Приложение 3. Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок "Развитие физической культуры и спорта города Торжка" на 2014-2019 годы

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

город Торжок за 2016 год

Информация
о реализации в 2016 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок "Развитие физической культуры и спорта города Торжка" на 2014-2019 годы

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие физической культуры и спорта города Торжка" на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 N 596 "О муниципальной программе муниципального образования город Торжок "Развитие физической культуры и спорта города Торжка" на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Торжок.

Исполнитель муниципальной программы - Отдел архитектуры и градостроительства администрации города.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016 году, составил 26 189,4 тыс. рублей, или 100% от запланированной суммы.

Цель: муниципальная программа направлена на развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Торжок.

Показатели, характеризующие достижение цели муниципальной программы:

а) доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;

б) доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;

Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа"

Задача 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования город Торжок".

Мероприятие 1.001 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в рамках Календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год"; для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1185,5 тысяч рублей, по факту 1185,5 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %.

На территории муниципального образования совместно с Комитетом по физкультуре, спорту и молодежной политике работают 15 общественных федераций по видам спорта, основная их цель пропаганда здорового образа жизни среди населения города; привлечение подрастающего поколения к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Мероприятия проводятся среди различных возрастных групп. При исполнении данного мероприятия были достигнуты положительные результаты запланировано 90 мероприятий проведено 110 спортивно-массовых мероприятий по видам спорта: волейбол баскетбол, футбол, легкой атлетике, шашкам, шахматам, дзюдо, самбо, плавание, мотоспорт, спортивной акробатике, боксу, по всестилевому каратэ, ориентированию, спортивному туризму, настольному теннису, рукопашному бою; фестиваль спортивных семей, спортивно-патриотическое мероприятие "Снежный десант 2016", фестиваль дворового футбола "Футбол нашего двора", спортивные соревнования в период летней оздоровительной компании, спортивные соревнования в рамках ВФСК ГТО с 1 по 6 ступени среди школьников и студенческой молодежи; с 6 по 8 ступени среди рабочей молодежи с целью пропаганды ВФСК ГТО. Поставленные цели и задачи выполнены.

Мероприятие 1.002 "Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и массового спорта, спортивного здорового образа жизни через средства массовой информации (далее - СМИ)". На страницах городских газет "Новоторжский вестник", "Торжокская неделя" вышло более 70 статей о спортивных городских мероприятиях. На сайте города регулярно обновляется материал об участии городских спортсменов в региональных и Всероссийских соревнованиях.

Мероприятие 1.003 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения в муниципальном физкультурно-оздоровительном комплексе в рамках муниципального задания"; осуществляется в рамках предоставления субсидии из местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению города Торжка "Водный физкультурно-оздоровительный комплекс "Дельфин" (далее МБУ ВФОК "Дельфин"), для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 9477,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. Количество посещений занятий по общедоступным видам спорта составляет 9477 посещений. Общее количество составляет 72000 посещений.

Мероприятие 1.005 "Поддержка физкультурно-оздоровительного комплекса по организации посещений льготными категориями граждан"; осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению МБУ ВФОК "Дельфин". Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 251,9 тысяч рублей, по факту 251,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. Количество льготных посещений составляет 2270.

Мероприятие 1.006 "Проведение социологических опросов среди различных целевых групп населения".

Задача 2: "Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования спортивной направленности".

Мероприятие 2.001 "Создание условий для предоставления дополнительного образования спортивной направленности детям в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в рамках муниципального задания"; осуществляется в рамках предоставления субсидии из местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Торжка "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Юность" (далее - МБУ ДО СДЮСШОР "Юность") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Для реализации мероприятия предусмотрено финансирование в размере 11720,9 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. Численность занимающихся в СДЮСШОР "Юность" составляет 435 человек.

Мероприятие 2.002 "Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва", осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета МБУ ДО СДЮСШОР "Юность". Для реализации мероприятия было выделено финансирование в размере 1235,7 тысяч рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100 %. Финансовые средства использованы на ремонт спортивного зала, тренажерного зала.

Задача 3 "Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности на территории муниципального образования город Торжок за счет реализации муниципальных и областных проектов".

Мероприятие 3.004 "Разработка проектно-сметной документации и строительство малобюджетного спортивного сооружения "Школьный стадион", для реализации мероприятия в 2016 году финансирование не предусмотрено.

Мероприятие 3.005 "Разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями", для реализации мероприятия в 2016 году финансирование не предусмотрено

Мероприятие 3.006 "Реализация мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет средств областного бюджета Тверской области", для реализации мероприятия в 2016 году финансирование не предусмотрено

Мероприятие 3.007 "Реализация мероприятий, направленных на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями за счет средств федерального бюджета", для реализации мероприятия в 2016 году финансирование не предусмотрено.

Обеспечивающая подпрограмма.

Мероприятие 1.001 Расходы на руководство и управление Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации города Торжка; объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы - Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике муниципального образования город Торжок по плану на 2016 год составил 2317,7 тыс. руб.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивая ответственность исполнителей за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств - 1,00;

б) индекс достижения плановых значений показателей - 1,02;

в) показатель качества планирования - 1,00;

г) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,02.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок" данная муниципальная программа в 2016 году реализована эффективно.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 N 64 "О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 N 8".

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.