120 |
4 098,1 |
4 098,1 |
4 098,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
01 |
07 |
99 0 00 00020 |
242 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
07 |
99 0 00 00020 |
244 |
901,6 |
901,6 |
895,8 |
99,4 |
|
|
Уплата прочих налогов, сборов |
|
01 |
07 |
99 0 00 00020 |
852 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
|
Проведение выборов и референдумов |
|
01 |
07 |
99 0 00 00030 |
244 |
1 494,0 |
1 494,0 |
1 494,0 |
100,0 |
|
|
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования |
|
01 |
07 |
99 0 00 00030 |
244 |
1 494,0 |
1 494,0 |
1 494,0 |
100,0 |
|
18 |
Департамент финансов администрации Города Томска |
910 |
00 |
00 |
|
|
399 590,8 |
401 767,4 |
375 340,5 |
93,4 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
130 000,0 |
132 176,6 |
105 756,1 |
80,0 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора |
|
01 |
06 |
00 0 00 00000 |
000 |
77 217,4 |
77 217,4 |
77 217,4 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами" |
|
01 |
06 |
19 0 00 00000 |
000 |
77 217,4 |
77 217,4 |
77 217,4 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
01 |
06 |
19 3 00 00000 |
000 |
77 217,4 |
77 217,4 |
77 217,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами" |
|
01 |
06 |
19 3 01 00000 |
000 |
77 217,4 |
77 217,4 |
77 217,4 |
100,0 |
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
06 |
19 3 01 00020 |
000 |
77 217,4 |
77 217,4 |
77 217,4 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
|
01 |
06 |
19 3 01 00020 |
120 |
73 823,3 |
73 823,3 |
73 823,3 |
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
06 |
19 3 01 00020 |
244 |
3 394,1 |
3 394,1 |
3 394,1 |
100,0 |
|
|
Резервные фонды |
|
01 |
11 |
00 0 00 00000 |
000 |
23 672,4 |
25 849,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Фонд непредвиденных расходов администрации Города Томска |
|
01 |
11 |
99 0 00 90010 |
870 |
15 443,4 |
16 466,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска |
|
01 |
11 |
99 0 00 90020 |
870 |
8 229,0 |
9 382,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
29 110,2 |
29 110,2 |
28 538,7 |
98,0 |
|
|
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами" |
|
01 |
13 |
19 0 00 00000 |
000 |
19 295,6 |
19 295,6 |
18 724,1 |
97,0 |
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" |
|
01 |
13 |
19 2 00 00000 |
000 |
5 354,2 |
5 354,2 |
4 782,7 |
89,3 |
|
|
Основное мероприятие "Мониторинг и оценка состояния муниципального долга" |
|
01 |
13 |
19 2 01 00000 |
000 |
5 354,2 |
5 354,2 |
4 782,7 |
89,3 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
01 |
13 |
19 2 01 99990 |
244 |
5 354,2 |
5 354,2 |
4 782,7 |
89,3 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
01 |
13 |
19 3 00 00000 |
000 |
13 941,4 |
13 941,4 |
13 941,4 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами" |
|
01 |
13 |
19 3 01 00000 |
000 |
13 941,4 |
13 941,4 |
13 941,4 |
100,0 |
|
|
Расходы на взносы в организации по взаимодействию муниципальных организаций |
|
01 |
13 |
19 3 01 00300 |
853 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
|
|
МБУ "Управление бухгалтерского учета" |
|
01 |
13 |
19 3 01 00000 |
000 |
13 906,4 |
13 906,4 |
13 906,4 |
100,0 |
|
|
- за счет местного бюджета |
|
01 |
13 |
19 3 01 00580 |
000 |
12 093,7 |
12 093,7 |
12 093,7 |
100,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
01 |
13 |
19 3 01 00580 |
000 |
12 093,7 |
12 093,7 |
12 093,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
01 |
13 |
19 3 01 00580 |
611 |
11 233,1 |
11 233,1 |
11 233,1 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
01 |
13 |
19 3 01 00580 |
612 |
860,6 |
860,6 |
860,6 |
100,0 |
|
|
- за счет областного бюджета |
|
01 |
13 |
19 3 01 40780 |
000 |
1 812,7 |
1 812,7 |
1 812,7 |
100,0 |
|
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в отношении несовершеннолетних граждан, в том числе |
|
01 |
13 |
19 3 01 40780 |
000 |
1 812,7 |
1 812,7 |
1 812,7 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
01 |
13 |
19 3 01 40780 |
611 |
1 812,7 |
1 812,7 |
1 812,7 |
100,0 |
|
|
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов |
|
01 |
13 |
99 0 00 00310 |
831 |
9 814,6 |
9 814,6 |
9 814,6 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
26 026,2 |
26 026,2 |
26 026,2 |
100,0 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
26 026,2 |
26 026,2 |
26 026,2 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами" |
|
04 |
10 |
19 0 00 00000 |
000 |
26 026,2 |
26 026,2 |
26 026,2 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" |
|
04 |
10 |
19 1 00 00000 |
000 |
24 909,7 |
24 909,7 |
24 909,7 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Автоматизация бюджетного процесса муниципального образования "Город Томск" |
|
04 |
10 |
19 1 01 00000 |
000 |
24 909,7 |
24 909,7 |
24 909,7 |
100,0 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) отдельных муниципальных учреждений, созданных муниципальным образованием "Город Томск" |
|
04 |
10 |
19 1 01 00580 |
000 |
11 697,2 |
11 697,2 |
11 697,2 |
100,0 |
|
|
МБУ "Муниципальные информационные технологии" |
|
04 |
10 |
19 1 01 00580 |
000 |
11 697,2 |
11 697,2 |
11 697,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
04 |
10 |
19 1 01 00580 |
611 |
11 082,2 |
11 082,2 |
11 082,2 |
100,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы |
|
04 |
10 |
19 1 01 00580 |
612 |
615,0 |
615,0 |
615,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
19 1 01 20010 |
242 |
13 212,5 |
13 212,5 |
13 212,5 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
04 |
10 |
19 3 00 00000 |
000 |
1 116,5 |
1 116,5 |
1 116,5 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами" |
|
04 |
10 |
19 3 01 00000 |
000 |
1 116,5 |
1 116,5 |
1 116,5 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|
04 |
10 |
19 3 01 20010 |
242 |
1 116,5 |
1 116,5 |
1 116,5 |
100,0 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
13 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
243 564,6 |
243 564,6 |
243 558,2 |
100,0 |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
|
13 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
243 564,6 |
243 564,6 |
243 558,2 |
100,0 |
|
|
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами" |
|
13 |
01 |
19 0 00 00000 |
000 |
243 564,6 |
243 564,6 |
243 558,2 |
100,0 |
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" |
|
13 |
01 |
19 2 00 00000 |
000 |
243 564,6 |
243 564,6 |
243 558,2 |
100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Мониторинг и оценка состояния муниципального долга" |
|
13 |
01 |
19 2 01 00000 |
000 |
243 564,6 |
243 564,6 |
243 558,2 |
100,0 |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
|
13 |
01 |
19 2 01 99990 |
730 |
243 564,6 |
243 564,6 |
243 558,2 |
100,0 |
|
|
Всего расходов |
00 |
14 454 382,8 |
14 484 382,8 |
14 088 088,3 |
97,3 |
||||