Приложение N 2. Производственная программа на 2018 год по водоотведению

Приложение N 2
к приказу
Управления
от 11.12.2017 N 124

Производственная программа на 2018 год
по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Водоканал" 442000, Пензенская обл., р.п. Земетчино, ул. Чкалова, 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.01.2018-30.06.2018	01.07.2018-31.12.2018
1	Объем выработки	тыс. куб.м	23,63	23,63
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	23,63	23,63
3	населению	тыс. куб.м	19,81	19,81
4	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	1,59	1,59
5	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,23	2,23
6	собственное потребление	тыс. куб.м	0,00	0,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.01.2018-30.06.2018	01.07.2018-31.12.2018
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	223,79	232,07
2	Отчисления	тыс. руб.	67,58	70,08
3	Электроэнергия	тыс. руб.	26,94	28,02
4	Расходы на ремонт и АВР	тыс. руб.	56,29	58,37
5	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	162,87	168,18
6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	207,46	217,21
7	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	7,72	8,00
8	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс. руб.	0,38	0,38
9	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	753,04	782,30
10	Прибыль	тыс. руб.	37,65	39,12
11	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	790,69	821,42

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2018 год	58,37	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2018
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,08

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2018	Динамика показателей
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100%
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,08	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2016 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	25,1
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	25,1
	населению	тыс. куб.м	21,3
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2,7
	прочим потребителям	тыс. куб.м	1,1
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 год	-