Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие культуры" на 2018-2023 годы за 2018 год

Приложение 2
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования
Западнодвинский район Тверской области за 2018 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие культуры"
на 2018-2023 годы за 2018 год

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие культуры" на 2018-2023 годы" (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2017 N 207 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие культуры" на 2018-2023 годы".

Администратор муниципальной программы - Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 29 576,8 тыс. руб., или 97,3 % от запланированных 30 405,2 тыс. руб.

Достижение цели муниципальной программы "Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Западнодвинского района" характеризуется 2 показателями цели:

а) показатель 1"Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского района Тверской области культурной жизнью " исполнен на 100% от плана и составил 75,5%;

б) показатель 2 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры Западнодвинского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры" исполнен на 100% от плана и составил 5 единиц.

Достижение цели осуществлялось в рамках реализации 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала";

б) подпрограмма 2 "Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры".

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала" направлена на решение 6 задач:

а) задача 1 "Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела".

Для решения задачи 1 на реализацию мероприятий выделено 7 433,2 тыс. руб., из них 4 468,7 тыс. руб. из средств местного бюджета и 2 964,5 тыс. руб. из средств областного бюджета. Освоено в 2018 году 7 369,8 тыс. руб. или 99,1% от запланированного. В районе функционируют девять библиотек, в том числе, центральная библиотека с детским отделом, в систему которой также входят историко-краеведческий музей,семь сельских библиотек и Староторопская поселковая библиотека. Читателями библиотек являются 4 866 человек, что составляет 36% от населения района. Для пользователей оказываются библиотечно-информационные услуги, а также культурно-досуговые мероприятия. В 2018 году общее число посещений библиотек составило 51 884. Из библиотечных фондов выдано 244 720 экземпляров документов. В историко-краеведческом музее за отчетный период организовано 10 выставок и экспозиций, что составляет 100% от запланированного показателя.

Библиотеки района принимают самое активное участие в организации досуга населения. При библиотеках действуют 19 клубов и кружков по интересам, из них 13 - для детей и подростков.

В задачи библиотек кроме информационного обслуживания входит развитие познавательных навыков, культуры населения. В отчетном периоде библиотеками проведено 1 056 мероприятий, их них 250 массовых.

2018 год проходил под эмблемой Года добровольчества и волонтерского движения. Библиотекой реализован социальный проект "Книготерапия" по организации чтения людей, находящихся на лечении в больнице города Западная Двина. На базе терапевтического отделения ЦРБ города Западная Двина были организованы свободные полки выбора.

Акция "Библионочь-2018" в центральной библиотеке предложила гостям совершить путешествие по Японии литературной, а также звала познакомиться с фактами Японии загадочной.

Общероссийский день библиотек - праздник библиотекарей и пользователей. Для читателей был подготовлен ряд выставок-инсталляций и акций. В окне зрителей радовала библиотека из книг, в холле можно было сфотографироваться с книжным человеком, а также оставить свое мнение о библиотечном обслуживании. В отделе обслуживания взвешивали книжный улов пользователей.

По традиции осень центральная библиотека встретила межрайонным поэтическим фестивалем "Литературная осень". В шестой раз она приглашала на западнодвинскую землю поэтов юго-западной зоны Тверской области поделиться своими произведениями с любителями поэзии.

Совместно со Свято-Никольским храмом Западной Двины в библиотеке запущен просветительский проект "Беседы о православной культуре", знакомящий с историей православной культуры.

Ежегодно библиотека принимает участие в организации правовых мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. В этом году мероприятия были посвящены выборам Президента Российской Федерации. Восьмиклассники школ города состязались в викторине "Молодежи о выборах". Интеллектуальная квест-игра "Сегодня ученик - завтра избиратель" была предложена старшеклассникам, а также студентам Технологического колледжа.

В рамках исполнения указов Президента Российской Федерации, в 2018 году направлено на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Западнодвинского района (в части библиотечной деятельности) из областного бюджета Тверской области 2 964,5 тыс. руб. и из средств местного бюджета 29,6 тыс. руб. Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры (в части библиотечной деятельности) составила 18,6 единиц.

б) задача 2 "Организация досуга населения и обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений".

Для решения задачи 2 на реализацию мероприятий выделено 15 182,1 тыс. руб., из них 9 776,4 тыс. руб. из средств местного бюджета и 5 405,7 тыс. руб. из средств областного бюджета. Освоено в течение 2018 года 14 769,9 тыс. руб. или 97,3%. Отрасль "Культура" - одна из важнейших составляющих в стратегии социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский район Тверской области. Развитие и сохранение культурного наследия, обеспечение культурного досуга населения района является основным направлением работы Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области. На территории Западнодвинского района культурно-досуговую деятельность осуществляет 19 учреждений культурно-досугового типа, на базе которых функционируют клубные формирования с числом участников 120 человек.

На протяжении 2018 года проводились мероприятия познавательного, развлекательного, воспитательного, просветительского характера. Среди них: четвертый районный военно-патриотический фестиваль "Во славу Победы!"; районный фестиваль традиционной культуры "Бабье лето"; межмуниципальный конкурс вокальных дуэтов "Музыкальный тандем". Организовывались выставки сельхозпродукции, изделий декоративно-прикладного творчества. Традиционным остается проведение новогодних театрализованных представлений, тематических календарных праздников, Пасхальных и Масленичных гуляний. С 15 октября по 15 ноября проводились разнообразные мероприятия в рамках антинаркотического месячника, в каникулярные периоды - развлекательно-игровые программы. За 2018 год проведено 850 культурно-досуговых мероприятий, что составляет 100 % от запланированного показателя. В рамках исполнения указов Президента РФ, в 2018 году направлено на повышение заработной платы работникам учреждений культуры Западнодвинского района (в части культурно-досуговой деятельности) из областного бюджета Тверской области 5 405,7 тыс. руб. и из средств местного бюджета 54,1 тыс. руб. Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры (в части культурно-досуговой деятельности) составила 34,1 единиц, что составляет 92,4% от запланированного показателя.

в) задача 3 "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры". Для решения задачи 3 на реализацию мероприятий выделено 3 340,8 тыс. руб., из них 3 103,3 тыс. руб. из средств местного бюджета и 237,5 тыс. руб. из средств областного бюджета. Освоено в течение 2018 года 3 340,8 тыс. руб., или 100% .

Охват детей, занимающихся дополнительным образованием, составил 14,5% от общего количества детей.

В детской школе искусств Западнодвинского района (ДШИ) реализуется 3 вида образовательных программ: 1 - общеразвивающая, 2 - предпрофессиональных.

На основании муниципального задания ДШИ в 2018 году осуществляла образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. В соответствии с лицензией обучение проводилось по следующим специальностям: фортепиано, хоровое пение, эстрадное пение и изобразительное искусство.

В 2018 году воспитанники ДШИ неоднократно становились дипломантами и призерами международных, областных и зональных конкурсов: Московский Международный конкурс юных исполнителей "Романтизм - истоки и горизонты" - дипломант I степени; конкурс детского творчества, межрайонный рождественский фестиваль "Свет Звезды" (город Торопец) - 6 лауреатов.

В районной газете "Авангард" за отчетный период опубликовано 5 статей о деятельности ДШИ, что соответствует плановому назначению.

г) задача 4 "Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры".

Для решения задачи 4 выделено из средств местного бюджета 1 833,2 тыс. руб. Освоено 1 822 тыс. руб., или 99,4%. Количество обслуживаемых учреждений юридических лиц составило 5 единиц, что соответствует плановому назначению.

д) задача 5 "Организация оснащения технического, хозяйственного и эксплуатационного обеспечения учреждений культуры".

Для решения задачи 5 выделено 936,4 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 558,1 тыс. руб., из средств областного бюджета 378,3 тыс. руб. Освоено 795,0 тыс. руб, или 84,9 %. Количество обслуживаемых учреждений культуры хозяйственно-эксплуатацийонной группой составило 3 единицы, или 7,7%.

е) задача 6 "Поддержка муниципальных учреждений культуры поселений Западнодвинского района Тверской области".

Для решения задачи 6 выделено из средств областного бюджета 221,9 тыс. руб. Освоено 100%. Денежные средства направлены на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.

Подпрограмма 2 "Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры" направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Западнодвинского района".

Для решения задачи 1 выделено из средств местного бюджета 1 457,6 тыс. руб. Освоено 1 257,6 тыс. руб., или 86,3%.

Проведены текущие ремонты в сельских домах культуры (ДК): в Ильинском ДК - ремонт котельной; замена двух окон и двух дверей запасного выхода; в Севостьяновском ДК - частичный ремонт крыши; в Пятиусовском ДК - ремонт отопительной печи и замена конька. Затраты на ремонты составили 229,4 тыс. руб.

В текущем году Межпоселенческий культурно-досуговый центр во второй раз стал участником Государственной программы Тверской области "Развитие Культуры Тверской области", которая регламентирует процедуру предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области. Благодаря участию в программе, приобретено звуковое и световое оборудование для 4-х сельских ДК (Антоновского, Бенецкого, Пятиусовского и Севостьяновского) на общую сумму 353,6 тыс. руб.

На поддержку отрасли культуры, в части проведения мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек Западнодвинского района к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, выделено из областного бюджета 154,2 тыс. руб. В 3 сельские библиотеки были закуплены комплекты компьютерной техники с оборудованием для подключения к системе интернет.

На проведение текущих ремонтов зданий и помещений библиотек района направлено 520,4 тыс. руб. Отремонтированы: Улинская сельская библиотека - демонтаж и кладка новой печи; гидроизоляция печной трубы и частичный ремонт кровли; Бибиревская и Севостьяновская сельские библиотеки - замена электропроводки и установка новых светильников; частичный ремонт крыльца; Музей - ремонт крыши.

б) задача 2 "Укрепление и развитие кадрового потенциала". В 2018 году 6 специалистов учреждений культуры прошли курсы повышения квалификации, что составляет 100 % от запланированного показателя.

2. Основные результаты реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1,042

1.1. средний индекс достижения значений показателей цели: 1

1.2. средний индекс достижения значений показателей задач: 1,092

1.3. средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 1,041

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы : 0,973

3. Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,903

4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,968

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

В результате деятельности администратора муниципальной программы - Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных 41 показателя цели, задач, мероприятий исполнено более 96% показателей.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

В течение 2018 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует Решению Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2018 N 148 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 N 121 "О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета.