Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 29 марта 2019 г. N 118па "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы", утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 г. N 741па"
- Приложение N 2. Отчет о реализации муниципальной программы за 2018 год "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы"
Приложение N 2. Отчет о реализации муниципальной программы за 2018 год "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы"
Приложение N 2
к постановлению Администрации
Ржевского района Тверской области
от 29.03.2019 N 118па
Отчет
о реализации муниципальной программы за 2018 год "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы"
Администратор муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" Тверской области - Финансовый отдел администрации Ржевского района Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023"
2. Цель - цель муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" Тверской области
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" Тверской области
4. Задача - задача муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" Тверской области
5. Мероприятие - мероприятие муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" Тверской области
6. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия) муниципальной программы муниципального образования "Ржевский район" Тверской области
|
|
|
Дополнительный аналитический код |
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |
Единица измерения |
результаты реализации программы в 2018 году |
причины отклонений |
||||||||||||||||||||||||||
|
код администратора программы |
раздел |
подраздел |
классификация целевой статьи расхода бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
план |
факт |
индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Программа, всего |
тыс. руб. |
26 035,70200 |
23 360,69607 |
0,89700 |
не выполнение условий предоставления трансфертов, экономия на содержание финансового отдела |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 1 "Создание условий для эффективного использования средств бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов районного бюджета" |
% |
10,0 |
9,400 |
0,940 |
в связи с увеличением собственных доходов, увеличились расходы на инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 " Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов районного бюджета" |
% |
12,0 |
8,860 |
0,738 |
экономия расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Цель 2 "Обеспечение финансовой устойчивости бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений района" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
нет задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)" |
% |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
исключено из расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Показатель 3 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" |
% |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
исключено из расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Показатель 4 "Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов районного бюджета (без учета субвенций)" |
% |
70,0 |
65,6 |
0,937 |
увеличение безвозмездных поступлений в общем объеме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" |
тыс. руб. |
18 403,41200 |
15 851,70897 |
0,86100 |
не выполнение с/п условий предоставления трансфертов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" |
тыс. руб. |
0,00000 |
0,00000 |
0,000 |
исключено из расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам муниципального образования "Ржевский район" Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
исключено из расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Административное мероприятие "Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности районного бюджета" |
да - 1/нет - 0 |
нет |
нет |
0 |
исключено из расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Доля заимствований муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
исключено из расчета |
|
9 |
2 |
0 |
1 |
3 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие "Обслуживание муниципального долга" |
тыс. руб. |
0,000 |
0 |
0 |
исключено из расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга муниципального образования "Ржевский район" Тверской области, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" |
тыс. руб. |
0 |
0,00000 |
0,00 |
исключено из расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 "Мобилизация доходного потенциала муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
исключено из расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Доля мобилизованных доходов муниципального образования "Ржевский район" Тверской области в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области " |
не менее 0,1%-1, менее 0,1%-0 |
0,1 |
0,87 |
1 |
исключено из расчета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Административное мероприятие "Организация работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины " |
да-1/нет-0 |
да |
да |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Доля мероприятий плана работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины администрации Ржевского района, выполненных по итогам отчетного периода" |
% |
100,0 |
100 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Административное мероприятие "Ведение мониторинга начисленных и уплаченных платежей по крупным налогоплательщикам" |
да-1/нет-0 |
да |
да |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Доля подписанных соглашений по информационному взаимодействию между налоговыми органами по Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ржевского района (отношение количества подписанных соглашений к количеству муниципальных образований Ржевского района Тверской области)" |
% |
100,0 |
100,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Административное мероприятие "Разработка и принятие плана по мобилизации доходов районного бюджета " |
да-1/нет-0 |
да |
да |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Доля мероприятий плана, выполненных по итогам отчетного периода" |
% |
100,0 |
100,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Сумма мобилизованных доходов бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области в результате реализации Плана по мобилизации доходов бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" |
тыс. руб. |
500,0 |
1083,4 |
2,17 |
в результате работы комиссии поступление в бюджет увеличились |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Административное мероприятие "Мониторинг задолженности муниципальных учреждений муниципального образования "Ржевский район" Тверской области по налоговым платежам в бюджеты всех уровней" |
да-1/нет-0 |
да |
да |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений муниципального образования "Ржевский район", имеющих просроченную задолженность по налогам и сборам к общему количеству учреждений" |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3 "Повышение эффективности системы межбюджетных отношений и стимулирование финансовой устойчивости бюджетов поселений" |
тыс. руб. |
18403,41200 |
15851,70897 |
0,861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Доля поселений Ржевского района, имеющих просроченную кредиторскую задолженность" |
% |
0,00000 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Показатель 2 "Количество поселений Ржевского района, у которых уровень дотационности превышает 70% собственных доходов" |
шт. |
2,00000 |
1,00000 |
0,500 |
улучшилась работа по сбору налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений |
|
9 |
2 |
0 |
1 |
4 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
М |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ржевского района" |
тыс. руб. |
5455,67200 |
5455,7 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
Показатель 1"Количество поселений, получающих дотацию на сбалансированность из районного бюджета" |
шт. |
7,00 |
7,0 |
1,0 |
|
|
9 |
2 |
0 |
1 |
4 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
М |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие " Иные межбюджетные трансферты на содействие развитию инфраструктуры поселений Ржевского района" |
тыс. руб. |
12729,90300 |
10178,19997 |
0,800 |
не выполнение условий предоставления трансфертов администрациями сельских поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Количество поселений, получающих иные межбюджетные трансферты из районного бюджета" |
шт. |
7 |
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
Административное мероприятие " Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления в Ржевском районе" |
да-1/нет-0 |
да |
да |
1,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
Показатель 1 "Доля затрат на содержание органов местного самоуправления поселений в общем объеме расходов местного бюджета" |
% |
35 |
16,8 |
0,48 |
экономия расходов |
|
9 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
||||||||||