Приложение N 2. Производственная программа на 2019 г. по водоотведению

Приложение N 2
к приказу
Управления
от 20.12.2018 N 146

Производственная программа на 2019 г. по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП Бессоновского сельсовета "Исток" 442780, Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Армейская, д. 41
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем сточных вод

Наименование показателя	Ед. изм.	январь-июнь 2019 г.	июль-декабрь 2019 г.
Объем сточных вод	тыс. куб.м	64,710	64,710
Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	64,710	64,710
Объем потерь	тыс. куб.м	-	-
Уровень потерь к объему отпущенных стоков в сеть	%	0%	0%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	64,710	64,710
населению	тыс. куб.м	40,200	40,200
бюджетным потребителям	тыс. куб.м	24,510	24,510
прочим потребителям	тыс. куб.м	-	-
соб. потребление	тыс. куб.м	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

расходы на оплату труда	тыс. руб.	1299,6	1299,6
страховые взносы	тыс. руб.	392,5	392,5
материалы	тыс. руб.	45,0	47,0
общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1373,0	1373,0
транспортные	тыс. руб.	104,0	104,0
прочие	тыс. руб.	421,0	421,0
Прочие налоги и сборы	тыс. руб.	36,7	37,2
расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	39,8	80,6
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	3711,6	3754,9

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	525,0	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			МУП Бессоновского сельсовета "Исток"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,14

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019	Динамика показателей
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	100%
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	-	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,14	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем выработки	тыс. куб.м	64,71
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	64,71
	населению	тыс. куб.м	40,20
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	25
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0
	собственное потребление	тыс. куб.м	0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 годы	-