Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития города Ржева Тверской области на 2017 год и на период до 2019 года

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Ржева

от 24 октября 2016 г. N 1039

Прогноз
социально-экономического развития города Ржева Тверской области на 2017 год и на период до 2019 года

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
I	Промышленное производство
	Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии газа и воды - всего	тыс.рублей	10463509	9133220	9401782	9602192	9778420
	индекс промышленного производства	%	101,6	87,3	102,9	102,1	101,8
	в том числе:
C	Добыча полезных ископаемых	тыс.рублей	37800	38158	38158	38158	38158
	индекс промышленного производства	%	91,6	100,9	100,0	100,0	100,0
	в том числе:
CB	Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	тыс.рублей	37800	38158	38158	38158	38158
	индекс промышленного производства	%	91,6	100,9	100,0	100,0	100,0
D	Обрабатывающие производства	тыс.рублей	10240635	8909259	9176646	9375883	9550937
	индекс промышленного производства	%	101,9	87,0	103,0	102,2	101,9
DA	Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	тыс.рублей	1534958	1552959	1547627	1550670	1554550
	индекс промышленного производства	%	77,8	101,2	99,7	100,2	100,3
DB	Текстильное и швейное производство	тыс.рублей	21228	25521	28339	31395	34965
	индекс промышленного производства	%	77,9	120,2	111,0	110,8	111,4
DD	Обработка древесины и производство изделий из дерева	тыс.рублей	269043	332290	342888	353854	363808
	индекс промышленного производства	%	78,9	123,5	103,2	103,2	102,8
DE	Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	тыс.рублей	17002	17342	17494	17692	17874
	индекс промышленного производства	%	68,5	102,0	100,9	101,1	101,0
DG	Химическое производство	тыс.рублей	917	1100	1122	1145	1191
	индекс промышленного производства	%	77,8	120,0	102,0	102,0	104,0
DH	Производство резиновых и пластмассовых изделий	тыс.рублей	43649	43030	44979	46927	47076
	индекс промышленного производства	%	83,1	98,6	104,5	104,3	100,3
DI	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	тыс.рублей	461111	445071	462120	484672	490324
	индекс промышленного производства	%	89,1	96,5	103,8	104,9	101,2
DJ	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	тыс.рублей	137120	140150	143608	146368	148364
	индекс промышленного производства	%	68,5	102,2	102,5	101,9	101,4
DK	Производство машин и оборудования	тыс.рублей	2288691	1531326	1552776	1552901	1599378
	индекс промышленного производства	%	101,2	66,9	101,4	100,0	103,0
DL	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	тыс.рублей	1425855	572340	601429	605645	614279
	индекс промышленного производства	%	79,6	40,1	105,1	100,7	101,4
DM	Производство транспортных средств и оборудования	тыс.рублей	2736720	2907024	3023305	3114109	3207624
	индекс промышленного производства	%	138,6	106,2	104,0	103,0	103,0
DN	Прочие производства	тыс.рублей	1304341	1341106	1410960	1470505	1471505
	индекс промышленного производства	%	147,0	102,8	105,2	104,2	100,1
E	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс.рублей	185073	185803	186977	188151	189325
	индекс промышленного производства	%	90,5	100,4	100,6	100,6	100,6
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности, в действующих ценах каждого года, тыс. рублей	тыс. руб.	9839072	9054377	9770601	10403098	10994780
	индекс промышленного производства	%	101,6	87,3	102,9	102,1	101,8
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	96,9	105,4	104,8	104,3	103,8
С	Добыча полезных ископаемых	тыс. руб.	16743	19014	19832	20744	21532
	индекс промышленного производства	%	91,6	100,9	100,0	100,0	100,0
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	114,6	112,5	104,3	104,6	103,8
D	Обрабатывающие производства	тыс. руб.	9627796	8824829	9526193	10144843	10723022
	индекс промышленного производства	%	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	102,2	105,4	104,8	104,2	103,8
DA	Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	тыс. руб.	1763419	1898281	1997702	2099710	2197583
	индекс промышленного производства	%	77,8	101,2	99,7	100,2	100,3
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	131,4	106,4	105,6	104,9	104,4
DB	Текстильное и швейное производство	тыс. руб.	16307	21565	24904	28748	33266
	индекс промышленного производства	%	77,9	120,2	111,0	110,8	111,4
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	88,3	110,0	104,0	104,2	103,9
DD	Обработка древесины и производство изделий из дерева	тыс. руб.	229036	293345	312085	334304	352644
	индекс промышленного производства	%	78,9	123,5	103,2	103,2	102,8
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	124,5	103,7	103,1	103,8	102,6
DE	Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	тыс. руб.	13827	14780	15685	16528	17400
	индекс промышленного производства	%	68,5	102,0	100,9	101,1	101,0
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	159,5	104,8	105,2	104,2	104,2
DG	Химическое производство	тыс. руб	917	1150,6	1195,9	1253,4	1331,1
	индекс промышленного производства	%	77,8	120,0	102,0	102,0	104,0
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	121,9	104,6	101,9	102,7	102,1
DH	Производство резиновых и пластмассовых изделий	тыс. руб.	53484	55152	58744	62944	64469
	индекс промышленного производства	%	83,1	98,6	104,5	104,3	100,3
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	1613,6	104,6	101,9	102,7	102,1
DI	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	тыс. руб.	380750	382205	416292	463241	498636
	индекс промышленного производства	%	89,1	96,5	103,8	104,9	101,2
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	81,7	104,0	104,9	106,1	106,4
DJ	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	тыс. руб.	159411	167985	180047	193233	206641
	индекс промышленного производства	%	68,5	102,2	102,5	101,9	101,4
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	197,2	103,1	104,6	105,3	105,5
DK	Производство машин и оборудования	тыс. руб.	2465822	1758731	1876101	1958807	2079973
	индекс промышленного производства	%	101,2	66,9	101,4	100,0	103,0
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	99,0	106,6	105,2	104,4	103,1
DL	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	тыс. руб.	1255385	537171	593826	624300	652829
	индекс промышленного производства	%	79,6	40,1	105,1	100,7	101,4
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	105,4	106,6	105,2	104,4	103,1
DМ	Производство транспортных средств и оборудования	тыс. руб.	2736720	3098888	3390431	3645921	3871824
	индекс промышленного производства	%	138,6	106,2	104,0	103,0	103,0
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	104,7	106,6	105,2	104,4	103,1
DN	Прочие производства	тыс. руб.	552718	595576	659180	715853	746426
	индекс промышленного производства	%	147,0	102,8	105,2	104,2	100,1
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	49,5	104,8	105,2	104,2	104,2
E	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.	194533	210534	224576	237511	250226
	индекс промышленного производства	%	90,5	100,4	100,6	100,6	100,6
	индекс цен производителей (индекс-дефлятор)	%	29,2	107,8	106,0	105,1	104,7
II	Агропромышленный комплекс
	Валовая продукция сельского хозяйства, всего (все категории хозяйств)
	в действующих ценах	млн. руб.	3,0	3,1	3,3	3,5	3,6
	Из общего объема валовой продукции продукция:
	сельскохозяйственных предприятий:	млн.руб. в ценах соотв.лет	3,0	3,1	3,3	3,5	3,6
	Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств:
	Зерно (в весе после доработки)	тонн
	Картофель	тонн
	Овощи	тонн	75,1	75,1	75,1	75,1	75,1
	Льноволокно	тонн
	Скот и птица - всего (в живом весе)	тонн	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	Молоко	тонн	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	Яйца	млн.шт.	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
	Шерсть (в физическом весе)	центнеров
III	Инвестиции
	Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет	тыс.руб.	453663	480692	504727	527439	549592
	Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,5	106	105	104,5	104,2
	Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,3	106	105	104,5	104,2
	Собственные средства предприятий	тыс. руб.	158215	216311	227127	237348	247316
	кредиты банков	тыс. руб.
	в том числе кредиты иностранных банков	тыс. руб.
	заемные средства других организаций	тыс. руб.
	бюджетные средства	тыс. руб.	289810	259093	272048	284290	296230
	средства федерального бюджета	тыс. руб.	43 122	38 346	40 263	42 075	43 842
	средства областного бюджета	тыс. руб.	218 850	194 320	204 036	213 217	222 173
	средства местного бюджета	тыс. руб.	27 838	26 427	27 749	28 998	30 215
	средства внебюджетных фондов	тыс. руб.	5 184	4 405	4 625	4 833	5 036
	прочие источники	тыс. руб.	454	883	927	969	1 010
IV	Строительство
	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет	тыс. руб.	1 217,0	285980,6	1317,6	1390,1	1463,8
	Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	80,9	23498,8	0,5	105,5	105,3
	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв. м общей площади	8038,0	8351,5	8702,3	9180,9	9667,5
	Индекс физического объема	% к предыдущему году	65,4	103,9	104,2	105,5	105,3
V	Охрана окружающей среды
	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн руб.	2,33	14,51	51,11	35,53	1,5
	из них за счет:
	- средств федерального бюджета	-"	0	0	0	0	0
	- средств областного бюджета	-"	0	0	0	0	0
	- средств местного бюджета	-"	0	2,7	0,8	0	0
	- собственных средств предприятия	-"	2,33	8,21	18,11	5,9	1,5
	- иных привлеченных средств	-"		6,3	33,0	29,63
	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн куб.м.	12,66	12,6	12,6	12,6	12,6
	Объем водопотребления (использования свежей воды)	млн куб.м.	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
	Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	млн куб.м.	1,05	1,0	1,0	1,0	1,0
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс.т.	0,53	0,5	0,5	0,5	0,5
VI	Труд
	Численность населения на начало года	человек	60334	60039	59639	59239	58839
	темп роста	%	99,2	99,5	99,3	99,3	99,3
	Среднегодовая численность постоянного населения	человек	60186	59839	59439	59039	58639
	темп роста	%	99,3	99,4	99,3	99,3	99,3
	Дети в возрасте 0-17 лет,	тыс.чел.	10,11	10,05	10	9,95	9,87
	В том числе численность детей, имеющих единственного родителя, опекуна, попечителя	тыс.чел.	1,275	1,27	1,265	1,26	1,25
	Трудовые ресурсы	тыс. человек	39,2	39,0	38,7	38,4	38,1
	в том числе
	трудоспособное население в трудоспособном возрасте (трудоспособное население за исключением неработающих инвалидов 1 и 2 групп и лиц, получающих пенсию на льготных условиях)	тыс. человек	34	33,8	33,5	33,3	33,0
	работающие лица старших возрастов и подростки до 16 лет	тыс. человек	5,20	5,20	5,20	5,1	5,1
	Занято в экономике	тыс. человек	27,08	26,64	26,75	26,56	26,37
VII	Развитие социальной сферы
	Образование
	Число дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп организованных при общеобразовательных школах, всего	единиц	24	24	24	24	24
		мест	2982	2982	2982	2982	2982
	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	детей	3053	3060	3060	3060	3060
	Численность детей в дошкольных группах, организованных при общеобразовательных школах	детей	18	23	25	25	25
	Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с учетом дошкольных групп, организованных при общеобразовательных школах	мест на 100 детей дошкольного возраста (1-6 лет)	83,6	83,8	83,8	83,8	83,8
	Число общеобразовательных школ, всего	единиц	14	14	14	14	14
		мест	7 678	7 678	7 678	7 678	7 678
	Численность учащихся в дневных общеобразовательных школах	человек	5588	5935	6038	6033	6028
	Численность учащихся дневных общеобразовательных школ, занимающихся в первую смену	человек	5457	5935	6038	6033	6028
	Ввод в действие объектов социальной сферы:
	- дошкольных образовательных учреждений	единиц /мест	0/60
	Выбытие объектов социальной сферы:
	- дошкольных образовательных учреждений	единиц /мест	1/40
	Здравоохранение
	Число больничных коек круглосуточного пребывания	коек	423	403	403	403	403
	Число коек стационаров дневного пребывания	коек	103	108	108	108	108
	Число пролеченных больных в стационарах дневного пребывания	человек в год	3017	3032	3032	3032	3032
	Обеспеченность больничными койками круглосуточного пребывания	коек на 10 тыс. жителей	72,0	67,6	68,0	68,5	68,9
	Число амбулаторно-поликлинических учреждений	единиц	5юр.лица/2 ф-ла	5юр.лица/2 ф-ла	5юр.лица/2 ф-ла	5юр.лица/2 ф-ла	5юр.лица/2 ф-ла
		посещений в смену	1216	1227	1220	1220	1220
	Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. жителей	202,57	205,77	205,98	207,38	208,55
	Число офисов врачей общей практики	единиц	1	1	1	1	1
	Численность врачей, всего	человек	184	185	185	185	185
	Обеспеченность врачами	врачей на 10 тыс. жителей	30,65	31,02	31,23	31,45	31,62
	Численность среднего медицинского персонала	человек	557	552	557	557	557
	Обеспеченность средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. жителей	92,79	92,57	94,04	94,68	95,21
	Ввод в действие объектов социальной сферы:
	- амбулаторно-поликлинических учреждений	единиц / посещений в смену
	Культура
	Число учреждений культурно -досугового типа	единиц	5	5	5	5	5
		мест	1474	1474	1474	1474	1474
	Обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	8,29	8,32	8,38	8,40	8,46
	Число публичных библиотек	единиц	6	6	6	6	6
		тыс. томов	214,7	214,7	214,7	214,7	214,7
	Обеспеченность общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	10,0	10,1	10,1	10,2	10,3
VIII	Финансы
	Налогооблагаемая прибыль по "самостоятельным" налогоплательщикам	тыс.руб.	376035	387316	402809	422144	440296
	Прибыль филиалов юридических лиц, головной офис которых находится за пределами муниципального образования	тыс.руб.	8268	8516	8857	9282	9728
	Стоимость имущества, подлежащая налогообложению, всего по муниципальному образованию	тыс.руб.	1758192,7	1770145,8	1807762,2	1863544,4	1921077,7
	Сумма налога на имущество	тыс.руб.	37837	38279,2	39306	40754	42007,4
IX	Малое предпринимательство
	Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица	единиц	1215	1235	1255	1275	1295