Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями" на 2018 - 2023 годы за 2018 год

Приложение 9
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования
Западнодвинский район Тверской области за 2018 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями" на 2018 - 2023 годы за 2018 год

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями" на 2018-2023 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2017 N 200 "О муниципальной программе муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями" на 2018-2023 годы".

Главный администратор муниципальной программы - Комитет по управлению имуществом администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 4 034,7 тыс. руб., или 92,6% от запланированных 4 358,8 тыс. руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: "Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях".

Достижение цели муниципальной программы характеризуется 2 показателями:

а) показатель 1 "Размер доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МО Западнодвинский район Тверской области" исполнен на 109,1% от плана и составил 2 072,0 тыс. руб.

На увеличение данного показателя повлияло заключение новых договоров аренды муниципального имущества муниципального образования Западнодвинский район; поступление задолженности по арендной плате прошлых лет.

б) показатель 2 "Размер доходов от использования и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Западнодвинский район Тверской области" исполнен на 167,1% и составил 3 727 тыс. руб.

Причиной перевыполнения плана послужило поступление дополнительных доходов от продажи вновь образованных земельных участков; от перечисления задолженности прошлых лет по аренде земельных участков.

Муниципальная программа включает подпрограмму 1 "Управление имуществом и земельными отношениями" и обеспечивающую подпрограмму.

Подпрограмма 1 "Управление имуществом и земельными отношениями" направлена на решение 4 задач:

а) задача 1 "Оптимизация состава муниципального имущества МО Западнодвинский район Тверской области".

Решение задачи решалось посредством реализации административных мероприятий.

В течение 2018 года продолжилась приватизация муниципального жилого фонда. Было приватизировано 6 жилых помещений.

Размер поступлений от приватизации муниципального имущества МО Западнодвинский район составил 47,5 тыс. руб.

б) задача 2 "Организация работы по эффективному использованию муниципального имущества МО Западнодвинский район Тверской области".

Для решения задачи на реализацию мероприятий был утвержден объем финансирования в размере  1 305,1 тыс. руб., освоено 1 279,6 тыс. руб., или 98%.

Организована техническая инвентаризация и паспортизация 1 объекта недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Западнодвинского района.

Проведена оценка рыночной стоимости 9 объектов муниципальной собственности, подлежащих продаже, передаче в аренду. Затраты составили 44,5 тыс. руб.

Осуществлялась планомерная работа по снижению задолженности по неналоговым доходам за недвижимое имущество. Размер поступлений от задолженности по неналоговым доходам составил 11,8 тыс. руб., или 118% от плана.

Расходы на содержание и обслуживание муниципальной казны Западнодвинского района составили 318,4 тыс. руб. На содержание Комитета по управлению имуществом администрации Западнодвинского района находится 19 объектов муниципальной казны ,не переданных третьим лицам.

В течении 2018 года приобретено имущества в муниципальную собственность на сумму 874,4 тыс. руб. Это: водогрейные котлы (2 единицы), для обеспечения теплоснабжения населения и тахографы, для установки на транспортные средства, находящиеся в муниципальной собственности Западнодвинского района и предназначенные для перевозки пассажиров.

в) задача 3 "Разграничение государственной собственности на землю и формирование собственности муниципального образования Западнодвинский район Тверской области".

Для решения задачи на реализацию мероприятий утвержден объем финансирования в размере 448,0 тыс. руб., освоено 159,5 тыс. руб., или 35,6%.

Организовано проведение кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами 8 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Осуществлены мероприятия по межеванию участков в городском поселении город Западная Двина. Зарегистрировано в муниципальную собственность 3 земельных участков.

18 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, выставлены на аукционы для последующего оформления в аренду.

г) задача 4 "Реализация полномочий муниципального образования Западнодвинский район в сфере территориального планирования и градостроительного зонирования".

Для решения задачи на реализацию мероприятий утвержден объем финансирования в размере 50 тыс. руб., освоено 100% средств.

Осуществлены мероприятия по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение город Западная Двина.

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году было предусмотрено 1 803,1 тыс. руб., освоено 82,6% или 1 489,1 тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма.

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Западнодвинского района. На реализацию подпрограммы в 2018 году было предусмотрено 2 555,8 тысяч руб., освоено 99,6% или 2 545,6 тыс. руб.

2. Основные результаты реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуется следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,172

1.1. средний индекс достижения значений показателей цели: 1,381

1.2. средний индекс достижения значений показателей задач: 1,053

1.3. средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 0,910

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,826

3. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1,135

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: умеренно эффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде.

5. Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,800

3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

В течение 2018 года администратором муниципальной программы осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей муниципальной программы информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей муниципальной программы.

Администратором муниципальной программы в течение всего 2018 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий муниципальной программы и соответственно показателей мероприятий. Проводилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования и недопущения социальной напряженности среди населения.