Приложение 2. Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 2
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 11.07.2018 N 1003-р

Прогноз
социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели	Единица измерения	2017 г.	2018 г. (оценка)	Прогноз
				2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	114,08	113,75	113,75	114,0	114,3
	в % к предыдущему году	99,7	99,9	100,17	100,17	100,17
Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,27	-0,1	-0,05	+0,01	+0,2
Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	-0,2	-0,08	+0,2	+0,3	+0,35
Промышленное производство
Объем отгруженной продукции собственного производства, работ, услуг собственными силами организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск (Базовый/Целевой/Консервативный варианты: I/II/III варианты)	млн руб.	20897,0	22479,6/ 22479,6/ 22226,2	22805,3/ 23380,4/ 22534,4	23237,2/ 36060,6/ 23041,7	25230,1 40285,7/ 25008,3
	в % к предыдущему году	99,5	107,6/ 107,6/ 106,4	101,4/ 104,0/ 101,4	101,9/ 154,2/ 102,2	108,6/ 111,7/ 108,5
в том числе по видам экономической деятельности:
B. Добыча полезных ископаемых	млн руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в % к предыдущему году	-	-	-	-	-
C. Обрабатывающие производства (I/II/III варианты)	млн руб.	15123,6	16062,1/ 16062,1/ 15879,8	16206,2/ 16719,0/ 15997,9	16360,4/ 29075,6/ 16222,4	18051,9/ 32945,9/ 17898,2
	в % к предыдущему году	101,3	106,2/ 106,2/ 105,0	100,9/ 104,1/ 100,7	101,0/ 173,9/ 101,4	110,3/ 113,3/ 110,3
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	5212,3	5839,7/ 5839,7/ 5775,3	6007,3/ 6067,4/ 5950,6	6263,9/ 6367,7/ 6211,5	6544,9/ 6702,4/ 6480,0
	в % к предыдущему году	92,6	112,0/ 112,0/ 110,8	103,0/ 103,9/ 103,0	104,3/ 104,9/ 104,3	104,5/ 105,3/ 104,3
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	561,0	577,8/ 577,8/ 571,1	591,8/ 594,0/ 584,0	612,9/ 617,2 604,0	633,3/ 637,4/ 622,6
	в % к предыдущему году	129,1	103,0/ 103,0/ 101,8	102,4/ 102,8/ 102,2	103,6/ 103,9/ 103,5	103,3/ 103,3/ 103,1
Строительная деятельность
Объем работ, выполненных (отгруженных) организациями по экономическому виду деятельности "Строительство" (в ценах соответствующих лет)	млн руб.	3292,6	4147,8	4166,8	4162,9	4415,8
	в % к предыдущему году	71,5	126,0	100,5	99,9	106,1
Освоение капитальных вложений в жилищном строительстве - всего	млн руб.	965,4	1004,3	1082,9	1099,2	845,2
	в % к предыдущему году	102,1	103,2	107,8	101,5	76,9
в том числе за счет бюджетных инвестиций	млн. руб.	14,6	0	0	0	0
	в % к предыдущему году
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	40,0	13,3	19,2	17,3	18,4
	в % к предыдущему году	167,5	33,2	144,4	90,1	106,4
в том числе за счет бюджетных инвестиций	тыс. кв. м общей площади	0	0	0	0	0
	в % к предыдущему году
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	2,6	2	2	2	2
	в % к предыдущему году	87	76,9	100	100	100
Транспорт и связь
Протяженность улично-дорожной сети - всего	км	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9
в том числе общего пользования	км	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9
Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги с твердым покрытием - всего	км	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9
в том числе общего пользования	км	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9
Количество автобусных маршрутов - всего	ед.	25	24	24	24	24
в том числе:
внутригородских	ед.	15	15	15	15	15
в том числе социально значимых	ед.	10	10	10	10	10
межмуниципальных	ед.	4	3	3	3	3
пригородного сообщения	ед.	6	6	6	6	6
Задействовано транспорта на пассажироперевозках	ед.	201	201	201	201	201
в том числе:
муниципальных автобусов на выполнении социально значимых рейсов	ед.	20	20	20	20	20
автобусов частных организаций	ед.	103	103	103	103	103
автобусов индивидуальных предпринимателей	ед.	78	78	78	78	78
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования	ед. на 1000 человек	214	203	194	192	187
Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда на конец года	тыс. кв. м	2591,2	2604,6	2623,7	2641,0	2659,4
в том числе ветхого и аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м	2,47	7,17	7,17	0	0
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда	%	0,095	0,28	0,27	0	0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м на человека	22,8	22,8	23,0	23,2	23,3
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течение года	ед.	49	35	30	25	25
в том числе:
по договорам социального найма	ед.	18	5	5	5	5
на средства федеральных субвенций	ед.	11	5	5	3	3
по ипотечному кредитованию	ед.	16	10	5	5	5
Количество площади, полученной семьями, улучшившими жилищные условия в течение года	тыс. кв. м общей площади	1854	1320	1140	1000	1000
в том числе по договорам социального найма (в жилых домах, построенных за счет бюджетных средств)	тыс. кв. м общей площади	703,4	195	195	120	120
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (I/II/III варианты)	млн руб.	8094,1	7622,4/ 7933,1/ 7524,2	10368,4/ 13593,3/ 6638,6	9743,3/ 14828,0/ 4106,0	10713,1/ 17941,1/ 3856,9
	в % к предыдущему году	116,5	94,2/ 98,0/ 93,0	136,0/ 171,3/ 88,2	94,0/ 109,1/ 61,9	110,0/ 121,0/ 93,9
в том числе по источникам:
собственные средства предприятий	млн руб.	3555,6	2586,8/ 2638,1/ 2586,8	2506,2/ 2706,2/ 2363,9	2295,3/ 2649,7/ 2165,5	2628,9/ 3028,4/ 2322,8
	в % к предыдущему году	97,4	72,8/ 74,2/ 72,8	96,9/ 102,6/ 91,4	91,6/ 97,9/ 91,6	114,5/ 114,3/ 107,3
в том числе:
прибыль	млн руб.	2062,1	986,2/ 996,2/ 986,2	1040,1/ 1093,9/ 1033,5	1099,6/ 1221,4/ 1052,8	1151,2/ 1288,4/ 1063,7
	в % к предыдущему году	592,3	47,8/ 48,3/ 47,8	105,5/ 109,8/ 104,8	105,7/ 111,7/ 101,9	104,7/ 105,5/ 101,0
амортизация	млн руб.	1289,1	1305,2/ 1305,2/ 1305,2	1149,0/ 1149,0/ 1149,0	1180,7 1238,2 1112,7	1304,5 1449,7 1217,7
	в % к предыдущему году	92,0	101,2/ 101,2/ 101,2	88,0/ 88,0/ 88,0	102,8/ 107,8/ 96,8	110,5/ 117,1/ 109,4
привлеченные средства	млн руб.	4538,5	5035,7/ 5295,0/ 4937,4	7862,2/ 10887,1/ 4274,6	7448,0/ 12178,3/ 1940,5	8084,2/ 14912,6/ 1534,1
	в % к предыдущему году	137,6	111,0/ 116,7/ 108,8	156,1/ 205,6/ 86,6	94,7/ 111,9/ 45,4	108,5/ 122,5/ 79,1
из них:
средства федерального бюджета	млн руб.	2247,6	727,1/ 772,7/ 727,1	2864,3/ 3063,2/ 87,1	3594,5/ 3865,8/ 43,3	3575,7/ 3862,0/ 44,3
	в % к предыдущему году	190,6	32,4/ 34,4/ 32,4	393,9/ 396,4/ 12,0	125,5/ 126,2/ 49,7	99,5/ 99,9/ 102,3
средства бюджета Томской области	млн руб.	24,2	31,6/ 36,2/ 28,5	49,3/ 54,0/ 44,3	81,2/ 219,0/ 50,0	101,5/ 215,6/ 56,7
	в % к предыдущему году	48,4	130,4/ 149,5/ 117,4	155,8/ 149,0/ 155,8	164,8/ 405,4/ 112,7	125,0/ 98,5/ 113,5
средства местного бюджета	млн руб.	94,0	66,0/ 68,5/ 59,4	74,4/ 75,5/ 66,9	99,6/ 142,4/ 76,9	111,0/ 208,7/ 92,9
	в % к предыдущему году	85,2	70,2/ 72,9/ 63,2	112,7/ 110,2/ 112,7	134,0/ 188,6/ 114,9	111,4/ 146,6/ 120,8
Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности в ценах соответствующих лет (I/II/III варианты):
C. Обрабатывающие производства (I/II/III варианты)	млн руб.	6595,8	6496,4/ 6596,4/ 6398,2	9100,6/ 12319,6/ 5271,9	8694,5/ 13082,5/ 3111,4	9003,6/ 15604,1/ 2727,3
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (I/II/III варианты)	млн руб.	262,0	312,2/ 312,2/ 287,2	234,4/ 273,9/ 210,9	90,8/ 648,9/ 90,8	637,8/ 1095,2/ 121,6
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (I/II/III варианты)	млн руб.	17,1	42,0/ 49,1/ 42,0	168,2/ 174,1/ 33,0	63,5/ 93,5/ 52,8	54,8/ 79,5/ 40,1
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)	млн руб.	8811,9	9325,7	9632,1	9999,6	10409,9
	в % к предыдущему году	110,6	105,8	103,3	103,8	104,1
Оборот общественного питания	млн руб.	602,7	618,2	635,8	654,4	674,9
Объем платных услуг населению (в ценах соответствующих лет)	млн руб.	2700,9	2754,6	2897,3	2985,9	3082,4
	в % к предыдущему году	102,5	102,0	105,2	103,1	103,2
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убытки до налогообложения) организаций (I/II/III варианты)	млн руб.	1196,5	1576,8/ 1840,3/ 1475,9	1715,2/ 2188,6/ 1552,3	1584,8/ 1710,7/ 1550,5	1869,4/ 2549,4/ 1736,4
	в % к предыдущему году	43,8	131,8/ 153,8/ 123,3	108,8/ 118,9/ 105,2	92,4/ 78,2/ 99,9	118,0/ 149,0/ 112,0
Сальдированный финансовый результат организаций промышленности	млн руб.	944,3	1245,1/ 1521,4/ 1108,2	1357,9/ 1809,3/ 1220,9	1151,6/ 1322,2/ 1218,2	1498,3/ 2137,5/ 1393,3
	в % к предыдущему году	40,3	131,9/ 161,1/ 117,4	109,1/ 118,9/ 110,2	84,8/ 73,1/ 99,8	130,1/ 161,7/ 114,4
в том числе по видам экономической деятельности:
B. "Добыча полезных ископаемых"	млн руб.	-	-	-	-	-
C. "Обрабатывающие производства" (I/II/III варианты)	млн руб.	1031,8	1223,7/ 1468,6/ 1133,9	1334,6/ 1777,7/ 1184,9	1106,7/ 1227,2/ 1164,7	1418,1/ 2013,7/ 1337,2
D. "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"	млн руб.	-127,7	-4,4/ 27,0/ -51,5	10,1/ 27,0/ 10,1	27,3/ 28,8/ 27,3	28,3/ 30,0/ 28,3
E. "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	млн руб.	40,1	25,8/ 25,8/ 25,8	13,2/ 4,6/ 26,0	17,7/ 66,2/ 26,2	51,8/ 93,8/ 27,8
Финансовый результат прибыльных организаций	млн руб.	1502,3	1632,9/ 1895,3/ 1541,6	1839,0/ 2314,7/ 1617,2	1890,0/ 2181,5/ 1655,8	2162,1/ 2966,5/ 1832,6
Финансовый результат убыточных организаций	млн руб.	-305,8	-56,1/ -55,1/ -65,7	-123,9/ -126,1/ -64,9	-305,2/ -470,7/ -85,3	-292,7/ -417,1/ -96,2
Удельный вес прибыльных организаций	%	68,7	69,3/ 69,7/ 69,0	69,7/ 71,2/ 69,3	71,2/ 72,4/ 69,7	72,4/ 72,9/ 71,2
Удельный вес убыточных организаций	%	31,3	30,7/ 30,3/ 31,0	30,3/ 28,8/ 30,7	28,8/ 27,6/ 30,3	27,6/ 27,1/ 28,8
Уровень жизни населения
Фонд оплаты труда списочного состава организаций	млн руб.	11423,0	11934,7	12389,4	13014,9	13613,8
	в % к предыдущему году	100,1	104,5	103,8	105,0	104,6
Фонд оплаты труда внешних совместителей и работающих по договорам подряда	млн руб.	156,7	157,7	161,1	165,3	169,7
	в % к предыдущему году	95,2	100,6	102,2	102,6	102,6
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника списочного состава организаций	руб.	35825	37735	39265	41020	42855
	в % к предыдущему году	105,7	105,3	104,1	104,5	104,5
в том числе по видам экономической деятельности:
A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	руб.	21070	21420	21805	22420	23155
B. Добыча полезных ископаемых	руб.	-	-	-	-	-
C. Обрабатывающие производства	руб.	55451	60940	65120	68140	71930
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	руб.	50710	53030	55015	57305	59825
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	руб.	30836	31445	32095	33250	34475
F. Строительство	руб.	34451	35805	36515	37705	39115
G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	руб.	14544	15050	15375	15895	16470
H. Транспортировка и хранение	руб.	31334	32975	34595	34645	37265
I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	руб.	17012	17715	18375	19130	19905
J. Деятельность в области информации и связи	руб.	36947	38670	40195	41475	42790
K. Деятельность финансовая и страховая	руб.	37240	38060	39470	40970	42605
L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	руб.	27227	27795	28245	29240	30380
M. Деятельность профессиональная, научная и техническая	руб.	38993	40780	41960	43510	45250
N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	руб.	18600	19095	19630	20255	21065
O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	руб.	47220	47260	47355	48470	49555
P. Образование	руб.	28127	30425	31685	33140	34650
Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	руб.	29014	29395	30600	31845	33215
R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	руб.	28025	30370	31605	32880	34235
S. Предоставление прочих видов услуг	руб.	25008	25780	26745	27645	28625
Индекс потребительских цен	%	103,7	103,7	104,0	104,0	104,0
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника списочного состава организаций	в % к предыдущему году	101,9	101,5	100,1	100,4	100,4
Справочно: реальная среднемесячная заработная плата одного работника по Российской Федерации	в % к предыдущему году	103,4	104,1	101,3	101,5	101,5
Прожиточный минимум трудоспособного человека	руб.	11092	11485	11945	12425	12920
Покупательная способность реальной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск к величине прожиточного минимума	раз	3,11	3,17	3,16	3,17	3,19
Просроченная задолженность по заработной плате работников списочного и несписочного состава на конец года	тыс. руб.	234,0	x	x	x	x
Рынок труда и занятость населения
Среднесписочная численность работников списочного состава организаций ЗАТО Северск	человек	26571	26360	26300	26445	26475
	в % к предыдущему году	94,7	99,2	99,8	100,6	100,1
в том числе по видам экономической деятельности:
A. "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство"	человек	255	255	265	265	265
B. "Добыча полезных ископаемых"	человек	-	-	-	-	-
C. "Обрабатывающие производства"	человек	5000	4975	4950	5130	5150
D. "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"	человек	1754	1685	1675	1670	1675
E. "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	человек	478	490	500	500	505
F. "Строительство"	человек	1597	1610	1600	1595	1590
G. "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов"	человек	1980	1975	1975	1975	1975
H. "Транспортировка и хранение"	человек	936	890	855	830	835
I. "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания"	человек	770	755	755	755	755
J. "Деятельность в области информации и связи"	человек	328	325	320	315	310
K. "Деятельность финансовая и страховая"	человек	269	270	270	270	270
L. "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом"	человек	1506	1505	1505	1505	1510
M. "Деятельность профессиональная, научная и техническая"	человек	245	240	245	250	250
N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	человек	205	205	205	205	205
O. "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение"	человек	2335	2265	2260	2260	2260
P. "Образование"	человек	4282	4300	4305	4305	4305
Q. "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг"	человек	3623	3595	3590	3590	3590
R. "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений"	человек	607	620	625	625	625
S. "Предоставление прочих видов услуг"	человек	400	400	400	400	400
Средняя численность внешних совместителей и работников, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам	человек	1019	975	970	965	965
Движение работников списочного состава:
принято работников	человек	2315	x	x	x	x
из них на дополнительные введенные (созданные) рабочие места	человек	60	x	x	x	x
выбыло работников	человек	3057	x	x	x	x
из них по сокращению	человек	359	x	x	x	x
Численность требуемых работников на вакантные рабочие места на конец года	человек	112	100	41	33	79
Число рабочих мест, предполагаемых к введению (созданию)	мест	x	46	108	292	126
Численность работников, намеченных к высвобождению	человек	x	72	91	52	32
Численность безработных на конец года, зарегистрированных в ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск	человек	980	980	982/975	984/960	985/940
Состав безработных
в том числе по полу:
безработных мужчин	человек	500	488	452	454	457
безработных женщин	человек	480	532	530	530	528
в том числе по образованию:
высшее	человек	289	294	304	305	305
среднее профессиональное, в том числе начальное	человек	368	369	360	362	364
среднее (полное) общее	человек	169	165	164	162	163
основное общее	человек	154	152	153	154	153
в том числе по возрасту:
до 30 лет	человек	214	216	219	220	222
предпенсионного возраста	человек	75	78	79	76	77
других возрастов	человек	691	686	684	688	687
в том числе по социальному положению:
рабочие	человек	523	529	530	531	532
служащие	человек	369	382	388	392	394
Уровень зарегистрированной безработицы в ЗАТО Северск на конец года	%	1,63	1,68	1,66/1,65	1,67/1,63	1,67/1,59
Социальная сфера
Обеспеченность населения объектами социальной сферы:
больничными койками - всего	коек на 10 тыс. жителей	91,9	87,6	87,8	87,8	87,7
в том числе:
больничными койками (круглосуточный стационар)	коек на 10 тыс. жителей	79,8	74,3	74,5	74,4	74,4
койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре)	коек на 10 тыс. жителей	8,59	9,67	9,70	9,69	9,68
койками сестринского ухода	коек на 10 тыс. жителей	3,59	3,61	3,62	3,61	3,61
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. жителей	225,2	226,0	226,6	226,4	226,2
врачами	человек на 10 тыс. жителей	55,8	55,1	54,7	54,6	54,6
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. жителей	103,9	102,8	102,3	102,2	102,1
детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях	мест на 1000 детей	963	964	982	993	998
общественными библиотеками (с учетом филиалов)	ед.	9	9	9	9	9
учреждениями культурно-досугового типа	ед.	2	2	2	2	2
объектами физической культуры и спорта с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом (единовременная пропускная способность)	человек на 1 тыс. населения	55,3	55,9	57,1	59,7	60,0
домами-интернатами для престарелых и инвалидов и детей-инвалидов	мест на 10 тыс. жителей	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0
Дошкольное образование
Количество дошкольных образовательных учреждений	ед.	24	22	22	22	22
Число мест в образовательных учреждениях, оказывающих дошкольные образовательные услуги, исходя из предельной наполняемости групп, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также уставами образовательных учреждений	мест	7650	7650	7650	7650	7650
в том числе:
число мест в дошкольных образовательных учреждениях	мест	7610	7610	7610	7610	7610
в группах кратковременного пребывания, организованных при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования	мест	40	40	40	40	40
Плановое количество мест в ДОУ, утвержденное приказом Управления образования на соответствующий учебный год	мест	7069	7053	6881	6725	6678
Численность детей, посещающих образовательные учреждения, оказывающие дошкольные образовательные услуги, - всего	человек	6731	6799	6615	6431	6386
в том числе:
дошкольные образовательные учреждения	человек	6693	6759	6575	6391	6346
группы кратковременного пребывания, организованные при общеобразовательной организации, осуществляющей деятельность по образовательным программам дошкольного образования	человек	38	40	40	40	40
Укомплектованность ДОУ детьми (численность детей, посещающих ДОУ/ плановое количество мест в ДОУ)	%	94,7	95,8	95,6	95,0	95,0
Общее, дополнительное и профессиональное образование
Количество общеобразовательных учреждений на территории ЗАТО Северск	ед.	19	19	19	19	19
Предельная вместимость зданий	мест	11904	11904	11904	11904	11904
Численность обучающихся	человек	11027	11178	11392	11486	11587
Муниципальные общеобразовательные учреждения	ед.	18	18	18	18	18
Предельная вместимость зданий	мест	11643	11643	11643	11643	11643
Численность обучающихся	человек	10835	10986	11202	11296	11397
Дневные муниципальные общеобразовательные учреждения	ед.	17	17	17	17	17
Предельная вместимость зданий	мест	11411	11411	11411	11411	11411
Численность обучающихся	человек	10716	10864	11079	11178	11278
Укомплектованность дневных муниципальных общеобразовательных учреждений	%	93,9	95,2	97,1	98,0	98,8
Удельный вес обучающихся, занимающихся в первую смену (к общему числу обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных учреждениях)	%	99,1	99,1	99,1	100,0	100,0
Выпуск обучающихся из дневных муниципальных общеобразовательных учреждений (полное среднее образование)	человек на 100 жителей	0,55	0,58	0,60	0,58	0,61
Муниципальная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ед.	1	1	1	1	1
Предельная вместимость здания	мест	232	232	232	232	232
Численность обучающихся	человек	119	122	123	118	119
Областные государственные образовательные учреждения	ед.	1	1	1	1	1
Предельная вместимость обучающихся в одну смену	мест	261	261	261	261	261
Численность обучающихся	человек	192	192	190	190	190
Учреждения среднего профессионального образования	ед.	1	1	1	1	1
Численность обучающихся	человек	750	755	755	755	755
Учреждения высшего профессионального образования	ед.	1	1	1	1	1
Численность студентов	человек	621	640	620	610	630
в том числе на дневной форме обучения	человек	403	430	450	450	460
Всего студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования	человек	1371	1395	1375	1365	1385
Учреждения дополнительного образования детей	ед.	4	4	4	4	4
Численность обучающихся	человек	4212	4155	4160	4165	4165
Детские школы искусств и художественная школа	ед.	3	3	3	3	3
Численность обучающихся	человек	3092	3090	3095	3100	3100
Учреждения детского творчества	ед.	1	1	1	1	1
Численность занимающихся детей	человек	1120	1065	1065	1065	1065
Физкультура и спорт
Количество детских юношеских спортивных школ	ед.	6	6	6	6	6
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом	человек	40092	40150	40200	40300	40350
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	37,7	37,65	37,51	37,48	37,5
Количество спортивных сооружений	ед.	258	259	261	264	264
в том числе объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом	ед.	61	61	61	61	61
Количество муниципальных спортивных сооружений	ед.	248	249	251	254	254
Единовременная пропускная способность спортивных объектов (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом) - всего	человек	5874	5902	5992	6279	6279
Уровень обеспеченности от норматива единовременной пропускной способности спортивных объектов	%	45,3	42,4	43,4	45,5	45,7
Культура и искусство
Театры	ед.	2	2	2	2	2
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	1060	1012	1012	1012	1012
Общее количество мероприятий (включая гастроли)	ед.	597	596	600	603	605
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	140,7	138,6	138,7	139	140
Библиотеки в г. Северске	ед.	8	8	8	8	8
в том числе филиалы библиотек	ед.	6	6	6	6	6
Библиотечный фонд, всего	тыс. ед.	375,2	361,8	358,3	355,9	353,9
Количество читателей	человек	41148	41100	41100	41100	41100
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	343,7	343,7	343,8	343,9	344,0
Музеи в г. Северске	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	72,4	72,4	72,4	72,4	72,4
Количество экспонатов (основного фонда)	тыс. ед.	122,8	123	124	125	125
Природные парки	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	157,2	157,2	157,2	157,2	157,2
в том числе по зоопарку	тыс. человек	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
Учреждения культурно-досугового типа	ед.	2	2	2	2	2
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	819	819	819	679	679
МБУ "Самусьский ДК":
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	315	315	315	175	175
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	0,54	0,35	0,3	0,6	0,6
Количество культурно-досуговых формирований	человек	10	10	10	10	10
Численность занимающихся	ед.	158	150	150	160	160
Библиотека	ед.	1	1	1	1	1
Библиотечный фонд, всего	тыс. ед.	11,01	10,96	10,96	10,96	10,96
Численность читателей	человек	545	540	500	500	500
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4
Музей	ед.	1	1	1	1	1
Суммарное число посещений	тыс. посещ.	8,1	8,1	8,1	8,2	8,5
Количество экспонатов	тыс. ед.	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
МАУ "ГДК":
Проектное количество мест в зрительных залах	мест	504	504	504	504	504
Суммарное число посещений платных мероприятий	тыс. посещ.	35,4	35,6	35,9	36,1	36,4
Количество культурно-досуговых формирований	ед.	29	29	30	30	30
Численность занимающихся	человек	1141	1140	1145	1145	1150
Здравоохранение
Больничные учреждения	ед.	1	1	1	1	1
Коечный фонд фактически - всего	коек	1027	974	974	974	974
Поликлинические отделения (с учетом диспансеров)	ед.	8	8	8	8	8
Нормативная пропускная способность - всего, в том числе:	пос./смену	2570	2570	2570	2570	2570
г. Северск	пос./смену	2470	2470	2470	2470	2470
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./смену	100	100	100	100	100
Фактическая пропускная способность - всего, в том числе:	пос./смену	2280	2435	2435	2435	2435
г. Северск	пос./смену	2189	2344	2344	2344	2344
внегородские территории ЗАТО Северск	пос./смену	91	91	91	91	91
Муниципальный сектор экономики
Количество организаций муниципальной формы собственности на конец года	ед.	94	90	81	81	81
в том числе:
муниципальных учреждений	ед.	81	79	79	79	79
в том числе:
автономных учреждений	ед.	11	11	11	11	11
бюджетных учреждений	ед.	53	51	51	51	51
казенных учреждений	ед.	17	17	17	17	17
муниципальных предприятий	ед.	13	11	2	2	2
Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	38,8	26,8	14,9	4,1	0,98
	в % к предыдущему году	41,7	69,1	55,6	27,5	23,9
в том числе:
приватизация муниципального имущества	млн руб.	38,5	26,7	14,7	3,97	0,82
продажа земельных участков	млн руб.	0,3	0,1	0,15	0,15	0,15
дивиденды по акциям	млн руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн руб.	70,12	68,9	62,1	60,3	60,3
	в % к предыдущему году	88,6	98,3	90,2	97,1	100,0
в том числе:
аренда недвижимого имущества	млн руб.	25,5	22,6	20,8	20,8	20,8
аренда сетей инженерно-технического обеспечения	млн руб.	0,67	0,8	0,3	0,3	0,3
аренда земельных участков	млн руб.	43,95	45,5	41,0	39,2	39,2
Объем отгруженной промышленной продукции собственного производства (работ, услуг собственными силами) организаций муниципального сектора экономики (в ценах соответствующих лет)	млн руб.	1413,5	1513,9	1542,1	1592,2	1655,2
	в % к предыдущему году	68,1	107,1	101,9	103,2	104,0
в том числе по видам экономической деятельности:
B. Добыча полезных ископаемых	млн руб.	-	-	-	-	-
C. Обрабатывающие производства	млн руб.	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	1069,6	1162,2	1184,6	1221,7	1271,3
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	341,6	349,3	355,0	368,0	381,4
Сальдированный финансовый результат (прибыль, убытки до налогообложения) организаций (в ценах соответствующих лет)	млн руб.	-117,6	19,3	21,5	21,4	23,1
	в % к предыдущему году	88,1	-	111,7	99,5	107,7
Инвестиции в основной капитал организаций муниципального сектора экономики за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) (I/II/III варианты)	млн руб.	183,4	220,3/ 227,4/ 207,8	267,1/ 312,5/ 229,1/	292,0/ 472,5/ 238,1	313,7/ 525,5/ 250,8
	в % к предыдущему году	67,1	120,1/ 124,0/ 113,3/	121,3/ 137,4/ 110,3	109,3/ 151,2/ 103,9	107,4/ 111,2/ 105,3
Оборот розничной торговли организаций муниципального сектора экономики (в ценах соответствующих лет)	млн руб.	268,0	272,0	281,1	285,2	302,3
	в % к предыдущему году	100,3	101,5	103,3	101,5	106,0
Объем платных услуг населению, оказываемых организациями муниципальной формы собственности (в ценах соответствующих лет)	млн руб.	914,6	633,7	546,1	560,8	576,0
	в % к предыдущему году	57,3	69,3	86,2	102,7	102,7
Среднесписочная численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	человек	6640	6625	6625	6625	6625
	в % к предыдущему году	101,5	99,8	100,0	100,0	100,0
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника списочного состава	руб.	28499	30615	31565	32780	34065
	в % к предыдущему году	106	107,4	103,1	103,8	103,9
Охрана окружающей среды
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	тыс. тонн	16,2	3,84	x	x	x
в том числе:				x	x	x
твердые вещества	тыс. тонн	6,2	0,92	x	x	x
газообразные и жидкие вещества	тыс. тонн	10,0	2,92	x	x	x
В расчете на одного жителя	кг	141,72	33,73	x	x	x
Текущие затраты на охрану окружающей среды	млн руб.	33,5	25,8	x	x	x
	в % к предыдущему году	50,0	77,0	x	x	x

Прогноз социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - прогноз) разработан во исполнение постановления Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 N 2997 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа ЗАТО Северск Томской области".

Прогноз на среднесрочный период является документом стратегического планирования, который содержит обоснованные представления о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития ЗАТО Северск на трехлетний период.

Прогноз составлен в целях создания основы для формирования проекта бюджета ЗАТО Северск, выработки приоритетов экономической политики и определения основных направлений деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск.

Основой формирования прогнозных параметров послужил анализ развития экономики и состояния социальной сферы ЗАТО Северск за 2017 г. Учтена оценка ожидаемых результатов 2018 г., тенденции развития экономики и социальной сферы ЗАТО Северск, сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг., а также прогнозные планы организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск.

Прогноз отдельных параметров развития экономики ЗАТО Северск разработан в 3 вариантах:

- первый вариант (базовый), являющийся основным и рекомендуемым для использования при разработке параметров бюджета ЗАТО Северск, характеризует функционирование экономики в условиях сохранения тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики. В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса;

- второй вариант (целевой) основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития и решении задач стратегического планирования в условиях активной реализации мер экономической политики (рост численности занятых в экономике, рост инвестиционной активности, рост производительности труда);

- третий вариант (консервативный) базируется на доминировании стрессовых условий, препятствующих формированию благоприятных тенденций.

Прогноз показателей инфляции, индексов цен производителей и индексов-дефляторов представлен в таблице 1.

Таблица 1

Прогнозируемые показатели (среднесрочный прогноз развития Российской Федерации до 2020 года), I/II/III варианты	2018 г. (оценка)	Прогноз
		2019 г.	2020 г.	2021 г. <*>
1	2	3	4	5
Индекс потребительских цен на конец года	4,0/ 4,0/ 4,3	4,0/ 4,0/ 4,0	4,0/ 4,0/ 4,0	4,0/ 4,0/ 4,0
Промышленное производство: индекс промышленного производства	2,5/ 2,7/ 1,3	2,5/ 2,9/ 1,5	2,5/ 3,2/ 1,6	2,5/ 3,2/ 1,6
Инвестиции в основной капитал: темп роста	4,7/ 5,7/ -0,5	5,6/ 6,7/ 1,5	5,7/ 8,6/ 1,5	5,7/ 8,6/ 1,5
Реальная заработная плата, % к году	4,1/ 4,2/ 3,2	1,3/ 1,5/ 0,2	1,5/ 2,0/ 0,8	1,5/ 2,0/ 0,8
Уровень безработицы, % к рабочей силе	5,0/ 5,0/ 5,2	4,9/ 4,8/ 5,2	4,7/ 4,5/ 5,1	4,7/ 4,5/ 5,1

<*> На уровне 2020 г.

Промышленность

В прогнозный период промышленность останется ведущей отраслью ЗАТО Северск, обеспечивающей экономическое развитие муниципального образования.

В целях развития и повышения качества промышленного потенциала в среднесрочной перспективе предусматривается решение задач, направленных на модернизацию существующих технологий, повышение конкурентоспособности продукции и услуг, формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение количества инновационно активных организаций, внедряющих технологические инновации.

Предусматривается поддержка и реализация следующих значимых инвестиционных проектов:

- строительство модуля фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах;

- создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии;

- создание коммерчески привлекательных фторсодержащих продуктов из вторичного техногенного сырья;

- создание производства аммиачных удобрений мощностью до 10000 тонн/год;

- создание молокоперерабатывающего предприятия.

На рост экономики ЗАТО Северск существенное влияние может оказать создание и развитие территории опережающего социально-экономического развития.

Реализация указанных инвестиционных проектов, а также повышение эффективности существующих действующих производств позволят обеспечить прирост промышленного производства. Среднегодовые темпы роста промышленного производства в действующих ценах прогнозируются в 2019-2021 гг.:

по I варианту (базовому) - 101,4%, 101,9%, 108,6% соответственно;

по II варианту (целевому) - 104,0, 154,2%, 111,7%;

по III варианту (консервативному) - 101,4%, 102,2%, 108,5%.

К концу прогнозного периода объемы отгрузки промышленной продукции превысят уровень оценки 2018 г. в 1,1 - 1,8 раза.

В прогнозном периоде в структуре отгруженной продукции промышленного производства традиционно будет преобладать доля обрабатывающих производств (по итогам 2021 г. их доля составит 71,5 - 81,7% по вариантам прогноза).

Наибольшее влияние на динамику показателей промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в 2019-2021 гг. традиционно окажут следующие виды деятельности, имеющие наибольший удельный вес в объеме отгруженной продукции: производство пищевых продуктов; металлургическое производство, в том числе производство ядерного топлива; производство химических веществ и химических продуктов; производство прочей неметаллической минеральной продукции.

Строительство

В прогнозном периоде 2019-2021 гг. ожидается равномерное развитие строительного рынка. На 2019-2020 гг. объемы работ по виду деятельности "строительство" прогнозируются на уровне 2018 г. с постепенным ростом в 2021 г. на 6,1%. Ежегодные объемы строительно-монтажных работ составят более 4 млрд руб.

Ожидается рост объемов капитальных вложений в жилищное строительство с замедлением к 2021 г. Объемы ввода в эксплуатацию жилья будут подвержены незначительным колебаниям. В 2019 г. по отношению к предыдущему году объем ввода жилья увеличится на 44,4%. В 2020 г. ввод жилья прогнозируется со снижением к 2019 г. на 9,9% и составит 17,3 тыс. кв. м. В 2021 г. вновь возобновится рост до 6,4%. Годовой объем ввода жилья в 2021 г. составит 18,4 тыс. кв. м.

Основное строительство жилья в прогнозном периоде связано с освоением микрорайона "Ясный" и застройкой микрорайона 12а.

Жилищный фонд

К концу 2021 г. прогнозируется рост общего жилищного фонда ЗАТО Северск до 2659,4 тыс. кв. метров, средняя обеспеченность населения общей площадью возрастет до 23,3 кв. метра на 1 жителя.

Транспорт и связь

На рынке транспортных услуг в 2019-2021 гг. существенных изменений не предвидится.

На рынке услуг связи в прогнозном периоде сохранится тенденция снижения количества абонентов стационарной телефонной сети из-за развития сотовой и телематической связи.

Общая номерная емкость всей телефонной сети по прогнозу в 2019-2021 гг. будет составлять 48 тыс. номеров. Базовым оператором на рынке услуг стационарной телефонной связи на территории ЗАТО Северск останется ООО "СТК".

Абонентские устройства, подсоединенные к станциям сети данных операторов, по прогнозу, в 2019 г. составят 26,0 тыс. единиц, в том числе по операторам связи: ООО "СТК" - 16,1 тыс. единиц, Томский филиал ПАО "Ростелеком" - 6,4 тыс. единиц, ООО "СЭЛС" - 3,5 тыс. единиц. В 2020-2021 гг. число абонентских устройств, подсоединенных к станциям сети данных операторов, уменьшится до 25,2 тыс. единиц, в том числе по операторам связи: ООО "СТК" - 15,9 тыс. единиц, Томский филиал ПАО "Ростелеком" - 5,9 тыс. единиц, ООО "СЭЛС" - 3,4 тыс. единиц.

По прогнозу, в 2019 г. число квартирных телефонных аппаратов снизится до 21,5 тыс. единиц (189 шт. на 1000 человек населения). В прогнозном периоде число квартирных телефонных аппаратов продолжит снижаться и в 2021 г. составит 20,7 тыс. единиц (182 шт. на 1000 человек населения). Снижение числа абонентских устройств будет связано с развитием сотовой связи, услуг IP-телефонии и других видов связи.

Несмотря на динамичность развития рынка услуг связи, в среднесрочной перспективе потребуется решение следующих ключевых задач:

- ускоренное развитие рынка современных и высококачественных услуг связи, в том числе расширение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";

- внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий;

- развитие рынка услуг связи IP-телефонии;

- развитие цифровых технологий распространения телерадиопрограмм.

Инвестиционная деятельность

Во всех трех вариантах прогноза в 2019-2021 гг. общая динамика инвестиций будет складываться под влиянием инвестиционных вложений АО "СХК", определяемых политикой ГК "Росатом" и направленных на реализацию проекта "Прорыв", проектов общепромышленной деятельности.

В прогнозируемом периоде в I (базовом) варианте инвестиционная ситуация будет складываться под воздействием более сдержанных темпов роста инвестиций АО "СХК", направляемых в рамках проекта "Прорыв" на завершение в 2020 г. строительства модуля фабрикации и рефабрикации уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах и начало строительства опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах (БРЕСТ ОД-300), сдержанных темпов реализации с 2019 г. проектов потенциальных резидентов ТОР в связи с утратой актуальности отдельных из них. При реализации I (базового) варианта прогнозируется чередование положительной и отрицательной динамики инвестиций: рост объема инвестиций в 2019 г. (136,4%) сменится их некоторым снижением в 2020 г. (94,0%) и возвратом к инвестиционному росту в 2021 г. (110,0%). Суммарный объем инвестиций за счет всех источников финансирования к концу прогнозируемого периода превысит уровень 2018 г. в 1,4 раза и составит порядка 10,7 млрд руб.

Реализация II (целевого) варианта предусматривает более активную реализацию проектов потенциальных резидентов ТОР и значительный рост инвестиций АО "СХК" в рамках реализации проекта "Прорыв", учитывающий полномасштабное строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором (БРЕСТ ОД-300) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива. По II (целевому) варианту предполагается резкий рост инвестиций в 2019 г. с некоторым его замедлением в 2020-2021 гг. Прогнозируемая динамика инвестиционных вложений в действующих ценах: 2019 г. - 171,3%, 2020 г. - 109,1%, 2021 г. - 121,0%. Суммарный объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2021 г. достигнет 17,9 млрд руб. (рост в 2,3 раза к оценке 2018 г.).

По III (консервативному) варианту развитие инвестиционной ситуации будет иметь отрицательную динамику, что будет связано с ежегодным снижением инвестиций АО "СХК" за счет перехода строительства модуля фабрикации и рефабрикации уранплутониевого топлива в завершающую стадию и отсутствия в эти годы новых инвестиций в строительство других объектов проекта "Прорыв", более сдержанными темпами реализации проектов создания молокоперерабатывающего предприятия, производств диоксида титана и аммиачных удобрений, начатых в 2018 г., а также возможной потерей интереса потенциальных инвесторов к площадкам ЗАТО Северск из-за отсутствия статуса ТОР. Прогнозируемая динамика инвестиций в основной капитал в действующих ценах: 2019 г. - 88,2%, 2020 г. - 61,9%, 2021 г. - 93,9%. Суммарный объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2021 г. составит 3,9 млрд руб. (снижение к оценке 2018 г. в 2 раза).

Прогнозируемые тенденции стабилизации внешней общеэкономической ситуации будут способствовать постепенному восстановлению интереса бизнеса к инвестированию и более активному вложению собственных средств организаций. Объемы вложения собственных средств организаций (в основном прибыли и амортизации) прогнозируются по I (базовому) варианту: в 2019-2020 гг. на уровне 2,5 - 2,3 млрд руб., в 2021 г. - 2,6 млрд руб.; по II (целевому) варианту: в 2019-2020 гг. - 2,7 млрд руб., в 2021 г. - 3,0 млрд руб.; по III (консервативному) варианту: в 2019 г. - 2,4 млрд руб., в 2020-2021 г. - 2,2 - 2,3 млрд руб.

Существенным источником финансовых расходов на инвестиции в основной капитал в I (базовом) и II (целевом) вариантах будут привлеченные средства, включающие в основном средства федерального бюджета и эмиссии АО "СХК" и направляемые на реализацию проекта "Прорыв", а также заемные средства, вкладываемые в создание молокоперерабатывающего предприятия, производств диоксида титана и аммиачных удобрений, привлекаемые потенциальными инвесторами на площадки ТОР. Объем привлеченных средств по I (базовому) варианту прогнозируется в 2019-2020 гг. на уровне 7,9 - 7,4 млрд руб., в 2021 г. - 8,1 млрд руб. По II (целевому) варианту в 2019-2020 гг. - 10,9 - 12,2 млрд руб., в 2021 г. - 14,9 млрд руб. В III (консервативном) варианте объем привлеченных средств будет ежегодно снижаться и к 2021 г. будет составлять порядка 66% от собственных средств организаций: 2019 г. - 4,3 млрд руб., 2020-2021 гг. - 1,9 - 1,5 млрд руб.

Вложение бюджетных инвестиций всех уровней по I (базовому) и II (целевому) вариантам прогнозируется в 2019 г. в объеме 3,0 - 3,2 млрд руб., в 2020-2021 гг. 3,8 - 4,3 млрд руб., что будет связано с федеральными инвестициями на реализацию проекта "Прорыв", а также увеличением бюджетных инвестиций, направляемых на развитие коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры. По III (консервативному) варианту бюджетная составляющая источников финансирования будет складываться под влиянием отсутствия федеральных средств, направляемых на реализацию проекта "Прорыв", а также более низких объемов бюджетных инвестиций, направляемых на развитие коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры, в условиях сокращения межбюджетных трансфертов. Прогнозируемый объем бюджетных инвестиций: 2019, 2021 гг. - 198 - 193 млн руб., 2020 г. - 170 млн руб.

Потребительский рынок

В 2019-2021 гг. на территории ЗАТО Северск прогнозируется положительная динамика розничного товарооборота с сохранением преобладающей доли организаций частной формы собственности (на уровне 90%) в общем розничном товарообороте. В среднем темпы роста составят 3,3 - 4,1% (в действующих ценах) ежегодно, объем розничного товарооборота достигнет к концу прогнозируемого периода 10,4 млрд руб.

Основные направления развития потребительского рынка на территории ЗАТО Северск в среднесрочной перспективе:

1) развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг, развитие и совершенствование сетевой торговли для наиболее полного и всестороннего обеспечения потребностей населения в товарах и услугах;

2) формирование требований к единообразному оформлению объектов торговли;

3) строительство и реконструкция нежилых помещений под объекты общественного питания и сферы услуг;

4) качественное улучшение объектов мелкорозничной торговой сети;

5) формирование социально ориентированной системы торгового и бытового обслуживания, общественного питания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения, создание на объектах сферы торговли и услуг условий для посещения маломобильными категориями населения;

6) развитие системы обеспечения учащихся школ ЗАТО Северск горячим питанием, сохранение бесплатного питания для отдельных категорий учащихся;

7) повышение эффективности защиты прав потребителей;

8) снижение кадрового дефицита в сфере потребительского рынка, повышение уровня профессиональной подготовки кадров.

В прогнозируемом периоде 2019-2021 гг. сохранятся темпы роста платных услуг населению ЗАТО Северск: в 2019 г. к оценке 2018 г. - 5,2%, в 2020 г. - 3,1% к 2019 г., в 2021 г. - 3,2% к предыдущему году.

Рост объемов платных услуг населению будет обусловлен в первую очередь повышением цен и тарифов. В большей степени это относится к услугам обязательного характера - жилищно-коммунальным услугам, увеличение стоимости которых определяется ростом регулируемых тарифов. Услуги, оказываемые организациями жилищно-коммунального хозяйства, возрастут в 2019-2021 гг. в среднем на 3 - 4% ежегодно.

Финансы

В 2019-2021 гг. прогноз динамики финансовой ситуации во всех вариантах будет складываться под влиянием изменения финансовых итогов АО "СХК", одновременно в I (базовом) и II (целевом) вариантах он будет формироваться на фоне убыточных результатов на этапе создания новых производств, связанных с перспективами присвоения ЗАТО Северск статуса территории опережающего социально-экономического развития, и постепенным наращиванием эффективности деятельности новых производств. В III (консервативном) варианте прогноза влияющими факторами будут отсутствие статуса территории опережающего социально-экономического развития и создания новых производств на ее площадках.

Динамика финансового результата в прогнозируемом периоде будет иметь колебания: рост суммарной прибыли до налогообложения в 2019 г. сменится ее снижением в 2020 г. и возвратится к ускоренному росту в 2021 г.

В I (базовом) варианте к концу прогнозируемого периода предполагается рост сальдированного финансового результата в 1,2 раза к оценке 2018 г. Суммарный объем прибыли по прогнозу в 2021 г. достигнет уровня 1,5 млрд руб. Прибыль прибыльных организаций увеличится в 1,1 раза при сокращении убытков убыточных организаций на 4,1%.

По II (целевому) варианту динамика суммарного финансового результата деятельности организаций будет иметь более существенные темпы: 2019 г. - 118,9%, 2020 г. - 78,2%, 2020 г. - 149,0%. К концу прогнозируемого периода суммарный объем прибыли до налогообложения вырастет до 2,5 млрд руб., увеличившись к уровню 2018 г. в 1,4 раза, чему будет способствовать предполагаемый частичный выход на рентабельную деятельность новых производств.

В III (консервативном) варианте за счет отсутствия создания новых производств на площадках ТОР финансовая ситуация будет развиваться более сдержанными темпами: 2019 г. - 105,2%, 2020 г. - 99,9%, 2021 г. - 112,0%. Прогнозируемый объем прибыли в 2021 г. увеличится на 12,0% к оценке 2018 г. и составит 1,7 млрд руб.

Основной объем прибыли в 2019-2021 гг. будет получен в обрабатывающих производствах, что связано с доминирующем влиянием финансовых результатов АО "СХК". Во II (целевом) варианте к концу прогнозируемого периода предполагается некоторое снижение влияния финансовых результатов АО "СХК" за счет роста прибыльности новых производств.

Во всех вариантах прогнозируются положительные финансовые показатели по всем видам экономической деятельности. Однако будут иметь место убытки отдельных организаций, рост которых в I (базовом) и II (целевом) вариантах будет связан с созданием новых производств потенциальными резидентами ТОР.

В 2019-2021 гг. прогнозируется постепенное увеличение доли прибыльных организаций с 69,7 - 71,2% до 72,4 - 72,9% в I (базовом) и II (целевом) вариантах при снижении удельного веса убыточных организаций с 30,3/28,8% до 27,6/27,1%. Соотношение убыточных и прибыльных организаций к концу прогнозируемого периода предполагается на уровне 1:3.

Уровень жизни населения

В 2019-2021 гг. прогнозируется рост начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций ЗАТО Северск. В прогнозируемом периоде ежегодные темпы роста размера начисленной среднемесячной заработной платы составят 4,1 - 4,5%. Размер среднемесячной заработной платы в 2021 г. увеличится до 42855 руб. (113,6% к оценке 2018 г.).

По уровню начисленной среднемесячной заработной платы лидирующее положение будут занимать организации по видам экономической деятельности "обрабатывающие производства" (в 2019 г. - 65120 руб., в 2021 г. - 71930 руб.), "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (в 2019 г. - 55015 руб., в 2021 г. - 59825 руб.). Низкий размер оплаты труда будет сохраняться в организациях по видам экономической деятельности "торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" и "деятельность гостиниц и предприятий общественного питания".

Демография

Демографическая ситуация на территории ЗАТО Северск, согласно прогнозу, будет характеризоваться естественным и миграционным приростом населения.

Численность постоянного населения ЗАТО Северск в прогнозируемом периоде увеличится с 113,8 тыс. человек на конец 2019 г. до 114,5 тыс. человек на конец 2021 г.

Рынок труда и занятость населения

В 2019-2021 гг. прогнозируется незначительный рост среднесписочной численности работников организаций. В 2021 г. она составит около 26,5 тыс. человек (100,4% к оценке 2018 г.). Наибольшее увеличение численности работающих на 4%, по прогнозу, произойдет в организациях по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства", незначительно увеличится среднесписочная численность работников в организациях по видам деятельности: "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" и "деятельность по операциям с недвижимым имуществом".

В 2021 г. по сравнению с 2018 г. незначительное снижение среднесписочной численности работников предполагается в организациях по видам экономической деятельности: "строительство", "транспортировка и хранение" и "деятельность в области информации и связи".

По остальным видам экономической деятельности среднесписочная численность работников останется на уровне 2018 г.

Реализация мероприятий по созданию условий для эффективной занятости населения, предотвращению роста напряженности на рынке труда за счет минимизации безработицы, а также обеспечению стабильности на рынке труда позволит к концу 2021 г. снизить уровень зарегистрированной безработицы по I (базовому) варианту прогноза до 1,67% (по оценке на конец 2018 г. - 1,68%), по II (целевому) варианту - до 1,59%.

В 2019-2021 гг. в структуре безработных граждан доля женщин составит около 54%, что будет обусловлено демографическими факторами, большей потребностью экономики в мужском труде. Ухудшение социально-экономического положения населения, изменения в пенсионном законодательстве, мероприятия по легализации трудовых отношений будут стимулировать обращаемость в службу занятости граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва в работе, и граждан, ранее не работавших. Порядка 70% незанятого населения, обращающегося за государственными услугами в области содействия занятости, будут иметь высшее или среднее профессиональное образование.

Совершенствование современных и доступных способов поиска работы посредством общероссийского банка вакансий "Работа в России" и Интерактивного портала службы занятости населения Томской области будет способствовать снижению доли молодежи в составе безработных, в том числе выпускников учреждений профессионального образования и высококвалифицированных специалистов.

Ежегодный регистрируемый спрос на рабочую силу будет составлять порядка 5 - 5,5 тыс. свободных рабочих мест - это вакансии постоянного и временного характера (в т.ч. для подростков в свободное от учебы время), рабочие места с неполной занятостью, квотируемые рабочие места и другие рабочие места. Ежегодно заявленная потребность в работниках, в том числе с предприятий г. Томска и других территорий, будет увеличиваться за счет реализации различных инвестиционных проектов, предполагающих создание новых рабочих мест. Вакансии г. Томска, Томской области и других регионов будут занимать порядка 40% банка данных службы занятости; вакансии организаций на внегородских территориях составят около 3 - 5%.

На рынке труда сохранится проблема разбалансированности спроса и предложения на рабочую силу в основном из-за несоответствия профессионально-квалификационных характеристик потенциальных соискателей требованиям работодателей или отсутствия необходимых работников. Особенно выраженным этот дисбаланс будет в медицинском и промышленном секторе. В ближайшие годы будет нарастать дефицит врачей, инженерно-технических работников. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в 2019-2021 гг. составит порядка 0,5 - 0,7 безработных на одно рабочее место.

Формирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда ЗАТО Северск будет проходить в условиях оптимизации расходов организаций, организационно-штатных преобразований, уменьшения объема заказов и, как следствие, сокращения численности работников, роста скрытой безработицы. Эти процессы будут не массовыми, но повсеместными. На рынок труда, в связи с высвобождением, выйдут около 150 - 200 граждан трудоспособного возраста. Объем скрытой безработицы в организациях ЗАТО Северск составит порядка 200 человек. Введение режимов неполной занятости или простоя будет связано с сезонным уменьшением объемов работ, отсутствием пакета заказов, сбоем в поставке комплектующих и другими причинами.

1. Социальная сфера

Дошкольное образование.

В 2019-2021 гг. предельная вместимость зданий образовательных учреждений ЗАТО Северск, оказывающих дошкольные образовательные услуги, сохранится на уровне 2018 г. и составит 7650 мест.

Показатель обеспеченности детей в возрасте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях будет расти с 982 мест на 1000 детей в 2019 г. до 998 мест на 1000 детей в 2021 г., что обусловлено прогнозируемым уменьшением численности детей данной возрастной группы.

По прогнозным данным, укомплектованность детских учреждений детьми в целом по ЗАТО Северск на конец 2021 г. составит 95%.

Общее, дополнительное и профессиональное образование.

В 2019-2021 гг. вместимость зданий всех общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск не изменится и составит 11904 места (муниципальных - 11643 места).

Прогнозируется ежегодный рост численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск на 1 - 2%. В 2021 г. укомплектованность муниципальных общеобразовательных дневных учреждений достигнет 98,8%.

По прогнозным данным, ожидается рост численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования ЗАТО Северск на 0,3% в 2021 г. к оценке 2018 г.

В учебных заведениях профессионального образования ЗАТО Северск численность обучающихся и студентов в 2021 г. относительно 2018 г. уменьшится на 0,7%.

Материально-техническая база образовательных учреждений.

Необходимо выполнение ремонтов или замены дверных и оконных блоков, в том числе в целях сохранения тепловой энергии - в 10 общеобразовательных учреждениях (МБОУ: "СОШ N 83", "СОШ N 87", "СОШ N 88 имени А. Бородина и А. Кочева", "СОШ N 90", "СОШ N 196", "СОШ N 197", "СОШ N 198", "Северский лицей", "Северская гимназия", "Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"); в 21 дошкольном образовательном учреждении (МБДОУ: "Детский сад N 11", "Детский сад N 17", "Детский сад N 19", "Детский сад N 20", "Детский сад N 30", "Детский сад N 34", "Детский сад N 35", "Детский сад N 37", "Детский сад N 40", "Детский сад N 44", "Детский сад N 45", "Детский сад N 47", "Детский сад N 50", "Детский сад N 52", "Детский сад N 55", "ЦРР - детский сад N 56", "ЦРР - детский сад N 57", "ЦРР - детский сад N 58", "ЦРР - детский сад N 59", "ЦРР - детский сад N 60", МАДОУ "Детский сад N 7"); МБУ ДО "Центр "Поиск", МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ.

Требуется проведение:

- комплексных капитальных ремонтов бывших зданий МБОУ "СОШ N 86" и МБОУ "СОШ N 88 имени А. Бородина и А. Кочева", строительство пристроек МБОУ "СОШ N 78" (здание начальной школы) и МБОУ "Самусьский лицей" (здание спортивного зала);

- капитальных и текущих ремонтов кровель образовательных учреждений: МБОУ: "СОШ N 84", "СОШ N 88 имени А. Бородина и А. Кочева", "СОШ N 89", "СОШ N 90" (бассейн), "СОШ N 196", "Северский лицей", "Самусьский лицей", "Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", МБДОУ "Детский сад N 11", "Детский сад N 17", "Детский сад N 37" (2-го корпуса), "Детский сад N 55", "ЦРР - детский сад N 57", МАДОУ "Детский сад N 48" и МАУ ЗАТО Северск "РЦО";

- ремонтов систем отопления и водоснабжения: МАОУ: "СОШ N 76", "СОШ N 80" МБОУ: "СОШ N 84", "СОШ N 88 имени А. Бородина и А. Кочева", "СОШ N 197", "Северский лицей", "Самусьский лицей", "Северская гимназия", "Северская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; МБДОУ: "Детский сад N 11", "Детский сад N 17", "Детский сад N 25", "Детский сад N 40", "Детский сад N 44", "Детский сад N 47", "Детский сад N 54", "Детский сад N 55", "ЦРР - детский сад N 57"; МБУ ДО "Центр "Поиск";

- ремонтов помещений санузлов с заменой сантехнического оборудования: МАОУ: "СОШ N 76", "СОШ N 80", МБОУ: "СОШ N 83", "СОШ N 88 имени А. Бородина и А. Кочева", "СОШ N 87", "СОШ N 90", "СОШ N 196", "СОШ N 198", "Самусьский лицей", МБДОУ: "Детский сад N 11", "Детский сад N 37", "Детский сад N 47", "Детский сад N 54", "ЦРР - детский сад N 59", МАДОУ "Детский сад N 48", МБУ ДО "Центр "Поиск", МАУ ЗАТО Северск "РЦО";

- текущего ремонта электросетей, электрооборудования и электроосвещения с заменой светильников в соответствии с требованиями санитарных норм и правил требуется провести в образовательных учреждениях: МАОУ: "СОШ N 76", "СОШ N 80", МБОУ: "СОШ N 84", "СОШ N 89", "СОШ N 196", "Северская гимназия", "Северский лицей", "Самусьский лицей", МБДОУ: "Детский сад N 11", "Детский сад N 17", "Детский сад N 20", "Детский сад N 25", "Детский сад N 27", "Детский сад N 34", "Детский сад N 40", "Детский сад N 44", "Детский сад N 47", "Детский сад N 50", "Детский сад N 53", "Детский сад N 54", "Детский сад N 55", "ЦРР - детский сад N 56", МАДОУ "Детский сад N 7".

Также требуется проведение ремонтных работ в помещениях пищеблоков и обеденных залов столовых учреждений (МАОУ "СОШ N 76", МБОУ: "СОШ N 83", "СОШ N 87", "СОШ N 89", "СОШ N 90", "СОШ N 196", МБДОУ: "Детский сад N 25", "Детский сад N 40", "Детский сад N 50", "Детский сад N 52", "Детский сад N 54", "ЦРР - детский сад N 56", "ЦРР - детский сад N 57", "ЦРР - детский сад N 59"), актового зала МБОУ "СОШ N 90", ремонт прачечной МБДОУ "Детский сад N 47".

В дошкольных образовательных учреждениях оборудование прогулочных площадок требует замены и обновления. В большинстве детских садов малые архитектурные формы не обновлялись более 15 лет. Оснащение территорий площадок дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск предусмотрено муниципальной программой "Развитие образования в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3542.

Физкультура и спорт.

Развитие материально-технической базы в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3508, предполагает:

- в 2019 г. реконструкцию здания спортивного комплекса "Молодость" МАУДО СДЮСШОР им. Л. Егоровой (пристройка 1 зала), спортивного зала для занятий дзюдо МБУДО ДЮСШ "Русь";

- в 2020 г. строительство круговой дорожки для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР "Янтарь", многопрофильной спортивной площадки МБУДО СДЮСШОР "Лидер", реконструкцию специализированного зала бокса "Авангард" МБУДО СДЮСШОР "Лидер", лыжной базы "Янтарь" МАУДО СДЮСШОР им. Л. Егоровой.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений возрастет, по прогнозу, в 2021 г. до 49,2% от норматива (60 человек на 1000 населения при нормативе 122 человека).

Прогнозируется рост численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2021 г. составит 37,5% от численности населения ЗАТО Северск в возрасте от 3 до 79 лет.

Культура и искусство.

Ввод новых объектов культуры в 2019-2021 гг. не планируется, прогнозируется сохранение показателей обеспеченности ЗАТО Северск учреждениями культуры и искусства на уровне 2018 г.

Здравоохранение.

В 2019-2021 гг. на территории ЗАТО Северск прогнозируется сохранение на уровне 2018 г. количества больничных коек и пропускной способности амбулаторно-поликлинических отделений. Прогнозируется стабильное циклическое колебание уровня инфекционной заболеваемости на территории муниципального образования.

Муниципальный сектор экономики

В 2019-2021 гг. приватизация муниципальных предприятий, а также мероприятия по реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений не планируются. Предусматривается завершение процедур ликвидации и исключение из ЕГРЮЛ ликвидируемых организаций: в 2019 - МП "ЖЭУ-1", МП "ЖЭУ-2", МП ЖЭУ-9, МП УК "ЖКХ Самусь", МП "ЖКУ ВТ", МП "УК КБУ", МП "ЖЭУ-10", МП "ЖЭУ-11", МП ЛАТ.

Ожидается сохранение положительной динамики основных показателей развития муниципального сектора экономики.

Ежегодные темпы роста объемов отгруженной промышленной продукции, работ, услуг собственного производства организаций муниципального сектора экономики прогнозируются в 2019-2021 гг. на уровне 101,9% - 104,0% в действующих ценах. Объем отгрузки продукции, работ, услуг увеличится с 1,54 млрд руб. в 2019 г. до 1,65 млрд руб. в 2021 г.

Структура промышленного производства не претерпит изменений.

В сфере платных услуг населению, оказываемых организациями муниципального сектора, в 2019-2021 гг. прогнозируется объем услуг в размере 546,1 - 576,0 млн руб. Оборот розничной торговли организаций муниципального сектора экономики по прогнозу увеличится с 281,1 млн руб. в 2019 г. до 302,3 млн руб. в 2021 г.

Инвестиционная деятельность организаций муниципального сектора в прогнозный период будет характеризоваться следующими данными. Объем инвестиционных вложений в муниципальном секторе, по прогнозным оценкам, составит по I (базовому) варианту: в 2019 г. - 267 млн руб., в 2020-2021 гг. - 292 - 314 млн руб., по II (целевому) варианту: в 2019 г. - 312 млн руб., в 2020-2021 гг. - 473 - 525 млн руб. По III (консервативному) варианту объем инвестиций в 2019-2021 гг. прогнозируется на уровне 229 - 250 млн руб. Динамика роста инвестиционной активности в муниципальном секторе будет определяться бюджетными ресурсами, направляемыми в инфраструктурное и социальное развитие территории. Объем бюджетных инвестиций к концу прогнозного периода по I (базовому) варианту оценивается на уровне 225 млн руб. (рост в 1,8 раза к 2018 г.), по II (целевому) варианту - на уровне 440 млн руб. (рост в 3,3 раза к уровню 2018 г.), по III (консервативному) варианту - на уровне 165 млн руб. (146,5% к 2018 г.).

Финансовым результатом деятельности организаций муниципального сектора в 2019-2021 гг. в суммарном итоге будет прибыль до налогообложения. В 2019 г. предполагается рост прибыли до налогообложения на 11,1% за счет возобновления прибыльной деятельности убыточными муниципальными организациями. В 2020 г. прогнозируется незначительное снижение суммарного объема прибыли на 0,5% с возвратом к росту прибыльности муниципальных организаций в 2021 г. на 7,7%. Объем сальдированной прибыли к концу прогнозного периода составит порядка 23,1 млн руб. Убыточной деятельности организаций муниципального сектора не прогнозируется.

Доходы от приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск в 2019-2021 гг. прогнозируются исходя из планируемых поступлений от совершенных ранее сделок по Федеральному закону от 22.07.2008 N 159-ФЗ с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и земли учитывают следующее:

1) в связи с заключением концессионных соглашений к 2019 г. планируется расторжение договоров аренды с АО "СВК", ООО "Тепло П", ООО "ВКХ "Самусь", ООО "ТВСК "Орловская", что приведет к выпадающим доходам бюджета в размере 552,8 тыс. руб. Прогнозные доходы от передачи в аренду инженерно-технических сетей составят в 2019-2021 гг. порядка 278,6 тыс. руб. ежегодно;

2) состав переданного в аренду движимого имущества достаточно стабилен, в связи с чем существенных изменений поступлений арендной платы не прогнозируется;

3) при расчете прогноза поступления платежей по арендной плате за землю учтена тенденция увеличения общей задолженности по арендной плате за земельные участки. Об этом свидетельствуют показатели задолженности, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Задолженность на 31.12.2016	Задолженность на 31.12.2017
49896 тыс. руб.	53072 тыс. руб.

4) в прогнозный период истекут сроки договоров аренды для строительства многоэтажных домов, что повлечет также уменьшение поступлений в бюджет;

5) проведение аукционов для жилищного строительства в прогнозный период не планируется.

С учетом влияния указанных факторов прогноз поступлений в бюджет ЗАТО Северск от арендной платы за земельные участки следующий:

2019 г. - 41041,0 тыс. руб.;

2020 г. - 39226,5 тыс. руб.;

2021 г. - 39226,5 тыс. руб.

Изменений среднесписочной численности работников организаций муниципального сектора в 2019-2021 гг. не прогнозируется. Ежегодные темпы роста средней начисленной заработной платы составят 3,1 - 3,9%, ее размер в 2021 г. увеличится до 34,1 тыс. руб.

Подготовленный прогноз развития ЗАТО Северск позволяет сформулировать на ближайшую перспективу задачи, решение которых будет способствовать преодолению негативных тенденций, обеспечению повышения темпов экономического роста, формированию условий для устойчивого развития ЗАТО Северск:

- укрепление экономического потенциала территории за счет создания в ЗАТО Северск территории опережающего социально-экономического развития и новых производств на ее площадках;

- достижение целевых показателей приоритетной программы "Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск";

- формирование благоприятного инвестиционного климата, совершенствование условий ведения инвестиционной деятельности, содействие деятельности субъектов бизнеса;

- сохранение и наращивание финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, стимулирующих его деятельность;

- обеспечение устойчивости бюджета при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов; повышение эффективности и результативности программно-целевого управления, а также качества предоставления муниципальных услуг;

- формирование функциональной современной городской среды, преображение общественных пространств и внутридворовых территорий, обеспечивающих комфортное проживание и жизнедеятельность северчан;

- обеспечение устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение состояния улично-дорожной сети, расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях;

- улучшение жилищных условий населения, поддержка строительных организаций за счет реализации проекта "Губернаторская ипотека" в Томской области";

- реализация комплекса мероприятий по повышению качества образования, услуг в сфере культуры, плана мероприятий в сфере молодежной и семейной политики; исполнение обязательств, принятых в рамках "майских" указов Президента Российской Федерации; развитие и укрепление материально-технической базы организаций социальной сферы;

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом;

- обеспечение занятости населения и роста его реальных денежных доходов;

- стабилизация демографической ситуации;

- обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности населения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

- другие задачи в рамках приоритетных направлений, закрепленных стратегическими документами ЗАТО Северск, направленные на обеспечение стабильности во всех сферах жизни ЗАТО Северск.