Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования" на 2018 - 2023 годы за 2018 год

Приложение 1
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования
Западнодвинский район Тверской области за 2018 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования"
на 2018 - 2023 годы за 2018 год

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования" на 2018-2023 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 N 206 "О муниципальной программе муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования" на 2018-2023 годы".

Администратор муниципальной программы - Отдел образования администрации Западнодвинского района.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 168 559,3 тыс. руб., или 97,7% от запланированных 169 070,3 тыс. руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Недоиспользование выделенных средств объясняется в основном образовавшейся экономией в результате конкурсных процедур, изменением объемов расходов бюджетных средств в соответствии с фактически выполненными работами, оказанными услугами, фактически сложившейся потребностью.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: "Обеспечение доступности и условий для получения качественного образования обучающимися и воспитанниками Западнодвинского района".

Основными показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы в 2018 году, являются:

а) показатель 1 "Удовлетворенность населения Западнодвинского района качеством образовательных услуг и их доступностью" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 83% ;

б) показатель 2 "Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет" исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 80,1%;

в) показатель 3 "Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100% .

Все выпускники 2018 года успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты об образовании.

г) показатель 4 "Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 100%.

Все дети школьного возраста, имеющие ограниченные возможности здоровья, являются учащимися общеобразовательных учреждений района. Им созданы для этого необходимые условия, в том числе и возможность использования дистанционных технологий.

д) показатель 5 "Охват программами дополнительного образования" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 66%.

е) показатель 6 "Охват детей Западнодвинского района организованными формами отдыха и оздоровления, занятости" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 95%.

Целевые показатели деятельности системы образования отражают эффективность и результативность работы: из 6 показателей цели муниципальной программы достигнуто плановых значений по 6 показателям.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 "Развитие дошкольное образования";

б) подпрограмма 2 "Развитие общего образования";

в) подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования".

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 "Содействие развитию системы дошкольного образования в Западнодвинском районе".

Охват ранним развитием и дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет составил 80,1%. Полностью ликвидирована очередь в детские сады. Использовались вариативные формы дошкольного образования-7 форм.

В 2018 году образовательная деятельность осуществлялась 8 детскими дошкольными учреждениями и 1 дошкольной группой в поселке Ильино.

На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дошкольного образования в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 22 830,2 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Западнодвинского района предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 24 344,1 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 2 288,5 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Количество воспитанников, на которых начислена компенсация родительской платы, составило 670 человек.

На компенсацию коммунальных услуг педагогическим работникам дошкольных учреждений из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 217,5 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Количество педагогов, получивших компенсацию, составило 11 человек.

На повышение оплаты труда работникам дошкольных образовательных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, за счет средств областного бюджета выделено 4 551,2 тыс. руб, за счет средств местного бюджета 455,2 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

б) задача 2 "Совершенствование условий пребывания и обучения детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных учреждениях".

Доля воспитанников дошкольных учреждений, посещающих дошкольные учреждения, которые отвечают современным условиям, составила 87,5%. На проведение капитальных или текущих ремонтов зданий и помещений учреждений дошкольного образования, укрепление материально-технической базы предусмотрено финансирование из районного бюджета в размере 1 387,1 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 90,7%. Во всех дошкольных учреждениях проведен текущий косметический ремонт. За счет реализации мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, проведен ремонт системы электроснабжения в детских садах "Березка", "Валдай"; установлена вентиляция в пищеблоках в детских садах N 1, "Солнышко"; приобретены кровати в ясельную группу детского сада N 1.

в) задача 3 "Совершенствование организационной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования".

На обеспечение деятельности казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" предусмотрено финансирование в размере 2 343,5 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 98,7%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2018 год из 6 запланированных показателей задачи исполнены все 6.

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2018 году составил 58 667,6 тыс. руб., или 99,7% от запланированных 58 827,3 тыс. руб.

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" направлена на решение 4 задач:

а) задача 1 "Предоставление услуг общего образования населению Западнодвинского района".

Деятельность по удовлетворению потребности населения Западнодвинского района в услугах общего образования обеспечивалась 6 общеобразовательными учреждениями. Все учреждения общего образования обеспечены кадрами. В 2018 году последовательно реализовались новые федеральные государственные образовательные стандарты, по которым обучалось 80% школьников.

Охват детей программами начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях составил 100%. На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 17 872,7 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с учетом нормативов и методик предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 70 863,9 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На компенсацию коммунальных услуг педагогическим работникам общеобразовательных учреждений из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 1 183,5 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 99,4%. Количество педагогов, получивших компенсацию, составило 72 человека. В 2018 году, в рамках губернаторского проекта "Нас пригласили во Дворец!", 160 учащихся 8 классов всех школ Западнодвинского района посетили Путевой Дворец в городе Твери. На организацию 5 поездок израсходовано из средств районного бюджета 10,0 тыс. руб. и из средств областного бюджета 98,5 тыс. руб.

На организацию обеспечения горячим питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений района выделено из средств областного бюджета 1 291,5 тыс. руб. и из средств районного бюджета 1 685,6 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Количество учащихся, обеспеченных горячим питанием, составило 657 человек.

На повышение оплаты труда работникам общеобразовательных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, выделено из средств областного бюджета 1 182,7 тыс. руб., из средств местного бюджета-124,1 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

б) задача 2 "Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся".

На обеспечение подвоза учащихся (168 человек), проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, выделено из средств районного бюджета 4 142,4 тыс. руб. и из средств областного бюджета 1 184,3 тыс. руб. Доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз, в общей численности школьников составляет 10,5%.

Организован льготный проезд для 80 учащихся к месту учебы и обратно. Расходы местного бюджета составили 172,8 тыс. руб.

в) задача 3 "Организация летнего труда и отдыха детей и подростков школьного возраста".

На организацию отдыха детей в каникулярное время предусмотрено финансирование из областного бюджета 793,2 тыс. руб. и из районного бюджета 39,7 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Организовано на базе всех образовательных учреждений района 15 летних оздоровительных лагерей всех видов: лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха. Охват учащихся организованными формами отдыха и оздоровления, занятости составил 95%.

В 2018 году 40 подростков были временно трудоустроены в летний период. На организацию их занятости выделено из средств районного бюджета 100 тыс. руб. Доля образовательных учреждений, при которых организован труд подростков в летний период, составила 66%.

г) задача 4 "Совершенствование условий пребывания и обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях".

На проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений общеобразовательных учреждений района направлено из районного бюджета 476,3 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 70,2 % от запланированных 678,1 тыс. руб. Проведены косметические ремонты помещений в СОШ N 1 г. Западная Двина, СОШ N 2 г. Западная Двина, Староторопской СОШ, Ильинской СОШ, Первомайской СОШ. Основное направление ремонтов - соблюдение современных требований к общеобразовательным учреждениям. В рамках укрепления материально-технической базы общеобразовательных учреждений района из средств областного и местного бюджетов выделено 236,7 тыс. руб. на приобретение оборудования для пищеблока Староторопской СОШ.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2018 год из 8 запланированных показателей задачи исполнены все 8. .

Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2018 году составил 101 521,6 тыс. руб., или 99,7% от запланированных 101 872,9 тыс. руб.

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 "Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополнительного образования детей Западнодвинского района". В 2018 году учреждение дополнительного образования (Дом детского творчества) посещало 560 детей. Охват детей дошкольного возраста составил 17,4%. Свою деятельность Дом детского творчества (ДДТ) осуществлял в 24 кружках по 5 направлениям. Большой популярностью, как и раньше, продолжали пользоваться кружки: "Танцевальный", "Развивай-ка", "Гитарный", "Умелые ручки", "Дети и маски", шоу барабанщиц "Фейерия".

На базе учреждения создан волонтерский отряд. Работу с детьми проводили 11 педагогов.

Воспитанники ДДТ принимали участие, становились призерами и победителями конкурсов разного уровня.

На обеспечение муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования в рамках муниципального задания, предусмотрено финансирование в размере 6 038,9 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%.

На достижение уровня средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере "Образование" из областного бюджета выделено 1 103,4 тыс. руб. и из районного бюджета 66,3 тыс. руб. Освоено 100% средств.

На достижение уровня средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в сфере "Культура" из областного бюджета выделено 500,6 тыс. рублей и из районного бюджета 30,1 тыс. рублей. Освоено 100% средств.

б) задача 2 "Создание условий для обеспечения доступности и качества дополнительного образования".

На проведение ремонтов учреждения дополнительного образования в 2018 году средства не запланированы.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2018 год из 3 запланированных показателей задачи исполнены все 3. Объем освоенных бюджетных средств по данной подпрограмме в 2018 году составил 8 370,1 тыс. руб, или 100% от запланированных 8 370,1 тыс. руб.

2.Основные результаты реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,997

1.1. средний индекс достижения значений показателей цели: 1

1.2. средний индекс достижения значений показателей задач: 1

1.3. средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 0,984

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы : 0,997

3. Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,965

4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,965

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

В результате деятельности администратора муниципальной программы - Отдела образования администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных 86 показателя цели, задач, мероприятий исполнено более 96% показателей.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

В течение 2018 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует Решению Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2018 N 148 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 N 121 "О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.

С учетом основных параметров бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.

Задачи отдела образования администрации Западнодвинского района Тверской области на 2019 год:

- тщательное планирование затрат на выполнение задач по созданию условий для получения дошкольного, начального, общего, среднего образования с целью уменьшения внесения изменений в программу в течение года;

- проведение оценки эффективности расходов;

- взвешенный подход к участию в целевых программах с учетом возможностей бюджета по обеспечению обязательного объема финансирования.