Приложение N 5. Отчет о расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Город Кедровый" за 1 квартал 2017 года

Приложение N 5
к постановлению
администрации города Кедрового
от 28.04.2017 г. N 206

Отчет
о расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования "Город Кедровый" за 1 квартал 2017 года

тыс. рублей

Наименование КЦСР	КЦСР	Утверждено бюджетных назначений	Исполнено	% исполнения годового плана
Расходов всего		151 868,79	26 837,77	17,7
Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"	0100000000	72 187,66	16 101,50	22,3
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	0110100002	2 814,77	680,55	24,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	0110140370	6 938,10	1 420,00	20,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	0110240380	338,20	84,54	25,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	0110340470	115,90	19,00	16,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	0110740390	2 758,60	687,00	24,9
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0120100002	9 318,86	2 593,98	27,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	0120140420	29 626,70	6 106,60	20,6
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	0120240440	173,40	45,10	26,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	01202S0440	63,48	21,28	33,5
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	0120340510	157,00	40,00	25,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	0120440470	1 583,80	140,11	8,8
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	0120540740	97,80	0,00	0,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях	0120640450	1 687,30	520,80	30,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	0120740460	9 881,80	2 470,00	25,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	0120840530	32,00	5,40	16,9
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования"	0130300000	2 815,33	615,30	21,9
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	0130640400	170,40	0,00	0,0
Организация отдыха детей в каникулярное время	0140140790	449,40	114,00	25,4
Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций	01401S0790	98,95	17,21	17,4
Основное мероприятие "Организация трудоустройства подростков в каникулярный период"	0140200000	49,94	0,00	0,0
Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового	0150100001	874,72	125,59	14,4
Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового	0150100002	2 049,28	393,04	19,2
Основное мероприятие "Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей"	0150500000	75,13	0,00	0,0
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Педагог года"	0150600003	6,00	2,00	33,3
Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов	0150600005	6,00	0,00	0,0
Основное мероприятие "Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений"	0150800000	4,80	0,00	0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования "Город Кедровый"	0200000000	1 607,05	444,92	27,7
Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике, физической культуре и спорту	0200100001	763,28	277,36	36,3
Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области	0200100005	15,00	12,90	86,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	0200140310	377,50	30,02	8,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"	0200140320	80,00	0,00	0,0
Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а так же организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	02001S0310	100,00	14,36	14,4
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования "Город Кедровый" в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	02001S0320	22,00	21,92	99,6
Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению"	0200200000	168,84	32,64	19,3
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта"	0200400000	80,43	55,72	69,3
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования "Город Кедровый"	0300000000	17 018,65	2 170,68	12,8
Основное мероприятие "Осуществление организационно-управленческих функций"	0310100000	1 449,55	292,52	20,2
Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг	0320100001	1 963,55	533,28	27,2
Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры	0320100002	38,50	20,00	51,9
Приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях	0320200001	67,69	0,00	0,0
Подписка на периодические издания	0320200002	90,00	0,00	0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий"	0330100000	4 594,82	1 185,52	25,8
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований"	0330200000	703,08	116,66	16,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	0330340650	7 703,40	0,00	0,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	0330440660	333,00	19,56	5,9
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма"	0340100000	25,06	2,50	10,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи"	0340200000	50,00	0,64	1,3
Муниципальная программа "Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2017 годы"	0500000000	133,50	0,00	0,0
Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов "Бизнес-старт" на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов	0500200002	25,00	0,00	0,0
Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов "Достойный бизнес" на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов	0500200003	100,00	0,00	0,0
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли	0500300003	8,50	0,00	0,0
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый"	0600000000	1 363,40	203,89	15,0
Основное мероприятие "Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом"	0610100000	89,12	0,00	0,0
Приобретение, техническое обслуживание и заправка огнетушителей для муниципальных учреждений г. Кедрового	0610300004	31,72	7,50	23,6
Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, системы оповещения	0610300005	466,30	111,50	23,9
Прочие меры обеспечения пожарной безопасности	0610300006	2,50	0,00	0,0
Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров	0610400003	5,00	0,00	0,0
Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями	0620100002	76,71	0,00	0,0
Приобретение и установка дорожных знаков	0620100003	57,90	0,00	0,0
Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения	0630200003	124,60	0,00	0,0
Основное мероприятие "Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый"	0640100000	4,45	0,00	0,0
Основное мероприятие "Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников"	0650100000	442,67	66,29	15,0
Основное мероприятие "Специальная оценка условий труда"	0650200000	35,00	15,00	42,9
Основное мероприятие "Приобретение специальной одежды"	0650500000	15,83	0,00	0,0
Основное мероприятие "Организация обучения по охране труда"	0650600000	11,60	3,60	31,0
Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"	0700000000	17 939,33	656,33	3,7
Создание условий для управления многоквартирными домами	0710240850	4,60	0,00	0,0
Содержание муниципального жилищного фонда	0710400001	580,13	61,14	10,5
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда	0710400002	446,80	0,00	0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	0710540820	301,38	0,00	0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	07105R0820	624,32	0,00	0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак	0710740710	200,00	0,00	0,0
Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов	07108S0710	200,00	76,00	38,0
Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры	0720100001	586,87	0,00	0,0
Модернизация коммунальной инфраструктуры	0720100002	783,42	0,00	0,0
Капитальный ремонт колодцев в сельских населенных пунктах	0720100004	172,00	0,00	0,0
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой	0720140950	1 491,10	0,00	0,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона	07201S0910	411,30	0,00	0,0
Оплата электроэнергии за уличное освещение	0730100001	154,00	60,48	39,3
Содержание сетей уличного освещения	0730100003	90,00	4,99	5,5
Основное мероприятие "Озеленение территории муниципального образования "Город Кедровый"	0730200000	202,18	2,00	1,0
Основное мероприятие "Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства"	0730300000	580,00	40,69	7,0
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"	0730400000	96,23	0,00	0,0
Ликвидация несанкционированных свалок	0730500001	54,60	0,00	0,0
Обустройство и содержание полигонов ТБО	0730500002	100,00	0,00	0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования	0740100001	2 915,00	236,34	8,1
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования	0740100002	889,13	0,00	0,0
Основное мероприятие "Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах"	0740300000	1 189,00	0,00	0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"	0740840896	3 524,10	0,00	0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" на территории муниципального образования "Город Кедровый"	07408S0896	210,87	0,00	0,0
Основное мероприятие "Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов"	0750100000	336,04	62,00	18,5
Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год	0750140880	499,00	0,00	0,0
Оплата налогов и сборов	0750200001	26,93	24,04	89,3
Оплата коммунальных услуг за свободные площади	0750200002	624,98	7,65	1,2
Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы	0750200003	357,00	75,00	21,0
Прочие расходы по содержанию имущества	0750200007	7,05	6,00	85,1
Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей	0760200001	41,20	0,00	0,0
Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования	0760200002	84,90	0,00	0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)	0760240200	149,00	0,00	0,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	0760240220	1,67	0,00	0,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	07602R5430	4,53	0,00	0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2020 гг."	0800000000	50,00	0,00	0,0
Основное мероприятие "Замена ламп освещения на энергоэффективные лампы на объектах социальной сферы"	0802000000	50,00	0,00	0,0
Муниципальная программа "Муниципальное управление в муниципальном образовании "Город Кедровый"	0900000000	41 095,41	7 253,45	17,7
Обеспечение деятельности мэра города Кедрового	0910100001	1 414,69	272,42	19,3
Обеспечение деятельности Думы города Кедрового	0910100002	30,47	6,00	19,7
Обеспечение деятельности администрации города Кедрового	0910100003	17 207,88	3 287,51	19,1
Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих	0910200001	36,50	0,00	0,0
Обеспечение деятельности Редакции газеты "В краю кедровом"	0910300001	720,07	150,20	20,9
Организация специальных событий и организационно-представительских мероприятий	0910300002	331,00	9,89	3,0
Обеспечение функционирования официального сайта администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	0910300004	26,51	2,29	8,6
Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований"	0910400001	90,44	85,94	95,0
Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления	0910400003	33,00	0,00	0,0
Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления	0910400005	3,00	0,00	0,0
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях"	0910500000	1 895,90	356,42	18,8
Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий	0910600001	282,89	28,60	10,1
Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия	0910600003	18,60	11,50	61,8
Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению"	0910700000	1 100,00	191,67	17,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	0910840100	1,30	0,00	0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	0910840110	25,00	3,33	13,3
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	0910840140	30,10	4,85	16,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)	0910840210	89,00	9,01	10,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области"	0910840700	18,00	0,99	5,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	0910840730	743,00	109,55	14,7
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	0910840770	2 838,70	416,05	14,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках государственной программы "Детство под защитой"	0910840780	2 800,00	363,26	13,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0910840820	27,90	3,53	12,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	0910840940	665,00	102,93	15,5
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	0910851180	297,50	46,91	15,8
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	0910852600	93,10	23,27	25,0
Обеспечение функционирования автоматизированной системы "Барс. Бюджет-Отчетность"	0920500006	207,00	0,00	0,0
Фонд финансирования непредвиденных расходов администрации города Кедрового	0920800001	150,00	23,50	15,7
Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	0920800002	150,00	0,00	0,0
Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики	0920900001	4 372,73	740,96	16,9
Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом - Ревизионной комиссией	0920900002	655,41	0,00	0,0
Реализация установленных полномочий (функций) МУ "ЦБ" города Кедрового	0920900003	4 740,72	1 002,89	21,2
Муниципальная программа "Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования "Город Кедровый 2016-2018 гг."	1000000000	20,00	0,00	0,0
Организация мероприятий, акции, конкурсов, дней защиты от экологической опасности	1000200001	20,00	0,00	0,0
Непрограммное направление расходов	9900000000	453,79	7,01	1,5
Обслуживание долга муниципального образования "Город Кедровый"	9900100000	49,47	7,01	14,2
Резерв по муниципальным программам	9900400000	304,32	0,00	0,0
Укрепление материально-технической базы редакции газеты "В краю кедровом"	9900900000	100,00	0,00	0,0