Приложение N 3. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Положению
об осуществлении Департаментом
здравоохранения Томской области
внутреннего финансового контроля

Журнал
учета результатов внутреннего финансового контроля

Департамента здравоохранения Томской области за __________ год

I. ________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

N пп	Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. _____________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

N пп	Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _____ листов.

Заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области по экономике и финансам

_________	______________________
(подпись)	(расшифровка подписи)

"___" _________________ 20____ г.