Приложение N 6. Пояснительная записка к исполнению бюджета города Кедрового за 1 квартал 2017 года

Приложение N 6
к постановлению
администрации города Кедрового
от 28.04.2017 г. N 206

Пояснительная записка
к исполнению бюджета города Кедрового за 1 квартал 2017 года

тыс. рублей

	Код бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено, руб.	Показатели исполнения
				не исполнено сумма, руб. (гр.4 - гр.3)	% исполнения	Причины отклонений от планового процента исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы бюджета, всего		150 008,88	30 579,23	- 119 429,65	20,38
Налоги на совокупный доход	105 00000 00	3 214,00	414,21	- 2 799,79	12,89	Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНДВ (такси, розничная торговля). Имеется задолженность в размере 92 тыс. руб.
Налоги на имущество	106 00000 00	541,50	9,76	- 531,74	1,80	Срок уплаты имущественных налогов - 4 квартал.
Государственная пошлина	108 00000 00	415,00	87,67	- 327,33	21,13	Ожидаются поступления в следующих кварталах.
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00	124,50	122,62	- 1,88	98,49	Платеж за весь 2016 год
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	113 00000 00	690,00	232,16	- 457,84	33,65	МУ "Культура" увеличилась выручка от платных услуг, оказываемых Редакцией газеты (оплата каталожной стоимости по договору N 61500 от 01.09.2015 г. 61,5 тыс. руб.)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	114 00000 00	70,00	2,53	- 67,47	3,61	Аукционы по продажи муниципального имущества запланированы на 4 квартал.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	116 00000 00	310,00	112,10	- 197,90	36,16	Ошибочное зачисление в бюджет города Кедрового штрафа в размере 100 тыс. руб.
Прочие неналоговые доходы	117 00000 00	20,00	0,65	- 19,35	3,25	В конце 2016 года поступил невыясненный платеж, который был уточнен 2017 году
2. Расходы бюджета, всего		151 868,79	26 837,77	125 031,02	17,7
Общегосударственные вопросы	0100	37 782,16	6 497,91	31 284,25	17,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 414,69	272,42	1 142,27	19,3	Срок командировки перенесен на май 2 квартал 2017 г
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	30,47	6,00	24,47	19,7	Срок командировки перенесен на май 2 квартал 2017 г
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	21 941,70	3 925,82	18 015,88	17,9	Средства находятся в резерве на оптимизационные мероприятия
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5 022,74	740,96	4 281,78	14,8	Прохождение медицинских осмотров и диспансеризации сотрудников запланировано на следующие кварталы
Резервные фонды	0111	430,82	0,00	430,82	0,0	Фонд непредвиденных расходов администрации города Кедрового
Другие общегосударственные вопросы	0113	8 941,75	1 552,72	7 389,03	17,4	Средства находятся в резерве по муниципальным программам
Национальная оборона	0200	297,50	46,91	250,59	15,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	297,50	46,91	250,59	15,8	Основная часть расходов запланирована на 3-4 кварталы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	373,17	0,00	373,17	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	150,00	0,00	150,00	0,0	Резервный фонд по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	223,17	0,00	223,17	0,0	Реализация мероприятий по обеспечению безопасности запланированы на 2-3 кварталы
Национальная экономика	0400	10 466,51	437,02	10 029,49	4,2
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	370,30	9,01	361,29	2,4	Расходы по приобретению оборудования для искусственного осеменения КРС перенесены на 2-3 кварталы, поступление субсидии за счет межбюджетных трансфертов запланированы с третьего квартала
Транспорт	0408	1 100,00	191,67	908,33	17,4	Оплата за март месяц производится в апреле 2017 года
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	8 862,71	236,34	8 626,37	2,7	Поступление субсидии за счет межбюджетных трансфертов запланированы с третьего квартала
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	133,50	0,00	133,50	0,0	Расходы запланированы на 4 квартал 2017 года
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	5 598,63	169,30	5 429,33	3,0
Жилищное хозяйство	0501	1 031,53	61,14	970,39	5,9	Расходы по оплате коммунальных услуг перенесены на 2 квартал 2017 года, основная часть расходов запланирована на 2-3 кварталы
Коммунальное хозяйство	0502	3 444,69	0,00	3 444,69	0,0	Расходы запланированы на 3 квартал 2017 года
Благоустройство	0503	1 122,41	108,16	1 014,25	9,6	Основные расходы запланированы на 2-3 квартал 2017 года
Охрана окружающей среды	0600	154,60	0,00	154,60	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	154,60	0,00	154,60	0,0	Кассовый план на 1 квартал 2017 года 0,00 рублей. Все расходы запланированы на 2 и 3 кварталы 2017 года
Образование	0700	73 061,40	16 288,12	56 773,28	22,3
Другие вопросы в области образования	0709	3 087,23	520,63	2 566,60	16,9	Курсы повышения квалификации сотрудников запланированы на 2-3 кварталы 2017 года
Культура, кинематография	0800	17 354,32	2 253,48	15 100,84	13,0
Культура	0801	15 901,27	1 958,67	13 942,60	12,3	Заключение договоров (основные средства, покупка твердого топлива) перенесены на 2 квартал. Из-за сбоя в программе у ООО "СТК" счета за коммунальные услуги не были предоставлены и оплачены.
Социальная политика	1000	4 281,00	538,83	3 742,17	12,6
Охрана семьи и детства	1004	3 857,50	439,32	3 418,18	11,4	Большая часть запланированных средств предусмотрена к использованию в 3 квартале 2017 года
Физическая культура и спорт	1100	1 626,45	446,72	1 179,73	27,5
Физическая культура	1101	377,50	30,02	347,48	8,0	Экономия сложилась из-за свободной ставки инструктора (0,25). Поступление субсидии за счет межбюджетных трансфертов запланированы со второго квартала 2017 года
Средства массовой информации	1200	823,57	152,48	671,09	18,5
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	823,57	152,48	671,09	18,5	Выплата заработной платы за март будет произведена 6 апреля 2017 года
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	49,47	7,01	42,46	14,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	49,47	7,01	42,46	14,2	Кредит погашен досрочно. Средства находятся под оптимизацией
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего		1 859,92	- 3 741,46	Х	Х