Приказ Департамента здравоохранения Томской области от 11 апреля 2018 г. N 12 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Департамента здравоохранения Томской области от 11 апреля 2018 г. N 12
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

В соответствии с пунктом 20 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 29 июня 2016 N 219а "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области",

приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Томской области "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента здравоохранения Томской области по экономике и финансам Тулупову О.Н.

Начальник департамента

А.В. Холопов

Утверждена
приказом
Департамента здравоохранения
Томской области
от 11 апреля 2018 г. N 12

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент здравоохранения Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	Первого типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие здравоохранения в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области
Задача СБП согласно Положению о СБП (Уставу СБП)	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения	Очередной финансовый год (2018)	Плановый год 1 (2019)	Плановый год 2 (2020)
Доля проведенных мероприятий по ГО и ЧС от числа запланированных в отчетном году, %	%	100	100	100
Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в которых запланирована в отчетном году, %	%	100	-	-
Срок реализации ВЦП	Носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
очередной финансовый год (2018 год)	0901	0766600К00	610	50 000,0
	0902	0766600Л00	620	1 500,0
	0909	0766600000	240	2 150,0
	0909	0766600Е00	110	10 634,7
	0909	0766600Е00	240	3 145,4
	0909	0766600Е00	850	7,0
	0909	0766600Ж00	610	55 678,7
	0909	0766600К00	610	14 530,7
	0909	0766600К00	620	35 984,1
	0909	0766600Л00	610	1 811,5
	0909	0766600Л00	620	12 377,4
	0909	0766600Н00	610	381,6
всего	x	x	x	188 201,1
плановый год 1 (2019 год)	0909	0766600000	240	2 150,0
	0909	0766600Е00	110	10 234,1
	0909	0766600Е00	240	3 145,4
	0909	0766600Е00	850	7,0
	0909	0766600Ж00	610	53 626,4
	0909	0766600К00	610	11 871,7
	0909	0766600К00	620	31 536,5
	0909	0766600Л00	610	1 717,5
	0909	0766600Л00	620	10 401,2
	0909	0766600Н00	610	381,6
всего	x	x	x	125 071,4
плановый год 2 (2020 год)	0909	0766600000	240	2 150,0
	0909	0766600Е00	110	10 234,1
	0909	0766600Е00	240	3 145,4
	0909	0766600Е00	850	7,0
	0909	0766600Ж00	610	53 626,4
	0909	0766600К00	610	11 871,7
	0909	0766600К00	620	31 536,5
	0909	0766600Л00	610	1 717,5
	0909	0766600Л00	620	10 401,2
	0909	0766600Н00	610	381,6
всего	x	x	x	125 071,4

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

ВЦП разработана для решения задачи СБП "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения".

Задача 1 ВЦП: Реализация мероприятий по мобилизационной подготовке и вопросам ГО и ЧС в системе здравоохранения.

Задача 2 ВЦП: Организация оказания услуг лечебного и не лечебного характера.

Задачи организации и финансового обеспечения медицинской помощи на современном этапе развития отрасли заключаются в том, чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы здравоохранения, увеличивать доступность и повышать качество медицинских услуг.

Направление работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП).

Одним из направлений реализации ВЦП является поддержание в постоянной готовности сил и средств службы медицины катастроф Томской области, организация всех видов экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, а также прогнозирование и предупреждение медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

Оказание медицинской помощи лицам, подвергшимся воздействию радиации, из числа проживающих на территории Томской области осуществляется на базе ОМРЦ "Чернобыль" ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница". Задачами ОМРЦ "Чернобыль" являются:

- организация консультативной помощи;

- осуществление научно-методической деятельности;

- осуществление лечебно-реабилитационных мероприятий, включая психотерапевтическое консультирование пациентов.

Для создания, ответственного хранения, освежения, замены материальных ценностей медицинского назначения, предназначенных для обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны Томской области и неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работает ОГБУЗ ОТ "МЦМР "Резерв".

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения невозможно без формирования единой информационной системы здравоохранения Томской области. Реализация указанного направления подразумевает организацию на базе современных компьютерных технологий внутриотраслевой, межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления информации, обеспечивающей динамическую оценку здоровья населения, оценку ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения области независимо от форм собственности в рамках деятельности ОГБУЗ "Бюро медицинской статистики".

Для достижения указанных целей ОГБУЗ "Бюро медицинской статистики" осуществляет следующие виды деятельности:

- организационно-методическое руководство по формированию единой информационной системы здравоохранения на уровне Томской области, созданию, внедрению и сопровождению автоматизированных систем управления здравоохранением;

- содействие деятельности отделов, кабинетов медицинской статистики учреждений здравоохранения Томской области, а также всех структурно-функциональных подразделений отрасли, занимающихся информационно-аналитической деятельностью;

- медицинского статистического обеспечения органа управления здравоохранением Томской области;

- представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации сводных государственных и отраслевых медицинских отчетов в соответствии с установленным порядком;

- формирование и сопровождение государственной и отраслевой статистической отчетности Томской области;

- анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья населения и здравоохранения в Томской области и дальнейшее совершенствование медико-статистического анализа здоровья населения и практического здравоохранения;

обеспечение достоверности сведений в учетной и отчетной медицинской документации в учреждениях здравоохранения области всех форм собственности;

- создание и поддержание системы общего и специализированных мониторингов здоровья населения области.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме	Единиц	Рост	Абсолютное число государственных работ, выполненных в полном объеме	Ведомственная статистика
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	Рост	Абсолютное число областных государственных учреждений здравоохранения, выполнивших государственные задания в полном объеме	Ведомственная статистика
Количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения	Единиц	Рост	Абсолютное количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области	Ведомственная статистика
Количество медицинских организаций, в которых проведена независимая оценка качества	Единиц	Стабильность	Абсолютное число работ по проведению независимой оценки качества	Ведомственная статистика
Количество приобретенных основных средств	Единиц	Рост	Абсолютное число основных средств	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Начальник Департамента здравоохранения Томской области - Холопов Александр Владимирович
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Порядок работы по реализации ВЦП организован в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области - первый заместитель - Бойков Вадим Андреевич (в части организации и реализации мероприятий и достижения целевых показателей). Заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области по экономике и финансам - Тулупова Ольга Николаевна (в части организации финансирования и осуществления ежеквартального и ежегодного мониторинга расходов на реализацию мероприятий).

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Внешние риски реализации ВЦП	Отсутствие подрядных организаций для выполнения конкурсных работ, приводящие к изменению сроков реализации мероприятий ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер, не выявлены

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с	по			очередной финансовый год (2018)	плановый год 1 (2019)	плановый год 2 (2020)	наименование показателя	единица измерения показа-теля	очередной финансовый год (2018)	плановый год 1 (2019)	плановый год 2 (2020)
			(месяц/ год)	(месяц/год)
1.	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере совершенствования организации оказания медицинской помощи населению Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области в соответствии с государственным заданием	Выполнение государственных работ, указанных в приложении к ВЦП	01.2018	12.2020	Областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Томской области	0909, 0766600Ж00, 610; 0909 0766600К00, 610, 620; 0909 0766600Л00, 610, 620; 0909, 0766600Н00, 610	120 764,0	109 534,9	109 534,9	Показатель объема: количество государственных работ, выполненных в полном объеме	Ед.	4	4	4
										Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений , выполнивших государственные задания в полном объеме	Ед.	63	63	63
2.	Реализация функций централизованной бухгалтерии	Осуществление планирования, ведение бухгалтерского учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств	01.2018	12.2020	Департамент здравоохранения Томской области	0909, 0766600Е00, 110, 240, 850	13 787,1	13 386,5	13 386,5	Показатель объема: количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения	Ед.	3 154	3 154	3 154
3	Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями Томской области	Проведение комплекса мероприятий по независимой оценке качества условий оказания медицинских услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Томской области	01.2018	12.2020	Департамент здравоохранения Томской области	0909 0766600000 240	2 150,0	2 150,0	2 150,0	Показатель объема: количество медицинских организаций, в которых проведена независимая оценка качества	Ед.	40	28	29
4	Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения	01.2018	12.2018	Учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Томской области	0901 0766600К00 610; 0902 0766600Л00 620	51 500,0	0	0	Показатель объема: количество приобретенных основных средств	Ед.	134	0	0
Итого по ВЦП							188 201,1	125 071,4	125 071,4

Приложение
к ВЦП
"Повышение эффективности
функционирования системы
здравоохранения Томской области"

Сводная информация
об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"
(Наименование ведомственной целевой программы Томской области)

N пп	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
						очередной финансовый год (2018)	первый год планового периода (2019)	второй год планового периода (2020)	очередной финансовый год (2018)	первый год планового периода (2019)	второй год планового периода (2020)
1	Государственные услуги
1.1
2	Государственные работы
2.1	Проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	Проведение комплекса мероприятий по заблаговременной подготовке учреждений здравоохранения к медицинскому обеспечению при защите государства от вооруженного нападения и нужд населения в военное время; выполнение мероприятий по подготовке к защите персонала и больных, материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		ОГАУЗ "Городская клиническая больница N 3 им Б.И. Альперовича", ОГАУЗ "Больница N 2", ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи", ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника", ОГАУЗ "Поликлиника N 10", ОГАУЗ "Поликлиника N 3", ОГАУЗ "Поликлиника N 8", ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи N 2", ОГАУЗ "Родильный дом N 4", ОГБУЗ "Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева", ОГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника N 1", ОГАУЗ "Родильный дом N 1", ОГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника N 2", ОГАУЗ "Родильный дом им. Н.А. Семашко", ОГАУЗ "Медико-санитарная часть "Строитель", ОГАУЗ "Поликлиника N 4", ОГАУЗ "Поликлиника N 1", ОГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1", ОГАУЗ "Детский центр восстановительного лечения", ОГБУЗ "Центр медицинской профилактики", ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи", ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 1", ОГБУЗ "Медико-санитарная часть N 2", ОГАУЗ "Детская городская больница N 2", ОГАУЗ "Детская больница N 1", ОГАУЗ "Александровская районная больница", ОГБУЗ "Асиновская районная больница", ОГБУЗ "Бакчарская районная больница", ОГБУЗ "Верхнекетская районная больница", ОГБУЗ "Зырянская районная больница", ОГБУЗ "Каргасокская районная больница", ОГАУЗ "Кожевниковская районная больница", ОГБУЗ "Колпашевская районная больница", ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница", ОГБУЗ "Молчановская районная больница", ОГБУЗ "Парабельская районная больница", ОГБУЗ "Первомайская районная больница", ОГБУЗ "Тегульдетская районная больница", ОГАУЗ "Томская районная больница", ОГБУЗ "Лоскутовкая районная поликлиника", ОГАУЗ "Светленская районная больница", ОГБУЗ "Моряковская участковая больница", ОГБУЗ "Чаинская районная больница", ОГБУЗ "Шегарская районная больница", ОГАУЗ "Стрежевская городская больница", ОГАУЗ "Областной перинатальный центр", ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер", ОГБУЗ "Томский областной кожно-венерологический диспансер", ОГБУЗ "Областная детская больница", ОГБУЗ "Томский региональный центр крови", ОГАУЗ "ВФД", ОГБУЗ "ТФМЦ", ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями", ОГАУЗ "ТОКБ", ОГБУЗ "БСМЭТО", ОГБУЗ "ТКПБ", ОГБУЗ "ТОНД", ОГБУЗ "ПАБ", ОГБУЗ "Томский областной центр дезинфекции", ОГАУЗ "МЦ им. Г.К. Жерлова", ОГБУЗОТ "МЦ МР "Резерв", ОГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф"	Количество мероприятий (Единиц)	248	248	248	44 570,1	36 817,6	36 817,6
2.2	Осуществление комплекса мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	Создание, хранение, восполнение, выделение материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, и материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к запасам материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны		ОГБУЗОТ "МЦ МР "Резерв"	Количество мероприятий (Единиц)	1	1	1	13 343,4	13 343,4	13 343,4
2.3	Обеспечение предоставления статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики	Сбор статистической, аналитической информации от областных государственных учреждений здравоохранения, ее проверка, обработка и направление в орган государственной статистики		ОГБУЗ "Бюро медицинской статистики"	Количество мероприятий (Единиц)	50	50	50	27 322,7	27 322,7	27 322,7
2.4	Реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах	Поддержание в постоянной готовности сил и средств службы медицины катастроф, для ликвидации медико-санитарных последствий аварий, катастроф, стихийных и экологических бедствий, массовых отравлений и заболеваний, других видов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени		ОГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф"	Количество мероприятий (Единиц)	34	34	34	11 627,7	11 627,7	11 627,7
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									23 900,1	20 423,5	20 423,5
Итого:									120 764,0	109 534,9	109 534,9