Приложение 4. Подпрограмма 4 "Развитие туризма"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 4
"Развитие туризма"

Паспорт Подпрограммы 4

Наименование Подпрограммы 4	Развитие туризма
Основной исполнитель Подпрограммы 4	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель Подпрограммы 4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель Подпрограммы 4	Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах
Задачи Подпрограммы 4	развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)
Целевые показатели Подпрограммы 4	общий объем услуг, оказанных в сфере туризма; количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4	Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2017 - 2020 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 4, в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет: 245,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 45,0 тыс. рублей; 2018 - 100,0 тыс. рублей; 2019 - 50,0 тыс. рублей; 2020 - 50,0 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 245,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 - 45,0 тыс. рублей; 2018 - 100,0 тыс. рублей; 2019 - 50,0 тыс. рублей; 2020 - 50,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы 4 позволит достичь следующих результатов: увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

1. Цели и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития туризма,
прогноз конечных результатов Подпрограммы 4

Цель: Формирование на территории муниципального образования Суворовский район современного туристского пространства для оказания качественных туристских услугах

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

развитие туристских кластеров на территории муниципального образования Суворовский район, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;

повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории муниципального образования Суворовский район, расширение ассортимента предлагаемого туристического продукта (далее - турпродукт)

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

увеличить количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район, с 1 до 3 единиц в год

2. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап: 2017-2020 годы

3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 4

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Разработка туристических маршрутов, приобретение указателей и табличек	2017-2020	20,0 2017 -20,0 2018 -0,0 2019 -0,0 2020 -0,0			20,0 2017 -20,0 2018 -0,0 2019 -0,0 2020 -0,0		Управление образования, культуры, молодежи и спорта
2. Проведение мероприятий туристической направленности, экскурсионные поездки	2017-2020	225,0 2017 -25,0 2018 -100,0 2019 -50,0 2020 -50,0			225,0 2017 -25,0 2018 -100,0 2019 -50,0 2020 -50,0		Управление образования, культуры, молодежи и спорта
Всего по подпрограмме	2017-2020	245,0 2017 -45,0 2018 -100,0 2019 -50,0 2020 -50,0			245,0 2017 -45,0 2018 -100,0 2019 -50,0 2020 -50,0

4. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	245,0	45,0	100,0	50,0	50,0
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	245,0	45,0	100,0	50,0	50,0
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Материально- технические ресурсы		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Перечень показателей результативности
и эффективности муниципальной Программы

Перечень непосредственных и конечных показателей	Перечень конечных непосредственных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение) - 2017 год	Значение показателей по годам реализации муниципальной программы					Плановые значения на день окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год		2020 год
1	2	3	4	5		6		7
Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности "
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	49	60	62		65		65
Задача N 2. обеспечение потребностей населения района в услугах, предоставляемых учреждениями культуры.	Среднее число участников в клубных формированиях в расчете на 1000 человек	34,2	35	35,5		35,5		35,5
Задача N 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области	Количество районных культурно-досуговых мероприятий	2952	2960	2965		2970		2970
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного дела в Суворовском районе"
Задача. Сохранение и развитие библиотечного дела	Обновление фондов библиотек (проценты)	0,1	0,1		0,1		0,2	0,3
Подпрограмма 3. Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы)	249	249		249		253	253
ЗадачаN2. Обеспечение доступности к культурным ценностям;	увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущем годом;	25	25		30		40	40
Подпрограмма 4. Развитие туризма
Задача N 1. Развитие туризма на территории муниципального образования Суворовский район	количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Суворовский район	1	2		3		3	3

Обоснование состава и значений показателей результативности и
эффективности муниципальной Программы по этапам ее реализации
и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей Программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной Программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной Программы.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения.

7. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	116985,056	33220,556	29082,6	26687,2	27994,7
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	1916,6	1916,6	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	21226,556	9797,356	3859,9	3731,1	3838,2
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	48153,5	13307,1	12726,4	10459,8	11660,2
бюджет муниципального образования г.Суворов	тыс. руб.	45688,4	8199,5	12496,3	12496,3	12496,3
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Материально- технические ресурсы		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

8. Анализ рисков реализации Программы
и описание мер по управлению рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Суворовский район;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления Программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий Программы.

Используемые в муниципальной Программе сокращения:

МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;

ЦКД и К - центр культуры досуга и кино.

МКУК муниципальное казенное учреждение культуры

СМЦБС - "Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система"