Приложение N 5. Производственная программа на 2017 год по водоотведению

Приложение N 5
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14 декабря 2016 г. N 92

Производственная программа на 2017 год по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания" 442830, Пензенская область, Колышлейский район, р.п. Колышлей, ул. Белинского, д. 44
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	81,359	81,359
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	81,359	81,359
4	населению	тыс. куб.м	71,359	71,359
5	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	7,750	7,750
6	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,250	2,250
7	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	278,610	291,705
2	Отчисления	тыс. руб.	84,140	88,095
3	Анализ сточных вод	тыс. руб.	0,000	0,000
4	Электроэнергия	тыс. руб.	123,890	132,562
5	Материалы на ремонт и АВР	тыс. руб.	304,500	318,812
6	Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	184,461	184,461
7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	240,301	251,595
8	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	1215,902	1267,230
9	Прибыль	тыс. руб.	97,272	101,378

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных канализационных систем, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт канализационных сетей	II-III квартал 2017 года	318,812	Снижение расхода эл. энергии

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2017
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,730

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	Динамика
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,270	0,270	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2015 год
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	82,000
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	82,000
	населению	тыс. куб.м	73,000
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	7,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,000
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-