Приложение N 1. План внутреннего финансового контроля Департамента здравоохранения Томской области

Приложение N 1
к Положению
об осуществлении Департаментом
здравоохранения Томской области
внутреннего финансового контроля

Утверждаю:

_________________________________

(наименование должности)

__________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" ________________ 20____ г.

План
внутреннего финансового контроля Департамента здравоохранения Томской области на
_______ год

I. ________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О.	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О.	Характеристика контрольного действия
					Метод осуществления контрольных действий	Контрольные действия	Вид контроля	Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. _____________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, Ф.И.О.	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, Ф.И.О.	Характеристика контрольного действия
					Метод осуществления контрольных действий	Контрольные действия	Вид контроля	Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8	9