Постановление Администрации Пестяковского муниципального района Ивановской области от 7 ноября 2017 г. N 503 "О прогнозе социально-экономического развития Пестяковского муниципального района на 2018 год и на период до 2020 года"

В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (в действующей редакции), руководствуясь Уставом Пестяковского муниципального района, постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2018 год и на период до 2020 года (прилагается).

2. Внести прогноз социально-экономического развития Пестяковского муниципального района на 2018 год и на период до 2020 года одновременно с проектом бюджета Пестяковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на рассмотрение Совета Пестяковского муниципального района.

Глава

Пестяковского муниципального района

А.А. Самышин

Прогноз
социально-экономического развития Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2018 год и на период до 2020 года

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2018 год и на период до 2020 года

Прогнозные оценки социально-экономического развития Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2017 год и параметры прогноза развития на период до 2020 года разработаны на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся в 2016 году, основных положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, системы приоритетных национальных проектов и в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 N 639-п "Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Ивановской области на среднесрочный и долгосрочный периоды".

Прогноз социально-экономического развития разработан отделом экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района с участием других подразделений Администрации, в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и Ивановской области на 2018 год и на период до 2020 года, Методическими указаниями Департамента экономического развития и торговли Ивановской области.

Прогноз разработан на основе комплексного анализа состояния экономики по итогам работы за 2015 - 2016 годы, исходя из оценочных результатов развития в текущем году. Базой прогноза являются прогнозы первичных звеньев экономической системы - предприятий и организаций всех форм собственности развивающих свою деятельность на территории Пестяковского муниципального района.

I. Экономические показатели

1.1. Промышленное производство

Промышленность района развивается в основном за счет малых форм хозяйствования. Предприятия района производят - тренажерное оборудование, холсты, арболитовые строительные блоки, валяную обувь, изделия народно-художественных промыслов, осуществляют пошив одежды, заготовку древесины и деревообработку.

Производство готовых металлических конструкций - спортивного оборудования (тренажеров) в районе осуществляет предприятие ООО "Завод тренажерного оборудования Кинезис". В ассортименте предприятия представлены различные спортивные тренажеры, в том числе многофункциональный тренажер Бубновского. На предприятие в настоящие время ведутся работы по укрупнению производства путем расширения производственной площади (строительство дополнительного здания с расширением площади в 144 кв. м.). По итогам 9 месяцев 2017 года предприятием изготовлено более 600 тренажеров, объем отгруженных товаров собственного производства составил 20,6 млн. рублей. Продукция предприятия пользуется спросом на всей территории РФ, реализуемая цена тренажерного оборудования от 30 000 рублей и выше.

На производстве готовых изделий (холстов), в районе специализируется Общество с ограниченной ответственностью "Холст". В ассортименте предприятия представлены грунтованные в рулоны холсты и деревянные рамки. Продукция предприятия поставляется для художественных училищ, мастерских. Реализуемая цена одного холста размером 2х3 м. составляет 2 640 рублей. По итогам 9 месяцев 2017 года предприятием изготовлено около 700 холстов Предприятие работает по заказам и поставляет свою продукцию в г. Иваново, Москва, Орел.

На территории района индивидуальным предпринимателем Филатов Д.Г. осуществляется деятельность по производству арболитовых строительных блоков. Данный уникальный строительный материал применяется для постройки малоэтажных строений различного назначения - от жилых до производственных.

Производство валяной обуви (валенок) и изделий из шерсти (стельки, варежки) осуществляет индивидуальный предприниматель Титюлина М.А. За 2016 год предприятием произведено 1800 пар обуви. По итогам 9 месяцев 2017 года предприятием изготовлено около 1000 пар обуви.

Производство изделий народно-художественных промыслов на территории района осуществляет ООО "Вышивка", объем выпускаемой продукции, собственного производства по итогам 2016 года составил 0,7 млн. рублей, за 9 месяцев 2017 года - 0,5 млн. рублей.

9 индивидуальных предпринимателей района занимаются заготовкой и обработкой древесины. По официальным статистическим данным за 2016 год произведено древесины 5,11 тыс. плотных кубических метров, выпущено пиломатериалов 1,38 тыс. куб. метров.

В октябре 2017 года в Пестяковском муниципальном районе открылась фабрика ООО "Исток-Пром" по пошиву специальной и форменной одежды, на данном предприятии планируется создать более 50 рабочих мест.

Следует отметить, что промышленность района развивается в условиях слабого роста инвестиционной активности, медленного восстановления кредитной активности.

В производстве и распределении электроэнергии и воды объем отгруженной продукции в 2016 году составил 40,0 млн. рублей, индекс промышленного производства к предыдущему году составил 99,3%. Оценка 2017 года по показателю производство и распределение электроэнергии и воды 2016 года, индекс промышленного производства при такой оценке составит 98,1%.

На 2018 - 2020 гг. прогнозируется не значительный рост показателя с ежегодным ростом объема отгруженной продукции на 0,5 млн. рублей (40,5; 41,5; 42,5 млн. рублей, соответственно по годам), индекс промышленного производства составит 99,5%, 101,2% и 101,3% (соответственно по годам). Потребление электроэнергии прогнозируется с учетом тенденций развития производства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, тарифной политики.

1.2. Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство района представлено хозяйствами трех категорий: обществом с ограниченной ответственностью, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами граждан.

Деятельность в отрасли животноводства и растениеводства осуществляет в районе сельскохозяйственное предприятие ООО "Заря", крестьянско-фермерских хозяйств осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории района это - КФХ Омаров И.Я., ИП Шаров А.В., КФХ Герасимчук В.В. (растениеводство и животноводство), КФХ Быстров А.Н. (разведение КРС и свиней) и КФХ Федоровский С.В. (растениеводство). На территории района по результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года насчитывается 2 241 ед. личных подсобных хозяйств граждан.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по отчету 2016 года составил 191,4 млн. рублей темп роста к уровню прошлого года в сопоставимых ценах составил 97,0%.

По всем категориям хозяйств поголовье КРС на 01.01.2017 года составило 527 голов или 89,5% к соответствующему периоду прошлого года.

Валовой надой молока в сельскохозяйственных предприятиях составил 1 255,0 тонны (92,4% к уровню 2015 года). Надой молока на 1 фуражную корову составил 2 905 кг. (что больше на 361 кг уровня прошлого года).

В 2016 году произведено мяса 325,1 тонн, что составляет 120,1% к уровню прошлого года, реализовано 401,6 тонны молока, что составляет 94,2% к уровню 2015 году.

Посевные площади в районе составили 2 480 гектара из имеющихся общих площадей пашни 8 893 га. Зерновые размещены на площади 319 га. Урожайность зерновых культур в 2016 году в целом по району составила 5,1 ц/га (в 2015 году 15,1 ц /га).

Численность работающих в сельском хозяйстве осталась на уровне прошлого года, средняя заработная плата в 2016 году составила 9 077 рублей.

В течение прошлого года Администрацией Пестяковского района оказывалась помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в оформлении документов на получение государственной поддержки для развития животноводства и растениеводства. Из областного и федерального бюджета в рамках Программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" в форме субсидирования предоставлена поддержка сельхозтоваропроизводителям района в сумме 180,4 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года сельскохозяйственным товаропроизводителям из федерального и областного бюджета предоставлена несвязанная поддержка по растениеводству в сумме 163,6 тыс. рублей.

В целях пропаганды достижений в сельском хозяйстве района, в 2016 году проведена осенняя сельскохозяйственная ярмарка "Дары осени" и медовая ярмарка, в которых приняли участие более 20 сельхозпроизводителей. В текущем году проведена сельскохозяйственная ярмарка "Багряная осень", в ярмарке приняли участие более 30 сельхозпроизводителей.

Приоритетными задачами на период до 2020 года остаются сохранение действующих сельскохозяйственных предприятий, участие в муниципальных и государственных программах, эффективное использование средств государственной и муниципальной поддержки, привлечение на село кадров.

Оценка 2017 года объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 192,5 млн. рублей, темп роста к уровню прошлого года составит 97,6%. Численность работающих в сельском хозяйстве 51 человек, средняя заработная плата в 2017 году составила 9 462 рубля.

Прогнозируемый объем в 2018 году по производству продукции сельского хозяйства составит 193,5 млн. руб. или 95,6% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.

Согласно прогноза в 2019 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 194,5 млн. руб., или 96,4% к уровню предыдущего года за счет увеличения всех основных видов продукции сельского хозяйства.

К 2020 году объем производства продукции сельского хозяйства достигнет 196,0 млн. руб., темп роста к уровню 2019 года составит 96,5%.

1.3. Рынок товаров и услуг

Важнейшим сектором экономики района является потребительский рынок, представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. В целом рынок товаров и услуг Пестяковского муниципального района можно охарактеризовать как стабильный и сбалансированный между спросом и предложением. Товарная насыщенность соответствует уровню платежеспособности населения.

В целом по району оборот розничной торговли за 2016 год составил 479 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составил 91,8%. Торговая сеть района представлена 65 объектами торговли. Доля магазинов в общем количестве торговых точек составляет 96%. В сельских поселениях функционируют 4 мобильных торговых объекта. На территории Пестяковского городского поселения осуществляет свою деятельность один социальный магазин. Инфраструктура потребительского рынка района разнообразна, предприятия розничной торговли постоянно обновляются, производится реконструкция действующих магазинов с установкой нового оборудования. В 2017 году в п. Пестяки открылся 1 торговый объект (магазин "Мясной домик")

Обеспеченность торговыми площадями при нормативе 517 кв. м. на 1 тыс. жителей в 2017 году составила 281 кв. м., в т. ч.: продовольственными - 152,1 кв. м. (норматив - 181 кв. м.), непродовольственными - 128,9 кв. м. (норматив - 336 кв. м.).

Предприятия общественного питания в районе представлены - 7 столовыми, 3 кафе, 1 закусочной. Общее количество посадочных мест составляет - 421 с площадью зала обслуживания - 660,9 кв. м.

По предварительной оценке ожидается, что в 2017 году объем оборота розничной торговли составит 474,0 млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составит 95,2%,

В целом темп роста товарооборота за период с 2018 по 2020 гг. незначительно повысится, при условии роста покупательской способности населения и стабильности потребительских цен на социально значимые продукты питания и основные группы промышленных товаров и составят - 471,0 млн. рублей; 472,0 млн. рублей; 473,0 млн. рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах 95,9%, 96,5% и 96,5% (соответственно по годам). Предполагается, что товарная насыщенность потребительского рынка в период с 2018 по 2020 годы будет носить устойчивый характер. Спрос населения на важнейшие продукты питания, социально необходимые промышленные товары и товары культурно-бытового назначения будет удовлетворяться в полной мере.

В 2016 году объем оказанных платных услуг по казенным и бюджетным организациям района составил 2,16 млн. рублей, что составляет 103,0% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах.

По предварительной оценке 2017 года объем платных услуг населению оценивается в 2,4 млн. рублей, что составит 106,5% к уровню 2016 года.

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие экономики по крупным и средним организациям района за 2016 год составили 4 510 тыс. руб. что меньше уровня 2015 года на 58,0%, из них направленно на:

- операции с недвижимым имуществом - 190 тыс. руб.;

- государственное управление 1 423 тыс. руб.;

- образование - 2 644 тыс. руб.;

- здравоохранение - 204 тыс. руб.;

- деятельность по организации отдыха - 49 тыс. рублей.

В расчете на 1 жителя в районе приходится 740 рублей инвестиций.

За счет привлеченных средств объем инвестиций за 2016 год составил 4 510,0 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства 4 161,0 из них: из федерального бюджета 1 451,0 тыс. руб.; из бюджетов субъектов федерации 152 тыс. рублей; из местных бюджетов 2 558,0 тыс. рублей, средства внебюджетных фондов 145,0 тыс. руб., прочие 204 тыс. рублей.

Низкий уровень инвестиционной привлекательности Пестяковского муниципального района обусловлен как объективными причинами (слабая ресурсная база района, невысокий уровень доходов населения и др.), так и причинами управляемого характера, к которым могут быть отнесены, прежде всего:

- отсутствие обеспеченных объектами инженерной и транспортной инфраструктуры инвестиционных площадок, предназначенных для размещения инвесторами промышленных и иных объектов;

- низкая численность трудоспособного населения.

По предварительной оценке 2017 года за счет всех источников финансирования по казенным, бюджетным организациям и учреждениям инвестиции оцениваются на уровне 4,72 млн. руб., темп роста к предыдущему 2016 году в сопоставимых ценах составит 100,5%.

В целях улучшения инвестиционного климата и привлечения инвесторов в Пестяковский муниципальный район Администрацией района разработан инвестиционный паспорт Пестяковского муниципального района на 2017 год с основными показателями социально-экономического развития, действующими тарифами, имеющимися ресурсами. На официальном сайте Администрации района размещены сведения для инвесторов о зеленых и коричневых площадках, которые регулярно обновляются.

На 2018 - 2020 годы за счет всех источников финансирования по району инвестиции оцениваются на уровне 5 млн. руб., с темпом роста в сопоставимых ценах 101,3%, 95,8%, 96,0% (соответственно по годам).

1.5. Малое и среднее предпринимательство

Малый и средний бизнес является одним из наиболее значительных и перспективных резервов развития экономики района.

На территории Пестяковского муниципального района зарегистрировано более 48 малых и средних предприятий и 99 индивидуальных предпринимателей. Сферой деятельности, которых является сельское хозяйство, розничная торговля, сфера оказания услуг, производство изделий народно-художественных промыслов, валяной обуви, тренажерного оборудования, строительных материалов, холстов, арболитовых строительных блоков, заготовка древесины и деревообработка.

По данным Федеральной службы государственной статистики оборот средних предприятий района за 2016 год составил - 179,7 млн. рублей, что меньше уровня прошлого года на 25,7%. В оборот организаций включены виды экономической деятельности: розничная торговля, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление коммунальных услуг, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта.

Малый и средний бизнес продолжает оставаться для района значительным резервом на ближайшие годы. В целях выработки конструктивных решений по поддержке и развитию предпринимательской деятельности, при Главе района создан и ежеквартально работает Координационный совет по малому и среднему предпринимательству. В районе утверждена подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" на 2015 - 2019 годы", в 2016 году в соответствии с мероприятиями подпрограммы реализованы денежные средства из местного бюджета в размере 84,5 тыс. рублей на проведение районных конкурсов и ярмарок для представителей малого и среднего бизнеса района. В 2017 году в соответствии с мероприятиями подпрограммы реализованы денежные средства в размере 70 000 рублей, в том числе оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям в сумме 55 000 рублей на развитие мясного скотоводства.

В районе осуществляет деятельность Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития, в 2016 году фондом выдано 96 займов на сумму 3 млн. 68 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года фондом выдано 101 займ на сумму 3 млн. 647 тыс. рублей.

Администрацией района совместно с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области в 2016 году проведена большая информационно - разъяснительная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства, что обеспечило 100% проведение сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса района.

Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, существуют проблемы, сдерживающие его развитие, это - нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность данной сферы; административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие контролирующих и надзорных органов; низкий уровень юридических и экономических знаний предпринимателей, необходимых для более эффективного развития бизнеса; низкая доступность финансовых ресурсов, государственной поддержки; высокие ставки по кредитам.

По оценочным данным количество малых предприятий в 2017 году оценивается в 0,048 тыс. единиц. На 2018 - 2020 годы прогнозируется дальнейшая тенденция незначительного роста числа индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, численности работников, занятых в них.

II. Показатели, характеризующие уровень жизни населения Пестяковского муниципального района

2.1. Демографические показатели

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства, а так же в значительной мере зависит от направленности и объемов миграционного движения населения, сложившихся в Пестяковском муниципальном районе.

В состав Пестяковского муниципального района входит Пестяковский муниципальный район и 3 поселения, в том числе: Пестяковское городское поселение, Пестяковское сельское поселение и Нижнеландеховское сельское поселение.

На 01.01.2017 года численность постоянно проживающего населения в Пестяковском муниципальном районе составила 6 019 человек, в том числе городского - 3 491 человек, сельского - 2 528 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность постоянно проживающего населения снизилась на 148 человек. Большая численность граждан проживает на территории Пестяковского городского поселения, численность которого на 27% превышает численность населения, проживающего в сельской местности.

Среднегодовая численность населения за 2016 год составляла 6086 человек. По оценке 2017 года среднегодовая численность населения составит 5900 человек, а по прогнозу 2018 года - 5710 чел., 2019 г. - 5540 чел., 2020 - 5450 чел. На численность населения влияет ежегодная естественная убыль и миграция населения.

Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения. В отчетном году смертность по району возросла по сравнению с предшествующим 2015 годом на 2%. Показатель рождаемости снизился на 4% по сравнению с прошлым годом и составил 48 новорожденных. В целом по району число умерших превысило число родившихся в 2,7 раза, в том числе в городской местности в 2,0 раза, в сельской местности в 4,5 раза. За 9 месяцев текущего года родилось 40 человек, а умерло 88 человек, что смертность превышает в 2,2 раза.

Естественная убыль населения охватывает всю территорию района, по сравнению с 2016 годом убыль населения увеличилась на 7,9% и составила - 83 человека. По оценке 2017 года она составит 64 человека.

2.2. Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте по Пестяковскому муниципальному району на 01 января 2017 года составила 3 170 человек (на 01.01.2016 г - 3 335 чел.) снизилась по сравнению к аналогичному периоду прошлого года на 165 человек. Миграционный прирост в целом по району за 2016 год составил (- 65) человек (в 2015 году - 149 человек).

К концу декабря 2016 года в органы государственной службы занятости обратились за содействием в поиске работы 11 незанятых граждан, из них 11 человек имели статус безработного. В целом за 2016 год за содействием в поиске работы обратилось 290 человек, из них 226 человек получили статус безработного. Уровень зарегистрируемой безработицы составил 2,5% к трудоспособному населению.

По оценочным данным 2017 года зарегистрируемая безработица оценивается на уровне 2,6%, что выше уровня 2016 года, на рост показателя значительно повлияет снижение численности населения в трудоспособном возрасте.

На период 2018 - 2020 годы уровень зарегистрируемой безработицы сохранится на уровне 2017 года.

В 2016 году в целях привлечения работодателей была проведена ярмарка вакансий на базе Администрации района. В 2018 - 2020 годах работа по проведению ярмарок вакансий будет продолжена. В дальнейшем служба занятости планирует проведение специализированных ярмарок вакансий, ярмарок вакансий тематического характера, межтерриториальных ярмарок с использованием видеоконференции связи с вовлечением в проведение мероприятий различных категорий граждан.

За 9 месяцев 2017 года службой занятости Пестяковского района проведено 8 ярмарок вакансий, в том числе; 1 ярмарка вакансий учебных мест "Учиться никогда не поздно", 1 ярмарка вакансий рабочих мест по направлению безработных граждан на временные общественные работы, 1 ярмарка вакансий "Трудовой семестр" по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 14-18 лет, в свободное от учебы время, 3 ярмарки вакансий рабочих мест по заявкам работодателей, 1 ярмарка вакансий "Женщина и занятость", 1 ярмарка вакансий для безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы.

Всего в ярмарках вакансий приняли участие 166 человек из числа безработных граждан, из них: 96 человек жители сельской местности, 83 человек женщины и 20 человек несовершеннолетних граждан, 15 человек предпенсионного возраста, 7 человек длительно неработающих. В мероприятиях задействовано 21 предприятий и организаций района.

В результате проведенных мероприятий 79 человек было трудоустроено и 6 безработных граждан направлено на профессиональное обучение по специальностям: "оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин", "частный охранник 5 разряда", "частный охранник 4 разряда", "парикмахер", "оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (с изучением 1С: Бухгалтерия 8), "электромонтер". Наиболее востребованными вакансиями на ярмарках были: разнорабочие, рабочие по благоустройству территорий, кочегары котельных на твердом топливе, истопники, швеи.

Важным фактором, отражающим состояние экономики, является заработная плата работников. По Пестяковскому муниципальному району начисленная заработная плата по чистым видам экономической деятельности в крупных и средних организациях в расчете на одного работника составила 18 114,3 руб., по сравнению с 2015 годом выросла на 7,0%, включая малые предприятия района, заработная плата составила 15490,0 рублей. Средняя заработная плата в Пестяковском районе ниже, чем в среднем по Ивановской области на 23,6 %.

По оценочным данным заработанная плата в 2017 году включая малый бизнес по району составит 16 310,0 рублей, темп роста к уровню 2016 года составит 105,7 %.

Прогнозный показатель 2018 года по заработанной плате составит 17 188,0 руб., темп роста к уровню 2017 года 105,0 %.

На 2019 - 2020 гг. рост заработанной платы наблюдается на 4 %- 5 %.

2.3. Социальная сфера

В социальной сфере Пестяковского муниципального района отмечаются положительные тенденции, происходящие в результате реализации ряда социально - значимых областных и муниципальных программ по модернизации и развитию системы общего образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.

В 2017 году в рамках партийного проекта "Местный Дом культуры" приобретены театральные кресла в количестве 300 штук и звуковое оборудование для Пестяковского Дома культуры на сумму 772 000 рублей.

Обеспеченность населения Пестяковского муниципального района общедоступными библиотеками и учреждениями культурно - досугового типа, количество спортивных учреждений имеет тенденцию к сохранению. На территории района осуществляют свою деятельность 12 библиотек, 13 учреждений культурно-досугового типа, а также имеется 49 спортивных сооружений.

По оценке 2017 года и прогнозным показателям 2018 - 2020 гг. обеспеченность библиотеками, учреждениями культурно-досугового типа, спортивными сооружениями, дошкольными образовательными учреждениями оценивается на уровне 2016 года.

По оценке 2017 года наблюдается сохранение обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом. Стабилизация работы учреждений здравоохранения, укрепление материально-техническо базы. В конце октября 2016 года в рамках федерального проекта, ОБУЗ "Пестяковская ЦРБ" получила автомобиль марки "ГАЗ" класса "В", оснащенный современным оборудованием. В 2017 году пришел молодой специалист педиатр (детский врач).

По прогнозным данным на 2018 - 2020 гг. структура учреждения здравоохранения сохранится. Количество коек терапевтического профиля круглосуточного стационара и коек (мест) дневного стационара сохранится на уровне 2016 года (15 и 26).

Система образования района включает в себя 4 общеобразовательные школы МБОУ "Пестяковская СШ", МКОУ "Нижнеландеховская ОШ", МКОУ "Филятская ОШ", МКОУ Беклемищенская начальная школа - детский сад. В районе 2 детских сада: МКДОУ детский сад N 1 п. Пестяки, МКДОУ детский сад "Солнышко" и три садовые группы при: МКОУ "Филятской ОШ", МКОУ "Нижнеландеховской ОШ", МКОУ "Беклемищенской начальной школе - детский сад". В школах обучаются 416 учащихся. Дошкольные общеобразовательные учреждения посещают 180 воспитанников.

Для доступности посещения школьных учреждений осуществляется подвоз школьным транспортом 53 учащихся в школы района по 7 школьным маршрутам.

В 2017 году проведена работа по укреплению материально-технической базы образовательных организаций. Во все общеобразовательные учреждения закуплены учебники на сумму 483,3 тыс. рублей, 120 тыс. рублей выделено на подготовку к новому учебному году. При подготовке к новому учебному году было приобретено технологическое оборудование для пищеблоков Беклемищенскую начальную школу - детский сад, заменен линолеум в коридорах Филятской основной школы, в обеденном зале Нижнеландеховской основной школы, по противопожарной направленности проведена обработка чердачных перекрытий Беклемищенской школы, ремонт печей Филятской основной школы, обмуровка котлов Нижнеландеховской основной школы. В Пестяковской школе выполнен косметический ремонт коридоров, приобретены и установлены защитные экраны на теплорадиаторы. В доме детского творчества сделан косметический ремонт в актовом зале и коридоре. В детских садах проведена покраска отдельных помещений. В дошкольные учреждения и в школы, где имеются дошкольные группы, на областные денежные средства и софинансирование из муниципального бюджета приобретено оборудование для детей инвалидов. В детских садах N 1, "Солнышко" и садовой группе Филятской школы оборудованы сенсорные комнаты, в Беклемищенской школе - уголок для детей инвалидов.

Затраты на работы, приобретение учебников, технологического оборудования и оборудования для детей инвалидов составили 991,9 тыс. рублей.

Для доступности посещения школьных учреждений осуществляется подвоз школьным транспортом 53 учащихся в школы района по 7 школьным маршрутам.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями по отчёту 2016 года составила 975 мест на 1 000 детей дошкольного возраста (2015 г - 975 мест), по оценке 2017 года - 1137 мест.

Строительство: В 2016 году в районе не принято в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья (2015 году - 0,314 тыс. кв. метров.), в связи с тем, что граждане оформляют недвижимость через кадастровых инженеров, а не через БТИ, в статистику информация не поступает.

По прогнозу 2018 - 2020 гг. объем вводимого в эксплуатацию жилья составит порядка 0,210; 0,250; 0,300 тыс. кв. метров (соответственно по годам).

III. Финансовые и бюджетные показатели

3.1. Доходы местного бюджета

Доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района за 2016 год выполнены на 100,3%: при плане 135, 2 млн. руб. исполнено 135, 8 млн. руб., из них исполнение по муниципальному району составило 99,6% (при плане 94,1 млн. руб. исполнено 93, 7 млн. руб.), по поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 102,0% (при плане 41,7 млн. руб. исполнено 42, 5 млн. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района выполнены на 102,1%: при плане 33, 3 млн. руб. поступило 34, 0 млн. рублей.

Налоговые доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района выполнены на 103,0% при плане 28,0 млн. руб. исполнено 28,9 млн. руб. В структуре доходов консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района налоговые доходы по бюджету муниципального района выполнены на 98,5% при плане 12, 4 млн. руб. поступило 12, 2 млн руб., по поселениям района налоговые доходы составляют 106,6% при плане 15,6 млн. руб. поступило 16,6 млн. рублей.

Основную часть в структуре налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц 67,9% от общей суммы налоговых доходов; налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ (доходы от уплаты акцизов) составляет 18,9%; налог на совокупный доход - 4,8%; 6,8% составляет налог на имущество; 1,6% занимают доходы получаемые от государственной пошлины.

Налог на доходы с физических лиц поступил в объеме 101,1% - при плане 19,0 млн. руб. поступило 19,2 млн. руб. из них: по муниципальному району данный налог исполнен на 95,2% - при плане 7,2 млн. руб. поступило 6,8 млн. рублей. По поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 104,8% при плане 11,7 млн. руб. исполнено 12, 3 млн. руб.(недополучено по Пестяковскому муниципальному району, в виду сокращения штатной численности в организациях Пестяковского муниципального района ОГКУ Пестяковский ЦЗН в количестве 3 единиц и Пожарной части N 48 в количестве 2 человек в связи с реорганизацией и присоединением к г. Палех и к г. Шуе.

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в консолидированный бюджет Пестяковского муниципального района поступили в объеме на 104,4% при плане 5,3 млн. руб. поступило 5,5 млн. руб. из них: по муниципальному району данный налог исполнен 104,4% при плане 3,4 млн. руб. поступило 3,5 млн. руб., по поселениям так же исполнение составило 104,4% при плане 1,8 млн. руб. поступило 1,9 млн. рублей.

Налог на совокупный доход поступил в объеме 101,6% при плане 1,3 млн. руб. поступило 1,4 млн. руб. из них:

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 101,7% при плане 1,3 млн. руб. поступило 1,4 млн. руб. Данный вид налога поступает только в муниципальный район, в соответствии со статьей 61.1 п. 2 Налогового Кодекса;

- единый сельскохозяйственный налог исполнен на 100,5% при плане 0,024 млн. руб. поступило 0,024 млн. руб. из них: по муниципальному району данный налог исполнен на 101,4% - при плане 0,011 млн. руб. поступило 0,012 млн. руб., по поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 99,6% при плане 0,012 млн. руб. исполнено 0,012 млн. руб. Данный вид налога подлежащей зачислению по месту нахождения налогоплательщика поступает в Нижнеландеховское поселение от ООО "Заря" и в Пестяковское сельское поселение от ИП Омаров.

Налоги на имущество поступили в объеме 120,2% при плане 1,9 млн. руб. исполнено 2,3 млн. руб. (по поселениям). из них:

- налог на имущество физических лиц при плане 0,1 млн. руб. поступил в сумме 0,2 млн. руб. или 137,1%. В связи с оформлением объектов недвижимости в собственность увеличивается база для начисления данного вида налога.

- земельный налог при плане 1, 7 млн. руб. поступил в сумме 2,0 млн. руб. или 118,4%. В связи с оформлением земельных участков в собственность увеличивается база для начисления данного вида налога.

Государственная пошлина в объеме 99,3% - при плане 0,4 млн. руб. выполнено 0,4 млн. руб., из них:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в объеме 99,1% - при плане 0,4 млн. руб. исполнено 0,4 млн. руб. (муниципальный район);

- за совершение нотариальных действий в объеме 101,0% - при плане 0,04 млн. руб. исполнено 0,04 млн. руб. (поселения).

Неналоговые доходы при плане 5, 2 млн. руб. выполнена в сумме 5, 1 млн. руб. или 96,9%, из них исполнение по муниципальному району составило 101,2% (при плане 3,0 млн. руб. исполнено 3,0 млн. руб.), по поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 98,0% (при плане 2,2 млн. руб. исполнено 2, 0 млн. руб.). Основную часть неналоговых доходов составляют доходы от оказания платных услуг и составляют 53,9% от общей суммы неналоговых доходов; доходы от использования имущества - 25,6%; 8,5% - составляют прочие неналоговые доходы; штрафы, санкции и возмещение ущерба - 4,4%; 5,3% занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов и 2,4% занимают платежи при пользовании природными ресурсами.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности при плане 1, 3 млн. руб. исполнено 1,1 млн. руб. или 87,0%, из них: муниципальным районом - при плане 0,5 млн. руб. получено 0,6 млн. руб. или 108,2%, поселениями - при плане 0,8 млн. руб. получено 0,6 млн. руб. или 73,6%, в т. ч.:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - при плане 0,3 млн. руб. поступило 0,4 млн. руб. или 101,1%, из них в доход муниципального района - при плане 0,2 млн. руб. получено 0,3 млн. руб. или 102,2%, поселения - при плане 0,1 млн. руб. получено 0,1 млн. руб. или 99,5%.

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) при плане 0,1 млн. руб. поступило 0,2 млн. руб. или 117,6%

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов (или поселений) и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) - при плане 0,7 млн. руб. поступило 0,5 млн. руб. или 74,3%, из них муниципальный район - при плане 0,1 млн. руб. получено 0,1 млн. руб. или 111,7%, поселения - при плане 0,6 млн. руб. получено 0,4 млн. руб. или 67,8%. По данному виду доходов по Пестяковскому сельскому поселению задолженность по договору аренды за помещение почты заключенным с ООО "ПСФ-Т" задолженность числится с момента заключения договора от 20.08.2016 года в сумме 0,0 1 млн. руб. и по ООО "Энерготранзит" по договору за пользование тепловыми сетями п. Демидово за 4 месяца 2016 года в сумме 0,2 млн. руб.;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами поступают в размере 20% при плане 0,037 млн. руб. поступило 0,037 млн. руб. или 99,9%. В 2016 году данный вид дохода был получен от МУП "Фармация" и МУП "Пестяковское Райбытобъединение".

Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в объеме 90,5%: при плане 0,1 млн. руб. поступило 0,1 млн. руб. (муниципальный район). Данный вид дохода контролирует Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области. В связи с внесением изменений в закон "О пользовании природными ресурсами", в соответствии с которым с 01.01.2016 года субъектами малого предпринимательства не предусмотрено внесение авансовых платежей и срок оплаты за негативное воздействие на окружающую среду пересмотрен на более поздний, не позднее 01.03.2017 года за 2016 год, оплата за ТБО производится по месту расположения полигона с 2016 года, в связи с этим поступления по видам доходов "Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами " и "Плата за размещение отходов производства и потребления" осуществляется не в полном объеме.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства выполнены на 99,3% - при плане 2,8 млн. руб. исполнено 2, 8 млн. руб., в том числе по муниципальному району выполнены при плане 1,6 млн. руб. получено 1,5 млн. руб. или 99,4%, поселения - при плане 1, 2 млн. руб. получено 1,2 млн. руб. или 99,1%. Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма (выручка от посещения музея, занятиях в кружках и спортивных секциях) и отдел образования администрации Пестяковского муниципального района (родительская плата за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях садовых группах при школах). По поселениям услуги оказывают Дома культуры и досуга, библиотеки (платный абонемент, дискотеки, концертные программы).В Управлении муниципального хозяйства поступает платы за место на Ярмарке.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов выполнены на 96,3 % - при плане 0,2 млн. руб. исполнено 0,2 млн. руб. в т. ч. по муниципальному району выполнены на 95,4 % - при плане 0,1 млн. руб. исполнено 0,1 млн. руб., поселения - при плане 0,1 млн. руб. получено 0,1 млн. руб. или 102,7 % из них:

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств - при плане 0,1 млн. руб. исполнено 0,1 млн. руб. или 100,0 % (сельские поселения).

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений - при плане 0,2 млн. руб. исполнено 0,19 млн. руб., или 95,1 %, в том числе по муниципальному району при плане 0,1 млн. руб. получено 0,1 млн. руб. или 95,4 %, поселения - при плане 0,037 млн. руб. получено 0,039 млн. руб. или 107,9 %;

В консолидированный бюджет района за 2016 год штрафов, санкций, возмещение ущерба при плане 0,2 млн. руб. поступило 0,2 млн. руб. или 108,0 %, вся сумма поступила по муниципальному району.

Прочие неналоговые доходы выполнены на 108,5% - при плане 0,4 млн. руб. исполнено 0,4 млн. руб., в том числе по муниципальному району при плане 0,3 млн. руб. получено 0,3 млн. руб. или 102,6 %, поселения - при плане 0,1 млн. руб. получено 0,1 млн. руб. или 129,2 %. По данному виду доходов поступает возмещение за содержание помещения администрации района занятых областными структурами.

Безвозмездные поступления консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района выполнены на 99,8% - при плане 101, 9 млн. руб. исполнено 101,7 млн. руб., из них исполнение по муниципальному району составило 99,7 % (при плане 78, 6 млн. руб. исполнено 78, 4 млн. руб.), по поселениям Пестяковского муниципального района исполнение составило 99,9 % (при плане 23,8 млн. руб. исполнено 23, 8 млн. руб.).

3.2. Расходы местного бюджета

Расходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района в 2016 году составили в сумме 137,2 млн. руб. при плане 140, 6 млн. руб. исполнение составило 97,5 % к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- общегосударственные вопросы исполнены на 98,34 %;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 80,32 %;

- национальная экономика на 76,29 %;

- жилищно-коммунальное хозяйство на 89,03 %;

- образование на 99,74 %;

- культура и кинематография на 99,6 %;

- социальная политика на 97,39 %;

- физическая культура и спорт на 99,37 %.

Показатель 22 "Общегосударственные вопросы"

Расходная часть бюджета на содержание органов местного самоуправления освоена на сумму 32,7 млн. руб.

Показатель 23 "Национальная оборона":

Отражены расходы субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2016 год в сумме 0,1 млн. руб. Кассовые расходы составили 0,1 млн. руб. денежные средства направлены на содержание 1 шт. ед. специалиста по воинскому учёту в двух сельских поселениях района.

Показатель 24 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность":

Произведены расходы в сумме 0,4 млн. руб. из плана 0,4 млн. руб, поселениями произведены расходы на:

- на мероприятия по информационному обеспечению (приобретение аншлагов);

- произведена оплата услуг ООО "Информзащита" по защите государственной тайны (экспертное обследование, выявление возможных каналов утечки информации, анализ разведдоступности, проведение комплексных аттестационных испытаний ОИ АС;

- оплату услуг за VPN- канал и спецномер 112 для службы ЕДДС;

- очистка и содержание пожарных водоемов, опашка населенных пунктов, ремонт дамбы;

- обслуживание пожарной сигнализации.

Показатель 25 "Национальная экономика":

В 2016 году предусмотрены ассигнования в сумме 11, 8 млн. руб., израсходовано 10,1 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы Пестяковского муниципального района" расходы осуществлены на:

- на содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов за счет муниципального дорожного фонда в границах Пестяковского муниципального района.

- отремонтировано 0,82 км внутриселенных дорог, расчистка дорог в зимний период и профилирование дорог в летний период.

- на содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов (расчистка дорог в зимний период и профилирование дорог в летний период);

- на ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов Средства направлены на 0,154 км ямочного ремонта в асфальтовом исполнении и 0,449 км ямочного ремонта в щебеночном исполнении.

Показатель 26 "Жилищно-коммунальное хозяйство":

Бюджетные ассигнования по данной отрасли освоены на сумму 10,9 млн. руб., из плана 11, 3 млн. руб.

В рамках муниципальных программ поселений по ремонту и содержанию муниципального жилья произведены расходы:

- на капитальный ремонт жилищного фонда, на содержание и текущий ремонт жилья;

- отремонтирован и проведен ремонт ветхих водопроводных сетей в количестве 740 метров, проведен ремонт и бурение 3 трубчатых колодцев, в каждом поселении проведен анализ воды в скважинах, очистка, дезинфекция и промывка шахтовых колодцев, приобретение глубинных насосов в количестве 4 штук, перемотка 2 глубинных насосов, отремонтировано три водонапорных башни, ремонт обогрева двух насосных станций.

Показатель 28 "Образование":

Расходы за 2016 год по разделу 0700 составили 60, 3 млн. руб. при плане 60, 4 млн. руб. или 99,74 %:

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря для оснащения плоскостного сооружения (2 теневых навеса на раме, ступенчатая крыша без пола, вместимостью до 16 тренажеров) расходы произведены по Нижнеландеховской ОШ;

- израсходованы средства на летний отдых 70 детей в лагерях с круглосуточным пребыванием;

- на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Количество учащихся, получивших питание, составило 179 человек (в расчете 25,00 руб. на 1 день);

- на приобретение мебели, мягкого инвентаря и кухонной посуды в сады;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и плату коммунальных услуг Данные расходы произведены по 5-и школам Пестяковского муниципального района;

- согласно перечня наказов избирателей, денежные средства были израсходованы на капитальный ремонт крыши Беклемищенской НШ-ДС и на приобретение учебников для Пестяковской СШ;

- из средств федерального бюджета приобретено спортивное оборудование, инвентарь для оснащения плоскостного сооружения в Нижнеландеховской школе;

- средства израсходованы на видеонаблюдение в Нижнеландеховской школе приобретены 3 камеры, а также в Доме детского творчества 2 камеры;

- на грантовую поддержку 237 детей;

- на базе МКДОУ детский сад "Солнышко" п. Пестяки реализован проект "Мини детский сад "который предусматривал развитие вариативных форм дошкольного образования. Приобретено оборудование для оздоровления детей с ослабленным здоровьем;

- по Дому детского творчества за счет средств бюджета района произведены расходы на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области;

- в 2016 году организовано временное трудоустройство 50 несовершеннолетних граждан 14-18 лет в качестве рабочих по благоустройству( из них по отделу образования 40 детей).

Показатель 29 "Культура и кинематография":

Расходы за 2016 год по учреждениям культуры района при плане 19,8 млн. руб. исполнены в сумме 19,4 млн. руб.

- расходы на содержание Пестяковского муниципального музея;

- организацию и проведение культурно - массовых мероприятий на проведение районных конкурсов и фестивалей, участие в межрегиональных и областных фестивалях;

- расходы на содержание городской и 1 сельской библиотеки (Нижнеландеховская); 3-х библиотек, являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений культуры "Культурно-досуговый комплекс";

- расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры Пестяковского городского и сельских поселения, которые включает в себя 6 сельских домов культуры, 5 сельских клубов.

Показатель 31 "Социальная политика":

Бюджетные ассигнования по данной отрасли освоены на сумму 2, 7 млн. руб., из плана 2,8 млн. руб.

- израсходованы средства на выплату муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления в районе и поселениях.

- на оказание материальной помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

- субсидия гражданам из бюджета Пестяковского муниципального района на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения, на 1 семью.

Показатель 32 "Физическая культура и спорт":

Отражены расходы Пестяковского муниципального района в сумме 0,5 млн. руб.:

- на проведение 82 спортивных мероприятий, участие в межрайонных и областных мероприятиях, спартакиадах Пестяковского городского поселения и Пестяковского муниципального района;

- на проведение 57 мероприятий по поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Оценочные показатели 2017 года. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2017 году прогнозируются на уровне 31,9 млн. руб.:

1) проектом Закона Ивановской области "Об областном бюджете на 2017 год" предусмотрено изменение дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории российской федерации, подлежащих распределению между областным бюджетом и местными бюджетами, на 2017 год.

2) нормативов распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет Пестяковского муниципального района в 2016 году составлял 0,1491 %, а в 2017 году увеличился до 0,1827 %;

3) в связи с принятием Закона Ивановской области от 07.07.2016 г N 54-ОЗ "О внесении изменения в статью 2 Закона Ивановской области "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области" Департаментом финансов разработан проект закона Ивановской области "О внесении изменений в Закон Ивановской области "Об установлении нормативов в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами", предусматривающий следующие изменения в Закон Ивановской области от 10.10.2005 N 121-ОЗ:

- норматив зачисления в бюджет сельского поселения доходов от налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) снижен с 35 процентов до 3 процентов;

- норматив зачисления в бюджет муниципальных районов доходов от НДФЛ, взимаемого на территории сельских поселений, увеличен с 20 процентов до 52 процентов. При этом норматив зачисления в бюджет муниципального района от НДФЛ, взимаемого на территории городских поселений, сохранен в размере 20 процентов;

- исключена статья 1.2 Закона Ивановской области "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области", предусматривающая передачу из бюджетов муниципальных районов в бюджеты сельских поселений 8 процентов НДФЛ и 20 процентов единого сельскохозяйственного налога, взимаемых на территориях сельских поселений и подлежащих зачислению в бюджет муниципального района;

- установлен единый норматив отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты для городских округов, муниципальных районов и городских поселений в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области от указанного налога, что создает равные условия для всех муниципальных образований. Расчет нормативов отчислений в бюджет сельских поселений доходов от акцизов на нефтепродукты производится не будет.

Доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района на 2017 год прогнозируются в сумме 140,0 млн. руб.

- по налоговым доходам на 2017 год в сумме 26,9 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц на 2017 год прогнозируются в сумме 19,0 млн. руб.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2017 год в сумме 3,9 млн. руб., в связи с тем, что установлен единый норматив отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты для городских округов, муниципальных районов и городских поселений в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ивановской области от указанного налога, что создает равные условия для всех муниципальных образований.

Налоги на совокупный доход (ЕНВД) на 2017 год в сумме - 1,3 млн. руб.

Налог на имущество на 2017 год прогнозируется в сумме 2,3 млн. руб. Государственная пошлина - на 2017 год и плановый период 2018 - 2020 годов прогнозируются в сумме 0,4 млн. руб., соответственно на каждый год.

- по неналоговым доходам - на 2017 год прогнозируются в сумме 5,0 млн. рублей.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2017 год прогнозируется в сумме 1,5 млн. руб. Главным источником доходов является доходы, получаемые в виде арендной либо иной плата за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в т. ч. доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами на 2017 год.

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2017 год в сумме 0,1 млн. руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - на 2017 год прогнозируются в сумме 2,5 млн. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2017 год в сумме 0,1 млн. руб.:

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2017 год в сумме 0,2 млн. руб.

Прочие неналоговые доходы на 2017 год планируется в сумме 0,4 млн. руб и плановый период 2018 - 2020 годов в сумме 0,4 млн. руб.

Безвозмездные поступления - на 2017 год прогнозируются в сумме 108,5 млн. руб. на 2018 год прогнозируются в сумме 86,1 млн. руб.

Бюджет планируется сбалансированным, расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Пестяковского муниципального района в 2017 в сумме 148,7 млн. руб.

Бюджет Пестяковского муниципального района на 2017 год сформирован в программной структуре расходов на основе 9 муниципальных программ Пестяковского муниципального района.

Бюджет Пестяковского муниципального района на плановый период 2018 и 2020 годов. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2020 годов учитывает изменения основных социально - экономических показателей района. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2017 году прогнозируются на уровне 31,4 млн. руб. В 2018 - 2020 годах ожидается незначительное увеличение поступления основных налогов.

При формировании объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Пестяковского муниципального района учитывалось постановление "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пестяковского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов", а также принятые и предполагаемые к принятию изменения в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу 1 января 2018 года:

1) проектом Закона Ивановской области "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов" предусмотрено изменение дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории российской федерации, подлежащих распределению между областным бюджетом и местными бюджетами, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2) нормативов распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет Пестяковского муниципального района в 2017 году составлял 0,1827%,а в 2018 году увеличился до 0,1829%;

Доходы консолидированного бюджета Пестяковского муниципального района на 2018 год прогнозируются в сумме 117,5 млн. руб., на 2019 год в сумме 118,5 млн. руб., соответственно на 2020 год в сумме 118,5 млн. руб.

- по налоговым доходам на 2018 год в сумме 26,4 млн. руб. на 2019 год прогнозируются в сумме 26,9 млн. руб. на 2020 в сумме -26,9 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц на 2018 год прогнозируются в сумме 18,9 млн. руб. и плановый период 2019 - 2020 годов соответственно на каждый год в сумме 18,9 млн. руб.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2018 год в сумме 3,6 млн. руб. и плановый период 2019 - 2020 годы прогнозируются в сумме 4,1 млн. руб.

Налоги на совокупный доход (ЕНВД) на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов соответственно в сумме -1,3 млн. руб. на каждый год.

Налог на имущество на 2018 год прогнозируется в сумме 2,2 млн. руб. и плановый период 2019 - 2020 годов соответственно в сумме 2,2 млн. руб. каждый год.

Государственная пошлина - на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов прогнозируются в сумме 0,4 млн. руб., на каждый год.

- по неналоговым доходам - на 2018 год прогнозируются в сумме 5,0 млн. руб. и на 2019 - 2020 годов соответственно на каждый год планового периода.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2018 год прогнозируется в сумме 1,6 млн. руб. и плановый период 2019 - 2020 годов соответственно на каждый год. Главным источником доходов являются доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий. в том числе казенных) в т. ч. доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов остался на уровне 2017 года в размере 1,6 млн. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов в сумме 0,1 млн. руб., соответственно на каждый год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - на 2018 год прогнозируются в сумме 2,7 млн. руб., на плановый период 2019 - 2020 год соответственно на каждый год.

Главными администраторами данных доходов являются:

- Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района, данный вид дохода предполагает поступления денежных средств от родительской платы за посещение детей в детские дошкольные учреждения и садовые группы при школах;

- Отдел культуры МП, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района, данный вид дохода предполагает поступления денежных средств от выручки посещения музея, занятия в кружках и секциях в "МУ КДЦ";

- МУ "Пестяковским Домом культуры" прогнозируются доходы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от платных услуг (от посещения мероприятий);

- МУ "Библиотеке" прогнозируются доходы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от платных услуг (от посещения мероприятий);

- Администрацией Пестяковского муниципального района, данный вид дохода предполагает поступления денежных средств от сбора платы за место на ярмарке;

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов в сумме 0,1 млн. руб. на каждый год планового периода;

Доходы запланированы на основании расчета по договорам купли- продажи земельных участков без торгов, а также данный вид дохода предполагает поступления денежных средств от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов в сумме 0,2 млн. руб. на каждый год.

Прочие неналоговые доходы на 2018 год планируются в сумме 0,3 млн. руб. и плановый период 2019 - 2020 годов соответственно на каждый год планового периода.

Безвозмездные поступления - на 2018 год прогнозируются в сумме 86,1 млн. руб., на плановый период 2019 - 2020 годов в сумме 86,6 млн. руб. на каждый год планового периода.

Бюджет планируется сбалансированным, расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2018 год и плановый период до 2020 года утверждены 100% на каждый год планового периода.

Формирование объема и структуры расходов бюджета Пестяковского муниципального района на 2018 год и на период до 2020 года осуществлялся в условиях ограниченного объема финансовых ресурсов на основании следующих подходов:

1) исполнение в первую очередь обязательств социального характера;

2) обеспечение равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта;

3) оптимизация действующих расходных обязательств путем сокращения в целях выполнения поставленных на областном уровне задач по снижению дефицитов местного бюджета;

4) обеспечение достигнутых в 2017 году значений целевых индикаторов, определенных майскими указами Президента Российской Федерации, включая уровень средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы;

5) сохранение моратория на индексацию заработной платы муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

6) соблюдение программного принципа построения бюджета.

Бюджет Пестяковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 11 муниципальных программ Пестяковского муниципального района (далее - муниципальные программы). Расходы на 2020 год предусмотрены по уровню 2019 года.

"Общегосударственные вопросы" Расходная часть бюджета на содержание органов местного самоуправления предусмотрена на 2018 год в сумме 29,3 млн. руб. на плановый период 2019 - 2020 годов в сумме 29,7 млн. руб. соответственно на каждый год.

- расходы предусмотрены на содержание 7 казенных учреждений и 1 бюджетной организации.

"Национальная оборона" "Мобилизационная и вневойсковая подготовка" отражены расходы субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2018 год в сумме 0,1 млн. руб. и на плановый период 2019 - 2020 годов соответственно на каждый год.

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

"Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 0,2 млн. руб. и на плановый период до 2020 года в сумме 0,2 млн. руб. на:

- оплату услуг ООО "Информзащита" по защите государственной тайны (экспертное обследование, выявление возможных каналов утечки информации, анализ разведдоступности, проведение комплексных аттестационных испытаний ОИ АС;

- оплату услуг за VPN- канал и спецномер 112 для службы ЕДДС;

- приобретение специальных технических средств, которое предполагает приобретение видеокамер;

- поселениями предусмотрены расходы на:

- на мероприятия по информационному обеспечению (приобретение аншлагов);

- очистка и содержание пожарных водоемов, опашка населенных пунктов, ремонт дамбы;

- обслуживание пожарной сигнализации

"Национальная экономика" По данному разделу предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 6,4 млн. руб., на плановый период 2019 - 2020 годов в сумме 7,1 млн. руб.

В рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы Пестяковского муниципального района" расходы осуществлены на:

- содержание автомобильных дорог (межселенных дорог) вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района за счет муниципального дорожного фонда на 2018 год и на каждый год планового периода 2019 - 2020 годов. Средства будут направлены на зимнее содержание 84,755 км дорог, а также на профилирование (грейдеровку) дорог в осенне-весенний период;

- ремонт автомобильных дорог (межселенных дорог) вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района. В 2018 году планируется провести ремонт 350 метров дороги Нижний Ландех - Дубовичье в щебеночном исполнении, ремонт 350 метров дороги Филята - Воронята с добавление нового материала (щебень фракция 40-70). В 2019 году планируется провести ремонт 136 метров дороги подъезда к д. Похмелино в щебеночном исполнении, ремонт 150 метров дороги Филята - Воронята в щебеночном исполнении;

- осуществление строительного контроля (экспертизы) по ремонту и реконструкции автомобильных дорог (межселенных дорог) вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района. Планируется провести экспертизы дороги Нижний Ландех - Кленки и подъезда к д. Похмелино;

- расходы по межеванию земельных участков, постановку их на государственный кадастровый учет, регистрацию права муниципальной собственности на земельные участки на 2018 год; средства будут направлены на межевание земельного участка под дорогой Нижний Ландех - Дубовичье, протяженностью 8,018 км;

- предусмотрены расходы на разработку проектно - сметной документации на ремонт 150 метров автомобильной дороги к ФАПу в д. Мордвиново на 2018 год и на ремонт 90 метров автомобильной дороги к ФАПу в д. Галашово;

- ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений за счет муниципального дорожного фонда;

- предусмотрены средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, которые будут предоставлены в виде межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по дорожной деятельности сельских поселений;

"Жилищно-коммунальное хозяйство" Бюджетные ассигнования по данной отрасли предусмотрены на 2018 год в сумму 9,0 млн. руб., на плановый период 2019 - 2020 годов в сумме 8,9 млн. руб. на каждый год, из них:

- на капитальный ремонт жилищного фонда, на содержание и текущий ремонт жилья;

- на ремонт ветхих водопроводных сетей в количестве 540 метров, ремонт и бурение 3 трубчатых колодцев, очистка, дезинфекция и промывка шахтовых колодцев, приобретение глубинных насосов в количестве 4 штук с. Демидово и с. Шалаево;

- иные межбюджетные трансферты на организацию содержания муниципального жилищного фонда сельских поселений;

- иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений;

- иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности по содержанию мест захоронения на территориях сельских поселений;

- на реализацию мероприятия содержание систем водоснабжения на территории сельских поселений.

"Образование" Расходы по разделу предусмотрены на содержание 4 школ и 2 детских садов, ДДТ, Методического кабинета, Централизованной бухгалтерии, Отдела образования на 2018 год в сумме 51,4 млн. руб., в 2019 - 2020 годы 51,7 млн. руб. соответственно на каждый год:

- в общей сумме расходов предусмотрены средства на предоставление субсидии бюджетной организации МБОУ "Пестяковская СШ", МКОУ Беклемищенская НШ-детский сад, МКОУ Нижнеландеховская ОШ, и МКОУ Филятская ОШ на выполнение муниципальных заданий на 2018 год, а также на каждый год планового периода 2019 - 2020 годов, также запланированы средства на закупку учебников на 2018 год, и на каждый год планового периода 2019 - 2020 годов, подготовка к новому учебному году;

- предусмотрена субвенция из областного бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми - сиротами, оставшимися без попечения родителей на каждый год планового периода 2018 - 2020 годов. Средства рассчитаны на 1 ребенка, находящегося под опекой и посещающих детские учреждения, которые будут направлены на приобретение детской мебели, игрушки, мягкого инвентаря, канцелярские товары, моющие средства;

- расходы на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства, которое направленно на содержание муниципальной казенной организации дополнительного образования "Детская музыкальная школа";

- предусмотрены расходы по организации дополнительного образования Дома детского творчества;

- софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области на каждый год планового периода 2018 - 2020 годов;

- расходы на организацию питания в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах запланированы на 149 детей и 28 608 дето-дней из расчета стоимости дето-дня по питанию 78 руб. 35 коп. на 1 ребенка;

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа "Методический кабинет" и "Централизованная бухгалтерия".

"Культура и кинематография" Расходы по учреждениям культуры района предусмотрены на 2018 год в сумме 19,2 млн. руб., на 2019 - 2020 годы в сумме 18,4 млн. руб. соответственно на каждый год из них;

- расходы на проведение районных массовых мероприятий на высоком художественно-творческом уровне;

- расходы на организацию музейно-выставочной деятельности;

- выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления по расходам на поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней заработной платы на 2018 год и на каждый год планового периода;

- расходы на осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов;

- расходы на содержание городской и 1 сельской библиотеки (Нижнеландеховская); 3-х библиотек, являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений культуры "Культурно-досуговый комплекс";

- расходы на содержание муниципальных казенных учреждений культуры Пестяковского городского и сельских поселения, которые включает в себя 6 сельских домов культуры, 5 сельских клубов;

"Социальная политика" Бюджетные ассигнования по данной отрасли предусмотрены на 2018 год в сумме 1,7 млн. руб., на 2019 - 2020 годы в сумме 2,2 млн. руб. соответственно на каждый год.

- средства на выплату муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления в районе и поселениях;

- субсидия гражданам из бюджета Пестяковского муниципального района на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения, на 1 семью соответственно на каждый год;

- в рамках государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" Пестяковскому муниципальному району предусмотрена субсидия на поддержку граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 1 семью;

- предусмотрены расходы на предоставление субсидии Пестяковской районной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил в целях возмещения расходов по осуществлению деятельности организации;

- культурно - досуговые мероприятия по программе "Ветеран" на 2018 и плановый период 2019 - 2020 годов.

"Физическая культура и спорт" Предусмотрены расходы Пестяковского муниципального района на 2018 год в сумме 0,2 млн. руб. на период до 2020 года в сумме 0,2 млн. руб. соответственно на каждый год.

- на проведение спортивных мероприятий, участие в межрайонных и областных мероприятиях, спартакиадах Пестяковского городского поселения и Пестяковского муниципального района;

- на проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения;

- организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 14 - 18 лет;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта", которые будут направлены на содержание МУ культурно - досугового центра.

IV. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

В 2016 году по официальным статистическим данным изготовлено 1,80 тыс. пар валяной обуви, выпуск пиломатериалов составил 1,38 тыс. куб. метров. Наблюдается резкий спад производства важнейших видов продукции малыми предприятиями района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной такого спада производства послужило замедление темпов роста сбыта продукции и высокая конкурентность рынка.

Сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий хозяйств Пестяковского муниципального района производят зерно, картофель, овощи открытого и защищенного грунта, скот, молоко, яйца.

Показатель по валовому сбору зерновых в 2016 году снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 311,9 тонн, что составило 36% к уровню 2015 года. Сбор картофеля в 2016 г. составил - 2 407,2 тонн, к уровню прошлого года 96%. Снижение произошло и по показателям: сбор овощей - 811,4 тонн, что составляет 97% к уровню прошлого года, скот и птицы на убой (в живом весе) - 218,5 тонн, что составляет 92% к уровню прошлого года, молока - 1 255 тонн, что составляет 92% к уровню прошлого года, яиц - 483 тыс. штук, что составляет 87% к уровню прошлого года. На снижение данных показателей повлияли неблагоприятные погодные условия лета 2016 года, снижение поголовья КРС и птицы.

По оценке в 2017 году наблюдается не большой рост объема производства продукции сельхозназначения (зерно, молоко), другие показатели производства важнейших видов продукции в хозяйствах всех категорий незначительно снизились по отношению к уровню 2016 года.

По прогнозным показателям 2018 - 2020 гг. прогнозируется незначительный рост производства важнейших видов продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий района.

Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановской области на 2018 год и на период до 2020 года

МО (название) Пестяковский муниципальный отдел

Раздел 1. Экономические показатели МО Ивановской области

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1. Промышленность
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Добыча полезных ископаемых - С		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обрабатывающие производства - D
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	39,80	32,00	34,20	34,00	35,1	36,1
Индекс производства	% к предыдущему году	98,4	80,0	105,3	96,7	100,4	100,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,3	100,5	101,5	102,8	102,8	102,8
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	1,2	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году	80,5	55,8	95,9	0,0	0,0	0,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,0	104,6	108,8	103,9	103,1	103,0
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8
Индекс производства	% к предыдущему году	98,4	99,5	95,3	99,2	96,5	97,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	105,0	104,4	104,9	104,5	103,6	102,3
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д
Индекс производства	% к предыдущему году	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Целлюлозно - бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,00	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30
Индекс производства	% к предыдущему году	0,0	0,00	97,50	97,50	104,60	96,70
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,0	105,10	104,50	104,50	103,60	103,40
Химическое производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	39,8	27,4	29,6	30,0	31,0	32,0
Индекс производства	% к предыдущему году	123,3	68,0	107,7	99,1	101,8	101,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	102,4	101,3	100,3	102,2	101,5	101,5
Производство машин и оборудования
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство транспортных средств и оборудования
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индекс производства	% к предыдущему году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	39,6	40,0	40,0	40,5	41,5	42,5
Индекс производства	% к предыдущему году	97,7	99,3	98,1	99,3	100,7	100,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,3	101,7	101,9	102,0	101,8	101,9
1.2. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	190,6	191,4	192,5	193,5	194,5	196,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,0	97,0	97,6	95,6	96,4	96,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	116,0	103,9	103,0	105,2	104,3	104,4
1.3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	483,8	479,0	474,0	471,0	472,0	473,0
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,6	91,8	95,2	95,9	96,5	96,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	116,1	107,8	103,9	103,6	103,8	103,9
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,97	2,16	2,4	2,5	2,7	2,9
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	44,4	103,0	106,5	99,3	103,0	102,9
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	109,0	106,5	104,3	104,9	104,9	104,9
1.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб. в ценах соответствующих лет	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
1.5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	10,5	4,50	4,72	5,00	5,00	5,00
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	66,5	42,0	100,5	101,3	95,8	96,0
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	111,2	106,3	104,4	104,6	104,4	104,2
Собственные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Привлечение средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	9,44	4,50	4,72	5,00	5,00	5,00
Кредиты банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе - кредиты иностранных банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заёмные средства других организаций	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	9,43	4,16	4,72	0,74	0,23	0,23
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,01	1,45	1,51	0,00	0,00	0,00
из областного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	7,26	0,152	1,08	0,12	0,12	0,12
из местного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2,16	2,56	2,13	0,62	0,11	0,11
1.6. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц	0,042	0,045	0,048	0,048	0,048	0,048
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего	тыс. человек	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д	н. д
Оборот малых и средних предприятий	млн. руб. в ценах соответствующих лет

Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения МО Ивановской области

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1. Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	6,28	6,09	5,9	5,71	5,54	5,45
	% к предыдущему году	96,8	97	96,8	96,8	97	98,4
городского	тыс. человек	3,61	3,52	3,45	3,38	3,3	3,24
	% к предыдущему году	97,3	97,5	98,0	98,0	97,6	98,1
сельского	тыс. человек	2,67	2,57	2,45	2,33	2,28	2,21
	% к предыдущему году	96,04	96,3	95,7	95,1	97,8	97
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,00	7,97	9,10	8,90	9,10	9,3
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	20,60	21,50	20,10	20,40	20,50	20,4
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	- 12,60	- 13,53	- 11,00	- 11,50	- 11,40	-11,1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	68,90	70,00	68,00	68,00	68,00	68,00
2.2. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	3,335	3,170	3,070	2,970	2,860	2,79
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	2,89	2,87	2,86	2,85	2,84	2,83
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.	н. д.
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	0,40	0,40	0,35	0,30	0,30	0,30
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,225	0,226	0,190	0,190	0,190	0,190
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	3,4	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	10,9	4,90	4,00	4,00	4,00	4,00
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	219,2	226,7	235,7	237,2	235,9	245,4
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	1,23	1,22	1,20	1,15	1,10	1,10
Средняя заработная плата номинальная	руб.	14853,5	15490,0	16370	17188,0	17875,0	18590,0
	в % к предыдущему году	100,4	104,3	105,7	105,0	104,0	104,0
2.3. Денежные доходы населения
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	6200,0	6450,0	6700,0	7000,0	7500,0	7500,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	103,0	104,0	103,8	104,4	107,1	100,0
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	49	49	49	49	49	49
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	руб.	10741	11167	11590	12021	12501	12976
2.4. Развитие социальной сферы
Ввод объектов по виду деятельности "Образование":
общеобразовательные школы	единиц	0	0	0	0	0	0
дошкольные образовательные учреждения	единиц	0	0	0	0	0	0
Ввод объектов по виду деятельности "Здравоохранение":
поликлиники	единиц	0	0	0	0	0	0
больницы		0	0	0	0	0	0
прочие объекты (c расшифровкой объектов)	единиц	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность:
врачами	чел. на 10 тыс. населения	19,1	16,40	22,0	22,8	23,5	23,9
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	76,5	80,5	76,3	78,8	81,2	82,6
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	191,24	197,0	186,4	175,1	180,5	186,2
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	207,17	213,46	220,3	227,7	234,6	238,5
дошкольные образовательные учреждения	мест на 1 000 детей дошкольного возраста	975	975	1137	1137	1137	1137
Количество спортивных сооружений	сооружений на 100 тыс. населения	780,8	804,6	813,5	823,1	830,3	838,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	0,314	н. д.	н. д.	0,210	0,250	0,300
	% к предыдущему году	149,6	0,0	0,0	140,0	120,0	120,0
Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования		3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Уровень газификации области природным газом	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Финансовые и бюджетные показатели

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	0,037	0,035
2. Доходы местного бюджета - всего (3+20)	млн. руб.	138,6	135,8	144,4	117,5	118,5	118,5
в том числе:
3. Собственные доходы местного бюджета - всего (4+12)	млн. руб.	30,9	34,0	31,9	31,4	31,9	31,9
4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11)	млн. руб.	26,2	28,9	26,9	26,4	26,9	26,9
5. Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	16,9	19,2	19,0	18,9	18,9	18,9
5.1. налог на доходы физических лиц	млн. руб.	16,9	19,2	19,0	18,9	18,9	18,9
6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн. руб.	5,5	5,5	3,9	3,6	4,1	4,1
6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. Российской Федерации	млн. руб.	5,5	5,5	3,9	3,6	4,1	4,1
6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	1,9	1,9	1,5	1,3	1,4	1,4
6.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	3,8	3,9	2,7	2,7	3,3	3,3
6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6
7. Налоги на совокупный доход	млн. руб.	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
7.1. ЕНВД для отдельных видов деятельности	млн. руб.	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
7.2. единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Налоги на имущество	млн. руб.	1,9	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
8.1. налог на имущество физических лиц	млн. руб.	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
8.2. земельный налог	млн. руб.	1,6	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
9. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1. налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Государственная пошлина	млн. руб.	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Неналоговые доходы (13+14+15+16+17+18+19)	млн. руб.	4,7	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0
13. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. руб.	0,9	1,2	1,5	1,6	1,6	1,6
14. Платежи при пользовании природными ресурсами	млн. руб.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	млн. руб.	2,5	2,8	2,5	2,7	2,7	2,7
16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн. руб.	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
16.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. руб.	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Административные платежи и сборы	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	млн. руб.	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19. Прочие неналоговые доходы	млн. руб.	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
20. Безвозмездные поступления - всего	млн. руб.	107,7	101,8	112,5	86,1	86,6	86,6
в том числе:
20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн. руб.	109,2	102,0	112,5	86,1	86,6	86,6
20.2. Прочие безвозмездные поступления		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн. руб.	-1,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Расходы местного бюджета - всего (22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	млн. руб.	148,1	137,2	148,7	117,5	118,5	118,5
в том числе:
22. Общегосударственные вопросы	млн. руб.	41,7	32,7	29,5	29,3	29,7	29,7
23. Национальная оборона	млн. руб.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
24. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	0,5	0,4	0,8	0,2	0,2	0,2
25. Национальная экономика	млн. руб.	9,3	10,1	14,5	6,4	7,1	7,1
26. Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	9,3	10,9	16,5	9,0	8,9	8,9
27. Охрана окружающей среды	млн. руб.	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
28. Образование	млн. руб.	63,8	60,3	58,2	51,4	51,7	51,7
29. Культура, кинематография	млн. руб.	18,7	19,4	23,4	19,2	18,4	18,4
30. Здравоохранение	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31. Социальная политика	млн. руб.	4,1	2,8	5,0	1,7	2,2	2,2
32. Физическая культура и спорт	млн. руб.	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2
33. Средства массовой информации	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34. Обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) (2-21)	млн. руб.	-9,5	-1,4	-4,3	0,0	0,0	0,0

Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении МО Ивановской области

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Производство важнейших видов промышленной продукции:
1. Ткани хлопчатобумажные готовые	тыс. кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Изделия трикотажные	тыс. штук	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Обувь	тыс. пар	1,70	1,80	1,85	1,90	2,00	2,00
4. Пиломатериалы	тыс. куб. м	1,20	1,38	1,60	2,00	2,00	2,00
5. Кирпич строительный	млн. условных кирпичей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов)	млн. условных кирпичей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Станки металлорежущие	штук	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ювелирные изделия в фактических ценах (без НДС и акциза)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Электроэнергия	млрд. кВт. ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий:
1. Зерно (в весе после доработки)	тонн	484,40	172,50	252,40	165,20	209,00	252,80
2. Картофель	тонн	2498,70	2407,20	2106,00	2387,20	2387,20	2387,20
3. Овощи - всего	тонн	835,40	811,40	787,40	788,50	788,50	788,50
4. Скот и птица (в живом весе)	тонн	225,70	218,50	215,00	215,00	220,00	232,00
5. Молоко	тонн	1357,80	1255,00	1377,00	1395,00	1400,00	1445,00
6. Яйца	тыс. штук	556,00	483,00	457,00	485,00	490,00	495,00
7. Спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Водка и ликёро-водочные изделия	тыс. дал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Пиво	тыс. дал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00