Приложение. Cводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за 2016 год

Утвержден

распоряжением администрации

города Торжка

от 05.06.2017 N 198-р

(Приложение)

Сводный доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за 2016 год

Торжок
2017

Общая информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году

Начиная с 2014 года, в муниципальном образовании город Торжок осуществлен переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных программ муниципального образования город Торжок (далее - муниципальная программа).

В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования местного бюджета принят ряд нормативных правовых актов муниципального образования город Торжок, в том числе:

а) постановление администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок" (далее - Порядок);

б) распоряжение администрации города Торжка от 20.08.2013 N 234-р "О перечне муниципальных программ муниципального образования город Торжок" (далее - Перечень).

Местный бюджет на 2016 год сформирован на основе 10 муниципальных программ, которые в соответствии с Перечнем распределены по трем направлениям социально-экономического развития города Торжка:

I. Повышение качества жизни (3 муниципальные программы):

а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие образования города Торжка" на 2014 - 2019 годы;

б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие культуры города Торжка" на 2014 - 2019 годы;

в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие физической культуры и спорта города Торжка" на 2014 - 2019 годы.

II. Развитие экономики (4 муниципальные программы):

а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства" на 2014 - 2019 годы;

б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка" на 2014 - 2019 годы;

в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка" на 2014-2019 годы;

г) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке" на 2014-2019 годы.

III. Совершенствование управления (3 муниципальные программы):

а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Муниципальное управление и гражданское общество" на 2014-2019 годы;

б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования" на 2014 - 2019 годы;

в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ разработаны целевые индикаторы, т.е. количественные показатели эффективности реализации муниципальных программ, отражающие степень достижения цели, решения задач посредством выполнения мероприятий, предусмотренных в муниципальных программам. Анализ эффективности результатов реализации муниципальных программ осуществляется на основании предоставленных данных ответственными исполнителями (исполнителями) в отдел экономики администрации города.

Общее финансирование муниципальных программ в 2016 году составило 652091,3 тыс. руб. Фактическое исполнение муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 643538,6 тыс. руб. В структуре расходов бюджета муниципального образования за 2016 год большая часть приходилась на социально-культурную сферу.

По всем муниципальным программам объем бюджетных ассигнований соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 N 64 "О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 N 8".

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета, в разрезе подпрограмм на 2016 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование муниципальных программ / подпрограмм	Утверждено решением о бюджете (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
ВСЕГО	652091,3	643538,6	98,7%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие образования города Торжка" на 2014 - 2019 годы	424688,9	424428,8	99,9%
Подпрограмма 1 "Модернизация дошкольного и общего образования, как института социального развития"	404091,9	404091,6	100,0%
Подпрограмма 2 "Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества"	5170,3	5170,1	100,0%
Подпрограмма 3 "Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной"	811,1	551,6	68,0%
Обеспечивающая подпрограмма	14615,6	14615,5	100,0%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие культуры города Торжка" на 2014 - 2019 годы	39907,8	39806,2	99,7%
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования город Торжок"	39907,8	39806,2	99,7%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие физической культуры и спорта города Торжка" на 2014 - 2019 годы	26191,4	26189,4	100,0%
Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа"	23871,7	23871,7	100,0%
Обеспечивающая подпрограмма	2319,7	2317,7	99,9%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства" на 2014 - 2019 годы	10356,1	10262,0	99,1%
Подпрограмма 2 "Содействие в обеспечении жильем молодых семей"	3491,2	3491,2	100,0%
Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	6864,9	6770,8	98,6%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка" на 2014 - 2019 годы	24813,6	18394,4	74,1%
Подпрограмма 1 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства города Торжка"	1150,0	1150,0	100,0%
Подпрограмма 3 "Развитие газификации муниципального образования город Торжок"	5719,9	0,0	0,0%
Подпрограмма 4 "Организация благоустройства территории муниципального образования город Торжок"	17943,7	17244,4	96,1%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка" на 2014-2019 годы	49154,6	48962,1	99,6%
Подпрограмма 1 "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Торжка"	46795,0	46602,5	99,6%
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасных условий дорожного движения на территории муниципального образования город Торжок"	2359,6	2359,6	100,0%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке" на 2014-2019 годы	231,9	198,4	85,6%
Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Торжке"	64,0	64,0	100,0%
Подпрограмма 2 "Содействие развитию туристской привлекательности города Торжка"	167,9	134,4	80,0%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Муниципальное управление и гражданское общество" на 2014-2019 годы	54031,8	52674,4	97,5%
Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок"	3126,4	2019,2	64,6%
Подпрограмма 2 "Обеспечение развития инвестиционного потенциала муниципального образования город Торжок и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования город Торжок"	75,0	75,0	100,0%
Подпрограмма 4 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Торжка"	6406,9	6406,9	100,0%
Подпрограмма 5 "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования город Торжок"	2933,7	2933,7	100,0%
Подпрограмма 6 "Социальная поддержка населения города Торжка"	1564,1	1560,3	99,8%
Обеспечивающая подпрограмма	39925,7	39679,3	99,4%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования" на 2014 - 2019 годы	10704,0	10644,1	99,4%
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Торжок"	5043,7	4992,9	99,0%
Обеспечивающая подпрограмма	5660,3	5651,2	99,8%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы	12011,2	11978,8	99,7%
Подпрограмма 1 "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса"	959,1	959,1	100,0%
Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования город Торжок"	238,4	237,2	99,5%
Подпрограмма 3 "Организация бюджетного процесса"	32,5	6,1	18,8%
Обеспечивающая подпрограмма	10781,2	10776,4	100,0%

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2016 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за 2016 год (далее - сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями (исполнителями) муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок" (в редакции постановлений администрации города Торжка от 03.06.2014 N 212, от 31.10.2014 N 484, от 25.02.2015 N 82, от 26.10.2015 N 484).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2016 году принималось, исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы
1	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
2	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
3	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
4	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно
5	Муниципальная программа требует доработки на плановый период

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год осуществлялась исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной программы и индекса освоения бюджетных средств. В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году. При определении значений критерия эффективности муниципальной программы учитывалось достижение плановых значений показателей цели, задач, мероприятий и качество планирования муниципальной программы (значения показателей цели, задач, мероприятий должны быть более 0,5, менее 2 и не равняться 0). При определении индекса освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2016 году, не учитывались значения объемов финансирования обеспечивающей подпрограммы.

Перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы	Результат оценки эффективности муниципальной программы в 2016 году
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие образования города Торжка" на 2014 - 2019 годы	0,96	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие культуры города Торжка" на 2014 - 2019 годы	0,86	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие физической культуры и спорта города Торжка" на 2014 - 2019 годы	1,02	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства" на 2014 - 2019 годы	0,56	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка" на 2014 - 2019 годы	1,24	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка" на 2014-2019 годы	0,68	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке" на 2014-2019 годы	0,98	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Муниципальное управление и гражданское общество" на 2014-2019 годы	0,99	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования" на 2014 - 2019 годы	0,59	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление муниципальными финансами" на 2014 - 2019 годы	0,96	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде

В 2016 году эффективность реализации семи муниципальных программ признана высокой (высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде), четырех - умеренно эффективной.

Для более эффективной реализации четырех муниципальных программ ("Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка" на 2014 - 2019 годы, Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства" на 2014 - 2019 годы, "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка" на 2014-2019 годы, "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования" на 2014 - 2019 годы) на последующие периоды исполнителям данных программ необходимо проанализировать существенные отклонения от плана значений показателей цели и задач и при необходимости откорректировать их на последующие годы.

В течение 2016 года ответственные исполнители (исполнители) муниципальных программ осуществляли свою деятельность в строгом соответствии с целями, задачами путем выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами. В течение 2016 года при необходимости в дополнительных бюджетных ассигнованиях для реализации мероприятий муниципальных программ ответственные исполнители (исполнители) муниципальных программ выходили с предложениями по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации города.

Итоги реализации муниципальных программ в 2016 году показали, что для достижения наибольшей эффективности реализации муниципальных программ необходимо реалистичнее подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход, таким образом, повысив качество планирования муниципальных программ.