Приложение N 6. Производственная программа на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение N 6
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14 декабря 2016 г. N 92

Производственная программа
на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МООО "Родник" 442432, Пензенская область, Шемышейский район, с. Наскафтым, пер. Садовый, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	42,258	42,258
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	42,258	42,258
5	Объем потерь	тыс. куб.м	0,000	0,000
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,00	0,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	42,258	42,258
8	населению	тыс. куб.м	40,185	40,185
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2,072	2,072
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000
11	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	399,770	418,560
2	Отчисления	тыс. руб.	122,730	128,500
3	Электроэнергия	тыс. руб.	165,160	175,890
4	Водный налог	тыс. руб.	5,400	5,400
5	Анализ воды	тыс. руб.	112,090	112,090
6	Материалы на ремонт и АВР	тыс. руб.	98,070	102,680
7	Прочие расходы	тыс. руб.	16,620	16,810
8	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	919,840	959,930
9	Прибыль	тыс. руб.	27,600	28,800

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водоснабжения	II-III квартал 2017 года	102,68	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			МООО "Родник"
1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2017
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,69
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	1,00

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2016	План 2017	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	11,00	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,62	0,69	111%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	-	-

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2015 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	45,900
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	43,500
4	Объем потерь	тыс. куб.м	2,400
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5,52%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	43,500
	населению	тыс. куб.м	40,800
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2,700
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,000
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-