Приложение 1. Индикаторы реализации программ развития

Приложение 1

Индикаторы реализации программ развития

Индикаторы реализации	Ед. изм.	2015 год оценка	Прогноз
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Устойчивое развитие экономического потенциала
1.1. Создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики
Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах	млн. руб.	227,0	235,0	240,0	250,0	280,0	320,0
Индекс производства	%	94,0	97,2	96,4	99,2	106,7	108,8
Количество сельскохозяйственных предприятий	ед.	5	5	5	5	5	5
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	443,3	459,3	488,0	525,2	570,0	620,0
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий:
Зерно	тонн	5300	5300	5400	5400	5500	5700
Молоко	тонн	6710	6800	6950	7090	7100	7150
Скот и птица(в живом весе)	тонн	500	550	550	600	600	600
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	100	100	100	100	100	100
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	36,0	57,6	445,1	493,0	445,4	407,8
Доля инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней, в общем объеме инвестиций.	%	30,5	44,3	26,3	26,7	26,7	26,8
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	руб.	2523	3292	34192	38323	35043	32435
1.2. Поддержка развития малого и среднего бизнеса
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	250	252	255	305	316	326
Объем выпуска товаров и услуг малыми и средними предприятиями-всего (в действующих ценах)	млн. руб.	440	500	550	600	660	740
Среднесписочная численность работающих в малом и среднем бизнесе - всего	тыс. чел.	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	42	42,3	42,5	48,3	50,0	53,3
2. Формирование качественной социальной среды
2.1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилом фонде	%	0	0	0	0	0	0
Уровень благоустройства жилищного фонда - жилищный фонд, оборудованный:
водопроводом	%	42	42	42	43	43	44
водоотведением	%	37,5	37,5	37,5	37,5	38,0	38,5
отоплением	%	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9	44,9
газом	%	90,0	90,0	90,0	90,5	90,5	91,0
Построено сетей, в том числе:
водопроводных	км		0,5	1,0	1,05	0,5	0,5
канализационных	км		0,3	0,4	0,5	0,5	0,5
электрических	км	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
газовых	км	5,2	8,4	9,2	8,6	6,0	8,0
Капитально отремонтировано сетей, в том числе:
водопроводных	км	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
канализационных	км	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
тепловых	км	0,6	0,4	0,5	0,5	0,9	1,2
электрических	км	0,4	1,0	1,2	1,8	2,5	4,5
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	%	100	100	100	100	100	100
Доля жилищного фонда, оборудованного приборами учета расходования газа, воды, электроэнергии	%	100	100	100	100	100	100
2.2. Обеспечение населения жильём
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счёт всех источников финансирования	тыс. м2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,9	1,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	м2/ чел.	29,3	30,09	31,1	31,5	31,9	32,4
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	21,9	21,9	21,9	22,4	22,8	23,9
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	2,5	2,5	2,7	2,8	3,0	3,0
Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	ед.	4	4	4	4	4	4
Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"	ед.	6	5	5	5	6	6
2.3. Улучшение состояния дорог муниципального образования и работы общественного транспорта
Доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог	%	60	60	61	61	62	62
Доля отремонтированного дорожного покрытия из требующего ремонта	%	10	11	12	13	14	15
Плотность маршрутной сети общественного транспорта на 1 км дорожной сети с твердым дорожным покрытием	км маршрута	21,2	21,1	21,0	20,9	20,8	20,7
2.4. Совершенствование системы образования
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	0	0	0	0	0	0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100	100	100	100	100	100
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	95,5	95,5	97,3	97,3	97,3	97,3
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	%	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	%	93,3	95,5	97,7	100,0	100,0	100,0
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	14,0	16,0	18,0	20,0	20,0	20,0
Развитие культуры
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа	%	207,7	150	150	150	150	150
библиотеками	%	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5
парками культуры и отдыха	%	0	0	0	0	0	0
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	60	50	40	30	20	10
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	0	0	0	0	0	0
Физкультура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0
Уровень жизни населения
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	2,4
Численность, занятых в экономике	тыс. чел.	4,1	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника в среднем по району	руб.	14950	15700	16800	18100	19200	21500
Денежные доходы в расчете на душу населения	руб.	11200	11710	12460	13400	14500	16100
4. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального образования
Доходы консолидированного бюджета - всего	млн. руб.	239,2	241,6	244,0	246,5	248,9	251,4
Собственные доходы бюджета муниципального образования на душу населения	тыс. руб.	17,4	18,6	19,4	20,0	20,5	21,1
Расходы консолидированного бюджета - всего	млн. руб.	250,0	241,6	244,0	246,5	248,9	251,4
Развитие туризма
Объем привлеченных инвестиций в сферу туризма	млн. руб.	9,0	13,5	409,1	447,0	395,4	357,8
Увеличение туристского потока	тыс. чел.	45,4	51,5	68,4	100,0	105,0	110,0