Приложение 9. Информация о реализации в 2016 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования" на 2014 -2019 годы

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных

программ муниципального образования

город Торжок за 2016 год

Информация
о реализации в 2016 году муниципальной программы муниципального образования город Торжок "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования" на 2014-2019 годы

Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования" на 2014-2019 годы (далее в настоящем приложении - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Торжка от 16.10.2013 N 590 "О муниципальной программе муниципального образования город Торжок "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования" на 2014 - 2019 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по управлению имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств, в рамках муниципальной программы в 2016 году, составил 10644,1 тыс. рублей, или 99,4% от запланированной суммы.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях.

Показатель 1 "Увеличение размера доходов местного бюджета от использования и реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях".

Плановый показатель увеличения доходов бюджета от использования муниципального имущества за 2016 год к базовому периоду 2013 года утвержден в размере 10%. Сумма доходов от использования муниципального имущества за 2013 год составила 71 109, 1 тыс. руб., за 2016 год - 66 163,3 тыс. руб. Увеличение доходов за 2016 год к базовому периоду 2013 года составило 0%. Это было связано с тем, что в 2013 году был приватизирован крупный объект недвижимости - здание кинотеатра "Заря", расположенное по адресу: ул. Дзержинского, д. 67, продаж подобных крупных объектов в 2016 году не производилось.

Показатель 2 "Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет".

В настоящее время под всеми многоквартирными домами в городе Торжке имеются сформированные и поставленные на кадастровый учет земельные участки, но в двадцати случаях на одном земельном участке расположены по несколько многоквартирных домов.

Данная муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

1) подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Торжок";

2) обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Торжок.

На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2016 год были предусмотрены бюджетные средства в сумме 5 043,7 тыс. руб. Фактически на реализацию подпрограммы 1 израсходовано - 4 992,9 тыс. руб., что составило 99,0% от запланированной суммы.

Задача 1 "Повышение эффективности использования муниципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами, за исключением земельных участков".

Показатель 1 "Рост среднемесячной стоимости арендной платы за 1 кв.м площади недвижимого имущества". Среднемесячная стоимость арендной платы за 1 кв.м недвижимого имущества на 31.12.2015 года составила 191,74 руб., тот же показатель на 31.12.2016 года составил 182,34 руб. Роста среднемесячной стоимости арендной платы за 1 кв.м площади недвижимого имущества в 2016 году к среднемесячной стоимости 2015 года не наблюдалось.

Административное мероприятие 1.001 "Приватизация муниципального имущества города Торжка". В 2016 году была произведена приватизация 1 муниципального нежилого помещения.

Показатель 1 "Количество собственников, приватизировавших имущество в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ". В течение 2016 года в адрес муниципального образования город Торжок обратились 1 субъект малого бизнеса с целью приватизации муниципального имущества в рамках Федерального Закона от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ, запланирован 1 субъект малого бизнеса. Исполнение составило 100 %.

Мероприятие 1.002 "Содержание имущества казны муниципального образования город Торжок". По данному мероприятию предусмотрены средства на оплату расходов на коммунальные услуги по свободным жилым и нежилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности и составляющим казну МО, расходов на охрану объектов недвижимости, расходов на проведение технических инвентаризаций и изготовление тех.паспортов в Торжокском БТИ, расходов на выплату по договору с ООО "Водоканал" вознаграждения за сбор платы за найм жилых помещений. Сумма запланированных средств в 2016 году составила 2 360,0 тыс. руб., фактически на эти цели израсходовано 2 359,7 тыс. руб., что составило 100,0% от запланированных расходов.

Показатель 1 "Максимальная доля объектов недвижимости казны города Торжка, содержание которых осуществляется Комитетом по управлению имуществом города Торжка, в общем количестве объектов недвижимости казны города Торжка, за исключением земельных участков".

В казне муниципального образования город Торжок значатся нежилые помещения и здания с общей площадью 19 070,3 кв.м. При этом площадь муниципальных объектов недвижимости, содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета, составляет 4 220,3 кв.м. или 22,14 % от общей площади муниципальных нежилых помещений, составляющих казну МО. Плановый показатель составлял 8%.

Мероприятие 1.003 "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

По данному мероприятию предусмотрено проведение оценок рыночной стоимости объектов недвижимости, стоимости арендной платы за аренду объектов недвижимости. Средства, запланированные на 2016 год, по реализации данного мероприятия составляют 98,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 98,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы.

Показатель 1 "Количество произведенных оценок объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности".

Для приведения в соответствие условий взимания арендной платы с федеральными законами от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в 2016 году было проведено 23 оценки муниципального имущества, что на 10 оценок больше запланированного. При этом проведено 19 оценок ежемесячной арендной платы, в т.ч. 3 оценки по вновь заключенным договорам в 2016 году по передаче в аренду муниципального имущества. Также оценка была проведена для реализации преимущественного права выкупа арендованного имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ в количестве 1 единицы.

Административное мероприятие 1.004 "Проведение государственной регистрации муниципальной собственности муниципального образования город Торжок".

В течение 2016 года активно проводилась работа по проведению государственной регистрации права муниципальной собственности.

Показатель 1 "Количество полученных свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования город Торжок".

В 2016 году получено 7 свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования город Торжок, плановый показатель составляет 5 свидетельств. Превышение планового показателя обусловлено регистрацией объектов бесхозяйного имущества в муниципальную собственность.

Показатель 2 "Количество полученных кадастровых паспортов на объекты недвижимости, за исключением земельных участков, составляющих казну муниципального образования город Торжок".

В течение 2016 года на кадастровый учет поставлено 7 объектов недвижимости, плановый показатель составляет 5. Превышение планового показателя обусловлено регистрацией объектов бесхозяйного имущества в муниципальную собственность.

Административное мероприятие 1.005 "Передача неиспользуемого имущества, составляющего казну муниципального образования город Торжок, в пользование третьим лицам".

Показатель 1 "Площадь объектов недвижимого имущества казны муниципального образования город Торжок, за исключением земельных участков, переданных в безвозмездное пользование, аренду, доверительное управление".

На 31.12.2016 года общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, аренду, доверительное управление составила 26,2 тыс.кв.м, при этом запланировано было передать 27,7 тыс.кв.м., фактическое исполнение составило 94,6%.

Мероприятия 1.006 "Защита имущественных интересов муниципального образования город Торжок в судах".

По данному мероприятию расходов в 2016 году запланировано не было.

Показатель 1 "Доля исполненных судебных актов в общем объеме расходов Комитета по управлению имуществом города Торжка".

Административное мероприятие 1.007 "Взыскание задолженности по арендной плате за аренду объектов недвижимости, за исключением земельных участков".

Показатель 1 "Количество поданных исков о расторжении договоров аренды с недобросовестными арендаторами объектов недвижимости".

В 2016 году в отношении недобросовестных арендаторов объектов недвижимости были приняты следующие меры: по арендной плате за имущество было направлено 16 претензий на сумму 2 117 421, 35 руб., из них 701 631,64 руб. оплачено в 2016; подано исков о взыскании задолженности - 8, в т.ч. на сумму основного долга 9 061 626,61 руб., на сумму пени 3 484 275,28 руб. Исковых заявлений о расторжении договоров аренды с недобросовестными арендаторами подано не было.

Мероприятия 1.008 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности".

Показатель 1 "Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности".

Плановый показатель составляет 42 100, 0 м2, фактически по данным реестра муниципального имущества на 31.12.2016 площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности составила 38 589,7 м2, выполнение 91,7 %. Уменьшение связано с большим количеством приватизированных жилых помещений в 2016 году.

Мероприятия 1.009 "Проведение капитального ремонта нежилых зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и составляющих казну муниципального образования".

Показатель 1 "Количество произведенных капитальных ремонтов нежилых зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и составляющих казну муниципального образования".

Количество отремонтированных нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности составило 0 зданий, запланировано 0 зданий.

Мероприятия 1.010 "Проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" за счет средств областного бюджета Тверской области".

Данные расходы на 2016 год не планировались.

Показатель 1 "Проведение ремонта здания для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг".

Количество отремонтированных нежилых зданий, находящихся в муниципальной собственности составило 0 зданий, запланировано 0 зданий.

Мероприятие 1.011 "Обследование жилого помещения для признания пригодным (непригодным) для проживания "

Средства, запланированные на 2016 год, по реализации данного мероприятия составляют 120,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 120,0 тыс. руб. или 100,0% от запланированной суммы.

Показатель 1 "Количество проведенных технических обследований жилых помещений (жилых домов) для признания пригодными (непригодными) для проживания".

Количество проведенных технических обследований - 3, запланировано - 3. Исполнение 100,0 %.

Задача 2 "Повышение эффективности управления объектами муниципального имущества города Торжка, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями".

Показатель 1 "Ежегодное увеличение размера доходов местного бюджета от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий города Торжка".

На основании Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской Думой от 19.12.2013 N 219, муниципальные унитарные предприятия, ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, перечисляют в местный бюджет часть прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у муниципального унитарного предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Размер указанных отчислений в местный бюджет в 2016 году был утвержден на уровне 10% от прибыли. Доход от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении МУПов, за 2015 год составил 275,4 тыс. руб., за 2016 год - 974,3 тыс. руб. Увеличение дохода 2016 года к доходу 2015 году составило 253,8%, плановый показатель увеличения дохода составлял 2%. Увеличении размера доходов связано с тем, что в 2016 году МУП "Водоканал" погашена задолженность, образовавшаяся на 01.01.2016 в сумме 423 тыс. руб.

Административное мероприятие 2.001 "Согласование основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий"

Постановлением администрации города от 06.04.2012 N 167 "Об утверждении порядка составления, утверждения и выполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Торжка" утвержден Порядок составления, утверждения и выполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Торжка. Согласно разделу 3 Порядка предприятия в своей работе должны руководствоваться утвержденными Планами деятельности предприятий и ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комиссию по вопросам формирования цен (тарифов) отчеты об их исполнении с приложением бухгалтерской отчетности и пояснительной записки о причинах отклонений достигнутых показателей от утвержденных. Комиссия по вопросам формирования цен (тарифов) на заседании рассматривает отчеты о выполнении Планов деятельности предприятий и принимает решения по итогам работы за отчетный период.

Показатель 1 "Количество муниципальных унитарных предприятий, которым согласовываются плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности"

В течение 2016 года ежеквартально во исполнение Порядка все муниципальные унитарные предприятия представили отчеты о финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты были представлены следующими предприятиями: МУП "Звезда" города Торжка;

2. МУП "Водоканал"; МУП "Аптека N 201" города Торжка; МУП "Городское хозяйство"; МУП города Торжка "Теплосбыт"; МУП города Торжка "Горэнерго".

Итого 6 муниципальных унитарных предприятий, что соответствует плановым показателям на 2016 год.

Административное мероприятие 2.002 "Согласование сделок муниципальным унитарным предприятиям, подлежащих согласованию в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования город Торжок"

На основании Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской Думой от 19.12.2013 N 219, Комитет по управлению имуществом города Торжка дает муниципальным унитарным предприятиям свое согласие на совершение крупных сделок.

Показатель 1 "Процент согласованных сделок в общем количестве направленных на согласование"

В течение 2016 года отказов в согласовании по обращениям муниципальных унитарных предприятий не было.

Задача 3 "Повышение эффективности использования муниципального имущества в части земельных участков"

Показатель 1 "Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Торжок"

В 2016 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 27 земельных участков, общей площадью 9 га. По состоянию на 01 января 2017 года зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные участки, общей площадью 74 га., что составляет 100,0 % от плановых показателей.

Мероприятие 3.001 "Формирование земельных участков, находящихся в ведении муниципального образования город Торжок".

В рамках данного мероприятия запланировано проведение геодезических и кадастровых работ. На эти цели в 2016 году было предусмотрены расходы на сумму 363,0 тыс. руб., фактические расходы составили 363,0 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированной суммы.

Показатель 1 "Количество сформированных и поставленных на учет земельных участков, находящихся в ведении Муниципального образования город Торжок"

За 2016 год были сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 32 земельных участка. Выполнение планового показателя составило 64,0%, поскольку проект планировки и проект межевания территории, без которого формирование земельных участков не представлялось возможным, был утвержден только в ноябре 2016 года. В связи с этим кадастровые работы по межеванию части запланированных участков и их оплата в 2016 году произведена не была.

Показатель 2 "Количество земельных участков под многоквартирными жилыми домами, которые поставлены на государственный кадастровый учет"

В 2016 году постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами не производилось. В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ в часть 2 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым с 1 января 2015 г. не признаются объектом налогообложения земельные участки, которые входят в состав общего имущества многоквартирного дома, необходимость в проведении такой работы отпала.

Административное мероприятие 3.002 "Бесплатное предоставление многодетным семьям земельных участков для строительства на территории города Торжка".

В 2016 году была продолжена работа по реализации на территории города Торжка Закона Тверской области от 07.12.2011 N 75-ЗО "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области".

Показатель 1 "Количество земельных участков предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей в соответствии с Законом Тверской области от 07.12.2011 N 75-ЗО". Всего за 2016 год на территории города Торжка бесплатно были предоставлены 26 земельных участков семьям, имеющих трех и более детей, что на 1 земельный участок или 4 % превышает плановый показатель.

Административное мероприятие 3.003 "Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Торжка и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Торжка".

Показатель 1 "Увеличение размера доходов местного бюджета от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Торжка и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Торжка".

За 2016 год в местный бюджет доходов от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поступило 2 909 643,06 рублей, за 2013 год - 930 200 рублей. Увеличение доходов бюджета по данному источнику в 2016 году по сравнению к базовому периоду 2013 года составило 212 %, плановое значение этого показателя составляло 7 %. Такое значительное отклонение связано с тем, что в 2015 году несколькими арендаторами земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города, сумма арендной платы ошибочно была перечислена на другие коды доходов бюджета, общая сумма ошибочных перечислений составила 597 166,00 руб. В 2016 году данная сумма была уточнена на правильные реквизиты, что привело к увеличению поступлений по данному коду доходов бюджета. Помимо этого арендаторами была погашена задолженность за предыдущие года по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города, в общей сумме 328 250,00 руб.

Административное мероприятие 3.004 "Оформление прав на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Торжка".

Показатель 1 "Площадь земельных участков, предоставленных на каком-либо праве".

За 2016 год предоставлено:

в аренду физическим и юридическим лицам 48 земельных участков, общей площадью 5,7 га;

в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей - 30 земельных участков, площадью 3,51 га;

в собственность за плату - 54 земельных участков, площадью 19,19 га.;

в безвозмездное пользование - 2 земельных участка, площадью 2,6 га.

Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2016 году на каком-либо праве составила 31 га, что на 6 га больше плановых показателей. Оформление прав на землю носит заявительный характер.

Административное мероприятие 3.005 "Осуществление контроля за использованием земельных участков, находящихся на территории города Торжка".

Одним из направлений деятельности Комитета по управлению имуществом города Торжка является осуществление муниципального земельного контроля.

Показатель 1 "Количество проведенных проверок использования земельных участков на территории города Торжка".

В 2016 году Комитетом по управлению имуществом города Торжка было проведено 16 проверок соблюдения земельного законодательства. В результате проверок выявлено 10 нарушений земельного законодательства. От уплаты штрафов за правонарушения в сфере земельных отношений в местный бюджет поступило 56 760 рублей.

Мероприятие 3.006 "Демонтаж многоквартирных жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту, в целях подготовки земельных участков под застройку".

В рамках данного мероприятия запланировано проведение сноса жилых многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу. На эти цели в 2016 году было предусмотрены расходы на сумму 337,7 тыс. руб., фактические расходы составили 337,7 тыс. руб., что составляет 100,0% от запланированной суммы.

Показатель 1 "Количество демонтированных многоквартирных жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту". Количество демонтированных многоквартирных жилых домов - 1, запланировано - 1. Исполнение 100,0 %.

Обеспечивающая подпрограмма

1. Обеспечение деятельности главного администратора программы - Комитета по управлению имуществом города Торжка.

1.001 Расходы на руководство и управление главного администратора программы - Комитета по управлению имуществом города Торжка.

По данному мероприятию предусмотрены расходы на оплату труда работников и содержание Комитета по управлению имуществом города Торжка.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственным исполнителем:

а) осуществляется контроль за реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) принимаются меры по улучшению межведомственного взаимодействия в ходе реализации муниципальной программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2016 году характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс освоения бюджетных средств - 0,99;

б) индекс достижения плановых значений показателей - 0,83;

в) показатель качества планирования - 0,70;

г) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 0,59.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок" данная муниципальная программа в 2016 году реализована умеренно эффективно. Для более эффективной реализации муниципальной программы на последующие периоды исполнителю необходимо проанализировать существенные отклонения от плана значений показателей задач и при необходимости откорректировать их на последующие годы.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует решению Торжокской городской Думы от 23.12.2016 N 64 "О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2015 N 8".

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования город Торжок на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.