Приложение N 4. Производственная программа на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение N 4
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14 декабря 2016 г. N 92

Производственная программа
на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания" 442830, Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 44
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	288,992	288,992
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	10,000	10,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	288,992	288,992
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	278,992	278,992
5	Объем потерь	тыс. куб.м	16,205	17,205
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,61	5,95
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	262,787	262,787
8	населению	тыс. куб.м	206,631	206,631
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	34,062	34,062
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	21,938	21,938
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0,155	0,155

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	2472,324	2588,523
2	Отчисления	тыс. руб.	746,642	781,734
3	Анализ воды	тыс. руб.	0,000	0,000
4	Электроэнергия	тыс. руб.	1098,653	1170,065
5	Плата за пользование водными объектами	тыс. руб.	93,505	93,505
6	Реагенты	тыс. руб.	674,022	705,701
7	Материалы на ремонт и АВР	тыс. руб.	232,673	243,609
8	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	977,828	977,828
9	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2132,380	2232,602
10	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	8428,027	8793,567
11	Прибыль	тыс. руб.	674,242	703,485

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водоснабжения	II-III квартал 2017 года	243,609	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2017
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,60
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,60
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,20

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2016	План 2017	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,70	5,60	98%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,15	0,60	400%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,69	0,20	29%

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2015 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	290,000
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	290,000
4	Объем потерь	тыс. куб.м	28,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	9,66%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	262,000
	населению	тыс. куб.м	213,000
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	31,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	18,000
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-