Приложение N 14. Производственная программа на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение) для потребителей на территории г. Кузнецк-8, Бессоновского района Пензенской области

Приложение N 14
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 16 декабря 2016 г. N 133

Производственная программа
на 2017 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение) для потребителей на территории г. Кузнецк-8, Бессоновского района Пензенской области

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОА "ГУ ЖКХ" 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, к. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	334,01	334,010
2	Объем покупной воды	тыс. куб.м	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	14,13	14,130
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	319,89	319,890
6	Объем потерь	тыс. куб.м	18,22	18,220
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6%	6%
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	301,67	301,670
9	населению	тыс. куб.м	165,74	165,740
10	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	34,28	34,280
11	прочим потребителям	тыс. куб.м	-	-
12	собственное потребление	тыс. куб.м	101,65	101,650

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	202,0	226,7
2	Отчисления	тыс. руб.	61,0	68,5
3	Электроэнергия	тыс. руб.	1606,9	1711,3
4	Водный налог	тыс. руб.	80,8	80,8
5	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	1950,7	2087,3
6	Тариф (без НДС)	руб.	6,47	6,92
7	Тариф (с НДС)	руб.	7,63	8,17

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I, II, III, IV квартал 2017 года	-	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ОА "ГУ ЖКХ"
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)		План 2017 г.
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	11,0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,98
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,97
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

Производственная программа впервые утверждена с 16 декабря 2015 года

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017 год	-