Приложение N 13. Производственная программа на 2017 год по водоотведению для потребителей на территории поселка Монтажный г. Пензы Пензенской области

Приложение N 13
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 16 декабря 2016 г. N 133

Производственная программа
на 2017 год по водоотведению для потребителей на территории поселка Монтажный г. Пензы Пензенской области

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОА "ГУ ЖКХ" 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, к. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем по водоотведению

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	5,455	5,455
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	5,455	5,455
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	5,455	5,455
4	населению	тыс. куб.м	-	-
5	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	5,265	5,265
6	прочим потребителям	тыс. куб.м	-	-
7	собственное потребление	тыс. куб.м	0,190	0,190

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	43,6	47,2
2	Отчисления	тыс. руб.	13,2	14,2
3	Электроэнергия	тыс. руб.	10,4	11,1
4	Покупка	тыс. руб.	29,2	30,6
5	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	96,4	103,0
6	Тариф (без НДС)	руб.	17,67	18,89
7	Тариф (с НДС)	руб.	20,85	22,29

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	I, II, III, IV квартал 2017 года	-	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ОА "ГУ ЖКХ"
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)		План 2017 г.
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	час/день	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%
3	Энергетическая эффективность
3.3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч/куб.м	-
3.4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м	1,01

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Производственная программа впервые утверждена с 16 декабря 2015 года

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-