Приложение. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Лежневского муниципального района"

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере культуры
Лежневского муниципального района"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Лежневского муниципального района"

	Наименование показателей	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Лежневского муниципального района (по среднесписочной численности работников)	443	448	450	481	481	481
2.	Число получателей услуг, чел.	10985	10850	10798	10746	10694	10644
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Лежневского муниципального района, чел.	9	9	9	8	8	8
4.	Численность населения Лежневского муниципального района, чел.	10985	10850	10798	10746	10694	10644
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лежневского муниципального района и средней заработной платы в Ивановской области:	76,0	74,3	100	100	100	100
6.	Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб.	18031	19335,4	20089,1	21053,4	21053,4	21053,4
7.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Лежневского муниципального района, руб.	15424	15424	17900	21500	21500	21500
8.	Фонд оплаты труда с начислениями, руб.
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2015 г., руб.
10.	в том числе:
11.	за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, руб.
12.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (руб.), из них:
13.	от реструктуризации сети, руб.
14.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, руб.
15.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, руб.
16.	за счет средств от приносящей доход деятельности, руб.
17.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, руб.
18.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, руб. (стр. 12 + 17 + 18)
19.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13 / стр. 19 x 100%)

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.