Приложение 3. Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры Суворовского района"

Подпрограмма 3
"Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе"

Паспорт Подпрограммы 3

Наименование Подпрограммы 3	Сохранение и развитие музейного дела в Суворовском районе
Основной полнитель Подпрограммы 3	Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район
Соисполнитель Подпрограммы 3	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей"
Цель Подпрограммы 3	Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее
Задачи Подпрограммы 3	Сохранение и развитие музейного дела; обеспечение доступности к культурным ценностям; внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры
Целевые показатели Подпрограммы 3	количество посещений музея в год на 1 тыс. жителей; доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2017 - 2020 годы
Объемы финансирования Подпрограммы 3 в том числе по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет: 7934,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1640,9 тыс. рублей; 2018 год - 2177,7 тыс. рублей; 2019 год - 1900,2 тыс. рублей; 2020 год - 2215,5 тыс. рублей. Из них: за счет средств бюджета Тульской области - 1676,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 398,8 тыс. рублей; 2018 год - 418,5 тыс. рублей; 2019 год - 422,2 тыс. рублей; 2020 год - 437,3 тыс. рублей. средства бюджета муниципального образования Суворовский район - 6257,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1242,1 тыс. рублей; 2018 год - 1759,2 тыс. рублей; 2019 год - 1478,0 тыс. рублей; 2020 год - 1778,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы 3 позволит достичь следующих результатов: Увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущем годом; увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 249 до 253; использовать информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 100%.

1. Характеристика текущего состояния музейной
отрасли, основные показатели, основные проблемы
сферы реализации Подпрограммы 3

Музей - учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает гражданина. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность - постоянное взаимодействие с аудиторией. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Музейная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а музейные организации - одним из наиболее распространенных и доступных типов учреждений культуры. Музейные фонды наравне с библиотеками в свою очередь являются одной из основных форм собраний культурных ценностей, для их дальнейшего представления обществу путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других носителях.

Кроме этого музеи и иные государственные учреждения, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями.

В консолидированном перечне муниципальных услуг закреплена следующая услуга:

Сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей, хранящихся в муниципальных музеях.

Основным исполнителем услуги является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Суворовский районный краеведческий музей". На начало 2013 года в Суворовском районе действует 1 музей с филиалом.

За 2015г. музейный фонд увеличился на 14 предметов (1857ед.). Основной вид массовой работы - экскурсии по экспозиции и выставкам. В 2015г. музей посетило 3451 человек (в 2014г. - 3056 человек), что на 13% выше посещаемости 2014г.

Важным фактором, влияющим на развитие музея, является пополнение его фондовых коллекций. В условиях недостаточности средств на приобретение музейных предметов, музей в целях пополнения фондов организует экспедиции по отдаленным деревням, а также проводит акции дарения музею. Все это позволяет комплектовать фонды.

Практикующиеся музеем выставки частных коллекций позволяют разнообразить музейные экспозиции и способствуют привлечению посетителей.

Музеем разрабатываются и проводятся культурно-образовательные программы. Возрастные рамки участников таких программ постоянно расширяются. Музей все активнее работает с детьми дошкольного возраста и при этом делают ставку на работу с семьей. Расширяется партнерство музеев в совместных проектах с учреждениями образования, библиотеками, клубами, общественными организациями и т.д. Используются новые формы работы: интерактив, квест-игры. Все это позволяет более творчески, ярко проводить музейные акции и мероприятия, а значит, способствует становлению музеев центрами притяжения для людей.

Однако деятельность музея в Суворовском районе осложнена рядом серьезных проблем, которые требуют оперативного решения. Современный и эффективно работающий музей должен располагать существенными ресурсами для формирования новых музейных экспозиций и проведения выставок. В Суворовском районе по причине недостатка бюджетного финансирования существуют проблемы с пополнением музейных коллекций, проведением выставок, а также со сменяемостью и технической оснащенностью стационарных экспозиций.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития музейной
отрасли, прогноз конечных результатов Подпрограммы 3

Цель: Обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальном музее.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующие задачи:

сохранение и развитие музейного дела;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:

увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущем годом;

увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 249 до 253;

использовать информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 100 %.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2017-2020 годы

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	В том числе за счет средств:
			Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Бюджета МО Суворовский район	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидия муниципальным учреждениям культуры на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов	2017-2020	1676,8 2017 -398,8 2018 -418,5 2019 -422,2 2020 -437,3		1676,8 2017 -398,8 2018 -418,5 2019 -422,2 2020 -437,3			МБУК "Суворовский районный краеведческий музей"
2. Субсидия бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	2017-2020	6257,5 2017 -1242,1 2018 -1759,2 2019 -1478,0 2020 -1778,2			6257,5 2017 -1242,1 2018 -1759,2 2019 -1478,0 2020 -1778,2		МБУК "Суворовский районный краеведческий музей"
Всего по подпрограмме	2017-2020	7934,3 2017 -1620,9 2018 -2177,7 2019 -1900,2 2020 -2215,5		1656,8 2017 -378,8 2018 -418,5 2019 -422,2 2020 -437,3	6257,5 2017 -1242,1 2018 -1759,2 2019 -1478,0 2020 -1778,2

5. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Подпрограммы 3

Цели и задачи	Перечень конечных непосредственных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2017 год	Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 3			Плановые значения на день окончания действия Подпрограммы 3
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	9
Цель Подпрограммы 3- обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в муниципальных музеях
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы)	249	249	251	253	253
Задача N 2. Обеспечение доступности к культурным ценностям;	увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущем годом;	25	25	30	36	40

Паспорт показателя
"Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна - заместитель начальника управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей
3. Единица измерения	Единицы
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления общего количества посещений музеев в год на численность населения Тульской области и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма N 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

Паспорт показателя
"Доля государственных и муниципальных музеев,
в которых используются информационные системы
учета и ведения каталогов в электронном виде"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)	Агафонова Елена Вячеславовна - заместитель начальника управления, культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район, тел. 2-08-09 uokmis.suvorov@tularegion.ru
1. Номер паспорта показателя	3
2. Наименование показателя	увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущем годом;
3. Единица измерения	Процент
4. Тип показателя	Показатель конечного результата
5. Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем суммирования данных на основании годовых отчетов государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, форма N 8-НК
6. Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам года на основании отчетов, МБУК (музей)

6. Общая потребность в ресурсах:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	7934,3	1640,9	2177,7	1900,2	2215,5
в том числе:
федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-
бюджет Тульской области	тыс. руб.	1676,8	398,8	418,5	422,2	437,3
Бюджет МО Суворовский район	тыс. руб.	6257,5	1242,1	1759,2	1478,0	1778,2
бюджет муниципального образования г. Суворов	тыс. руб.	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Материально- технические ресурсы		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Суворовский район, результатов выполнения подпрограммных мероприятий.

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:

увеличение количества выставок на 12% по сравнению с предыдущем годом;

увеличить количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 249 до 253;

использовать информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, до 100 %.

8. Управление реализацией Подпрограммы 3
и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - управление образования культуры, молодежи и спорта осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы 3, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы 3 и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 будет ежегодно производиться на основе использования целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в сфере музейного дела за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы 3 будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными подпрограммой значениями на 2017 - 2020 годы.