Постановление Администрации Кинешемского муниципального района Ивановской области от 22 февраля 2018 г. N 54 "Об утверждении изменений бюджетного прогноза Кинешемского муниципального района Ивановской области на период до 2022 года"

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами разработки и утверждения бюджетного прогноза Кинешемского муниципального района Ивановской области на долгосрочный период, утвержденными постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 29.07.2016 N 302, руководствуясь Уставом Кинешемского муниципального района, Администрация Кинешемского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения бюджетного прогноза Кинешемского муниципального района Ивановской области на период до 2022 года, утвержденного постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 27.02.2017 N 48 (в редакции постановления Администрации Кинешемского муниципального района от 21.02.2018 N 53).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кинешемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кинешемского

муниципального района

С.В. Герасимов

Утверждены
постановлением
Администрации Кинешемского
муниципального района
от 22.02.2018 N 54

Изменения
бюджетного прогноза Кинешемского муниципального района Ивановской области на период до 2022 года

1. В разделе "Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кинешемского муниципального района и бюджета Кинешемского муниципального района" прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кинешемского муниципального района и бюджета Кинешемского муниципального района по годам изложить в следующей редакции:

"Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кинешемского муниципального района и бюджета Кинешемского муниципального района по годам представлен в следующей таблице:

тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Консолидированный бюджет Кинешемского муниципального района
1.	Доходы консолидированного бюджета	392 665,5	360 704,4	339 632,1	337 011,4	338 520,2	339 611,2
2.	Расходы консолидированного бюджета	406 829,2	380 171,7	339 632,1	337 011,4	338 520,2	339 611,2
3.	Дефицит (профицит) консолидированного бюджета	-14 163,7	-19 467,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Кинешемского муниципального района
1.	Доходы бюджета района	236 546,4	254 778,6	239 012,9	240 986,4	242 227,1	243 477,1
2.	Расходы бюджета района	244 592,8	263 251,2	239 012,9	240 986,4	242 227,1	243 477,1
3.	Дефицит (профицит) бюджета района	-8 046,4	-8 472,6	0,0	0,0	0,0	0,0

В 2018 - 2010 годах прогнозируется ежегодное снижение доходов и расходов консолидированного бюджета по сравнению с 2017 годом в связи с уменьшением безвозмездных поступлений из бюджета Ивановской области. С 2021 года прогнозируются увеличение доходов и расходов консолидированного бюджета. Рост доходов и расходов консолидированного бюджета к 2022 году по сравнению с 2020 годом составит 0,8%.

Рост доходов бюджета района к 2022 году по сравнению с 2017 годом составит 2,9%. Снижение расходов бюджета района к 2022 году по сравнению с 2017 годом составит 0,5%.

Исполнение консолидированного и районного бюджетов в 2017 и 2018 годах прогнозируется с дефицитом. Принятие "бездефицитного" консолидированного и районного бюджетов планируется с 2019 года.".

2. В разделе "Прогноз доходов консолидированного бюджета Кинешемского муниципального района и бюджета Кинешемского муниципального района" структуру и динамику доходной части консолидированного и районного бюджетов за период 2017 - 2022 годов изложить в следующей редакции:

"Структура и динамика доходной части консолидированного и районного бюджетов за период 2017 - 2022 годов характеризуется следующими показателями:

N п/п	Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме доходов	2022 год, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме доходов	Динамика за период 2017 - 2022 годы
1.	Доходы консолидированного бюджета - всего	392 665,5	100,0	339 611,2	100,0	87,9
1.1.	налоговые и неналоговые доходы	157 173,8	40,0	161 497,0	47,6	107,1
1.1.1.	- налоговые доходы	145 157,9	36,9	151 167,9	44,5	108,0
1.1.2.	- неналоговые доходы	12 015,9	3,1	10 329,1	3,0	95,9
1.2.	- безвозмездные поступления	235 491,7	60,0	178 114,2	52,4	75,6
2.	Доходы бюджета района - всего	236 546,4	100,0	243 477,1	100,0	102,8
2.1.	налоговые и неналоговые доходы	89 484,4	37,8	97 495,2	40,0	109,0
2.1.1.	- налоговые доходы	80 761,6	33,9	88 380,0	36,3	110,0
2.1.2.	- неналоговые доходы	8 722,8	3,9	9 115,2	3,7	99,8
2.2.	- безвозмездные поступления	147 062,0	62,2	145 981,9	60,0	99,0

В доходах консолидированного бюджета района доля налоговых и неналоговых доходов увеличится с 40% в 2017 году до 47,6% в 2022 году. Удельный вес безвозмездных поступлений снизится с 60,0% в 2017 году до 52,4% в 2022 году.

В доходной части бюджета района в период 2017 - 2022 годов удельный вес от 37,8% до 40,0% занимают налоговые и неналоговые доходы. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов района снизится с 62,2% в 2017 году до 60% в 2022 году.

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района не ожидается. Безвозмездные поступления в период с 2018 года по 2020 год прогнозируются с ежегодным уменьшением, на период 2021 и 2022 годов на уровне 2020 года.

Прогноз доходов консолидированного бюджета и бюджета района по годам представлен в приложении N 1 к бюджетному прогнозу.".

3. Раздел "Прогноз расходов консолидированного бюджета Кинешемского муниципального района и бюджета Кинешемского муниципального района" изложить в следующей редакции:

"Прогноз расходов консолидированного бюджета Кинешемского муниципального района и бюджета Кинешемского муниципального района

Расходы консолидированного бюджета и бюджета района по годам представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

N п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Расходы консолидированного бюджета - всего	406 829,2	380 171,7	339 632,1	337 011,4	338 520,2	339 611,2
2.	Расходы бюджета района - всего	244 592,8	263 251,2	239 012,9	240 986,4	242 227,1	243 477,1

В 2017 году по сравнению с показателями 2016 года прогнозируется рост расходов консолидированного бюджета на 8,1%, бюджета района на 8,5%.

В 2018 году по сравнению с показателями 2017 года прогнозируется снижение расходов консолидированного бюджета на 6,6%, в 2019 году по сравнению с показателями 2018 года на 10,7%, в 2020 году по сравнению с показателями 2019 года на 0,8% в связи с уменьшением безвозмездных поступлений из бюджета Ивановской области. В 2021 и 2022 годах прогнозируется увеличение расходов.

Рост расходов бюджета района в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года составит 7,6%. В 2019 году снижение расходов по сравнению с показателями 2018 года составит 9,2%. В 2020 - 2022 годах прогнозируется ежегодный рост расходов, и в 2022 году рост расходов по сравнению с 2016 годом составит 8,0%.

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов консолидированного и районного бюджетов не ожидается.

Долгосрочный прогноз бюджета района по расходной части сформирован с учетом следующих подходов:

1) оптимизация действующих расходных обязательств и перераспределение ресурсов на решение первоочередных задач;

2) развитие механизмов, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг, обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта;

4) обеспечение достижения значений целевых индикаторов, определенных майскими указами Президента Российской Федерации, включая повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы;

5) соблюдение программного принципа построения бюджета.".

4. В разделе "Показатели финансового обеспечения программ Кинешемского муниципального района" абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение программ Кинешемского муниципального района на 2017 год составляют 242704,6 тыс. рублей или 99,2% от общего объема запланированных расходов, на непрограммные расходы - 1888,2 тыс. рублей или 0,8%.

На период 2018 - 2022 годов планируется сохранить уровень программных расходов в структуре расходов бюджета района в размере 99,0% - 99,5%.".

5. Приложения N 1 и N 2 к бюджетному прогнозу Кинешемского муниципального района Ивановской области на период до 2022 года изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к бюджетному прогнозу
Кинешемского муниципального района
Ивановской области
на период до 2022 года

Прогноз
основных показателей консолидированного бюджета Кинешемского муниципального района и бюджета Кинешемского муниципального района

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год *	2020 год *	2021 год	2022 год
Консолидированный бюджет Кинешемского муниципального района (консолидированный бюджет)
1.	Доходы консолидированного бюджета - всего	356 608,5	339 737,2	392 665,5	360 704,4	339 632,1	337 011,4	338 520,2	339 611,2
	в том числе:
1.1.	налоговые и неналоговые доходы	154 411,6	149 100,9	157 173,8	153 864,5	156 313,1	159 028,7	160 406,0	161 497,0
	из них:
1.1.1.	- налоговые доходы	139 696,7	137 493,2	145 157,9	143 219,5	145 963,8	148 699,3	150 076,9	151 167,9
1.1.2.	- неналоговые доходы	14 714,9	11 607,7	12 015,9	10 645,0	10 349,3	10 329,4	10 329,1	10 329,1
1.2.	- безвозмездные поступления	202 196,9	190 636,3	235 491,7	206 839,9	183 319,0	177 982,7	178 114,2	178 114,2
2.	Расходы консолидированного бюджета - всего	371 520,9	376 518,2	406 829,2	380 171,7	339 632,1	337 011,4	338 520,2	339 611,2
3.	Дефицит (профицит) консолидированного бюджета	- 14 912,4	- 36 781,0	-14 163,7	-19 467,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Источники финансирования дефицита консолидированного бюджета - всего	14 912,4	36 781,0	14 163,7	19 467,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
4.1.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	14 912,4	36 781,0	14 163,7	19 467,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Муниципальный долг на конец года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Кинешемского муниципального района (бюджет района)
1.	Доходы бюджета района - всего	214 862,0	205 598,7	236 546,4	254 778,6	239 012,9	240 986,4	242 227,1	243 477,1
	в том числе:
1.1.	налоговые и неналоговые доходы	60 007,1	58 788,2	89 484,4	91 154,0	92 784,8	95 004,5	96 245,2	97 495,2
	из них:
1.1.1.	- налоговые доходы	48 588,1	49 985,4	80 761,6	82 041,1	83 673,8	85 898,0	87 130,0	88 380,0
1.1.2.	- неналоговые доходы	11 419,0	8 802,8	8 722,8	9 112,9	9 111,0	9 106,5	9 115,2	9 115,2
1.2.	- безвозмездные поступления	154 854,9	146 810,5	147 062,0	163 624,6	146 228,1	145 981,9	145 981,9	145 981,9
2.	Расходы бюджета района - всего	226 771,5	225 418,7	244 592,8	263 251,2	239 012,9	240 986,4	242 227,1	243 477,1
3.	Дефицит (профицит) бюджета района	-11 909,5	-19 820,0	-8 046,4	-8 472,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений (в процентах)	19,8	33,7	9,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Источники финансирования дефицита бюджета района - всего	11 909,5	19 820,0	8 046,4	8 472,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
5.1.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	11 909,5	19 820,0	8 046,4	8 472,6	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Муниципальный долг на конец года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Условно утверждаемые расходы бюджета Кинешемского муниципального района, предусмотренные на плановый период 2019 и 2020 годов, в целях разработки бюджетного прогноза Кинешемского муниципального района на долгосрочный период предварительно распределены

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
Кинешемского муниципального района
Ивановской области
на период до 2022 года

Показатели
финансового обеспечения программ Кинешемского муниципального района на период их действия

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год *	2020 год *	2021 год	2022 год
1.	Расходы бюджета - всего	226 771,5	225 418,7	244 592,8	263 251,2	239 012,9	240 986,4	242 227,1	243 477,1
	в том числе:
1.1.	- расходы на реализацию программ Кинешемского муниципального района - всего	186 220,7	221 052,5	242 704,6	261 264,4	237 240,4	239 248,1	0,0	0,0
	из них:
	Федеральный бюджет	2 815,2	1 825,6	1510,0	1 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	79 002,9	74 684,0	73 914,7	92 548,2	80 927,3	80 927,3	0,0	0,0
	Бюджет района	103 741,2	142 674,8	165 636,1	165 066,7	152 747,9	156 755,6	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	661,4	1 868,1	1 643,8	1 732,6	1 565,2	1 565,2	0,0	0,0
	в том числе:
1.1.1.	Программа Кинешемского муниципального района "Развитие образования Кинешемского муниципального района"	167 475,2	172 264,8	177 085,7	190 833,3	178 183,6	180 151,3	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	1 678,4	1 451,4	1 507,4	1 914,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	71 873,6	71 996,1	72 257,4	90 560,2	80 513,5	80 513,5	0,0	0,0
	Бюджет района	93 923,2	98 817,3	103 320,9	98 359,1	97 670,1	99 637,8	0,0	0,0
1.1.2.	Программа Кинешемского муниципального района "Развитие культурной среды, физической культуры и спорта, совершенствование молодежной политики и создание условий для развития туризма в Кинешемском муниципальном районе"	1 663,2	3 903,5	4 268,6	5 948,8	4 119,9	4 119,9	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	2,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	1 899,8	192,6	561,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет района	1 663,2	2 003,7	4 073,4	5 384,8	4 119,9	4 119,9	0,0	0,0
1.1.3.	Программа Кинешемского муниципального района "Обеспечение жильем молодых семей Кинешемского муниципального района"	2 935,5	870,3	0,0	167,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	1 136,8	374,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	1 137,3	372,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	661,4	124,0	0,0	167,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Программа Кинешемского муниципального района "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Кинешемского муниципального района"	3 561,2	4 768,2	16 155,1	11 802,3	8 563,0	9 317,0	0,0	0,0
	Областной бюджет		0,0	900,0	200,0
	Бюджет района	3 561,2	4 768,2	15 255,1	11 602,3	8 563,0	9 317,0	0,0	0,0
1.1.5.	Программа Кинешемского муниципального района "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района"	2 940,6	28 957,70	28 649,0	30 460,2	26 880,6	27 367,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	1 901,2	416,0	414,7	426,9	413,8	413,8	0,0	0,0
	Бюджет района	1 039,4	26 797,6	26 590,5	28 468,1	22 901,6	25 388,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений	0,0	1 744,1	1643,8	1 565,2	1 565,2	1 565,2	0,0	0,0
1.1.6.	Программа Кинешемского муниципального района "Развитие и совершенствование имущественных отношений в Кинешемском муниципальном районе"	2 931,6	1 082,0	2 080,0	2 710,0	3 730,0	2 730,0	0,0	0,0
	Бюджет района	2 931,6	1 082,0	2 080,0	2 710,0	3 730,0	2 730,0	0,0	0,0
1.1.7.	Программа Кинешемского муниципального района "Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами в Кинешемском муниципальном районе"	411,8	3 388,2	3 589,6	3 532,3	3 451,4	3 417,2	0,0	0,0
	Бюджет района	411,8	3 388,2	3 589,6	3 532,3	3 451,4	3 417,2	0,0	0,0
1.1.8.	Программа Кинешемского муниципального района "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района"	200,0	4 497,8	4 701,3	4 779,9	4 623,6	4 557,4	0,0	0,0
	Бюджет района	200,0	4 497,8	4 701,3	4 779,9	4 623,6	4 557,4	0,0	0,0
1.1.9.	Программа Кинешемского муниципального района "Создание комфортных условий жизнедеятельности семей с тремя и более детьми в Кинешемском муниципальном районе"	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет района	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.10.	Программа Кинешемского муниципального района "Повышение качества жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих на территории Кинешемского муниципального района"	297,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	290,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет района	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.11.	Программа Кинешемского муниципального района "Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения Кинешемского муниципального района Ивановской области"	3 803,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	3 800,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет района	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.12	Программа Кинешемского муниципального района "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Кинешемском муниципальном районе"	0,0	300,0	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
	Бюджет района	0,0	300,0	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
1.1.13	Программа Кинешемского муниципального района "Сохранение и восстановление благоприятного состояния окружающей среды на территории Кинешемского муниципального района"	0,0	1 000,0	15,0	2 520,0	2 520,0	2 520,0	0,0	0,0
	Бюджет района	0,0	1 000,0	15,0	2 520,0	2 520,0	2 520,0	0,0	0,0
1.1.14	Программа Кинешемского муниципального района "Развитие градостроительной деятельности на территории Кинешемского муниципального района"	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 000,0	900,0	0,0	0,0
	Бюджет района	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 000,0	900,0	0,0	0,0
1.1.15	Программа Кинешемского муниципального района "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Кинешемского муниципального района"	0,0	0,0	434,8	434,8	434,8	434,8	0,0	0,0
	Бюджет района	0,0	0,0	434,8	434,8	434,8	434,8	0,0	0,0
1.1.16	Программа Кинешемского муниципального района "Комплексное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Кинешемского муниципального района"	0,0	0,0	5 355,5	6 625,4	3 383,5	3 383,5	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	150,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет района	0,0	0,0	5 205,5	5 825,4	3 383,5	3 383,5	0,0	0,0
1.2.	Непрограммные направления расходов бюджета района	40 550,8	4 366,2	1 888,2	1 986,8	1 772,5	1 738,3	0,0	0,0

* Условно утверждаемые расходы бюджета Кинешемского муниципального района, предусмотренные на плановый период 2019 и 2020 годов, в целях разработки бюджетного прогноза Кинешемского муниципального района на долгосрочный период предварительно распределены".