Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства" на 2018 - 2023 годы за 2018 год

Приложение 7
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования
Западнодвинский район Тверской области за 2018 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства" на 2018 - 2023 годы за 2018 год

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2023 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.11.2017 N 207 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства" на 2018-2023 годы".

Главный администратор муниципальной программы - администрация Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 69 131,9 тыс. руб., или 92,6% от запланированных 74 617,3 тыс. руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Недоиспользование выделенных средств объясняется в основном образовавшейся экономией в результате конкурсных процедур, изменением объемов расходов бюджетных средств в соответствии с фактически выполненными работами, оказанными услугами, фактически сложившейся потребностью.

Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели: "Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства в Западнодвинском районе".

Основными показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы в 2018 году, являются:

а) показатель 1 "Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" исполнен на 100 % от запланированного показателя и составил 1%;

б) показатель 2 "Количество перевезенных пассажиров транспортом общего пользования" исполнен на 83,9 % от запланированного показателя и составил 328,7 тыс. чел. На снижение данного показателя повлияло увеличение количества такси и частного транспорта в районе.

в) показатель 3 "Уровень износа коммунальной инфраструктуры" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 44% .

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства";

б) подпрограмма 2 "Развитие общественного транспорта";

в) подпрограмма 3 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".

Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов".

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 38 337,4 тыс. руб., освоено 35 988,8 тыс. руб. или 93,9%. За счет этих средств:

- обновлена дорожная разметка - 610,1 м2;

- отремонтировано дорожное покрытие за счет ямочного ремонта г. Западная Двина - 1 168 м2;

- установлены автобусные павильоны - 3 ед.(ул. Дачная. ул. Почтовая, ул. Мира);

- отремонтировано дорожное полотно - 2,13 км (ул. Мира);

- отремонтированы мосты - 70 п.м.;

- вывезен снег с незакрепленных территорий - 1 161,3 т;

- проведены прочие работы.

б) задача 2 "Осуществление государственных полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверской области (3 кл.)"

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено субвенции из областного бюджета в сумме 8 887,8 тыс. руб. Освоено 100% средств. Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования регионального значения (3 класс) составила 187,8 км.

Подпрограмма 2 "Развитие общественного транспорта" направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 "Поддержка регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом".

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств областного бюджета 3 318,3 тыс. руб. и из средств местного бюджета 3 318,3 тыс. руб. Освоено 6 614,6 тыс. руб. или 99,7%.

Организация регулярных перевозок пассажиров в Западнодвинском районе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Услуги по пассажирским перевозкам Западнодвинского района предоставляет перевозчик - МУП "Западнодвинское АТП". На предприятии 16 единиц техники, которые обслуживают 20 маршрутов:12 пригородных, 3 городских, 3 межмуниципальных, 2 междугородних.

В реестре маршрутов регулярных перевозок на территории Западнодвинского района значится 12 маршрутов. Все 12 маршрутов являются социально-значимыми и обеспечивают минимальные социальные требования транспортного обслуживания населения на пригородных маршрутах автомобильного транспорта. Общая протяженность этих маршрутов 378,6 км.

Субсидии на 2 межмуниципальных маршрута обеспечивает Министерство транспорта Тверской области. Общая их протяженность 164,7 км.

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составило 328,7 тыс. пассажиров.

б) задача 2 "Обеспечение устойчивого функционирования общественного транспорта, повышения качества транспортных услуг".

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено из средств местного бюджета 350 тыс. руб. Освоено 100 %. Приобретен двигатель для автобуса ПАЗ.

в) задача 3 "Повышение безопасности предоставления услуг по перевозке пассажиров и школьников общественным транспортом".

В рамках решения задачи:

- обновлена разметка дорожной сети;

- продолжена работа по поддержанию и повышению качества освещённости улиц города;

- приобретены и установлены тахографы для контроля соблюдения, установленных законодательством Российской Федерации, режимов труда и отдыха водителей и режимов движения на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности Западнодвинского района;

- уведомляется орган ГИБДД МО МВД России "Западнодвинский" об организации школьных перевозок, массовых перевозок детей (в лагеря труда и отдыха и т.д.) для принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами;

- прочие меры.

Подпрограмма 3 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" направлена на решение 5 задач:

а) задача 1 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства городского поселения г. Западная Двина".

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 10 552,5 тыс. руб.,освоено 8 631 тыс. руб., или 81,8%.

На основании подписанного Соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения город Западная Двина, администрация Западнодвинского района исполняет полномочия по организации благоустройства, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения на территории городского поселения город Западная Двина.

В целях снижения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и в целях повышения качества предоставляемых услуг, в отчетном периоде проведены самые необходимые мероприятия.

В сфере теплоснабжения проведен капитальный ремонт муниципальной котельной по улице Кирова; выполнены работы по прокладке участка теплотрассы от котельной по улице Мира до многоквартирного дома N 10. Затраты по организации теплоснабжения составили 1 247,7 тыс. руб. Протяженность обслуживаемых тепловых сетей составила 16,1 км.

В сфере организации водоснабжения и водоотведения: отремонтирован участок водопроводной сети по улице Первомайская; проведены работы по улице Фадеева по замене глубинного насоса и водоподъемного оборудования на артскважине и по ремонту оборудования на станции водоподготовки; отремонтирован участок канализационных сетей по улице Кирова; выполнен ремонт коллектора на улице Горького; разработаны технологические решения канализационных очистных сооружений; проведена замена фекального насоса на очистных сооружениях и пр. Затраты по организации водоснабжения и водоотведения составили 1 739,9 тыс. руб.

В сфере организации электроснабжения: установлено 19 фонарей по улице Пушкина. Количество обслуживаемых фонарей и электрофейерверков составило 569 единиц. Затраты на обслуживание составили 3 674,9 тыс. руб.

б) задача 2 "Содержание муниципального жилищного фонда городского поселения г. Западная Двина".

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 850 тыс. руб., освоено 451,3 тыс. руб., или 53,1 %. Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского поселения город Западная Двина, составила 2 364 кв.м. Взносы на проведение капитального ремонта за муниципальные жилые помещения региональному оператору перечислялись своевременно и в полном объеме.

в) задача 3 "Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения в городском поселении г. Западная Двина".

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 7 593 тыс. руб., освоено 6 908,5 тыс. руб., или 91 %.

Осуществлены следующие работы: убраны с общественных территорий 130 аварийных, переросших деревьев; произведены работы по сносу ветхих построек на прилегающей к дому территории (по улице Школьная, 11); приобретен бункеровоз для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО); приобретены и установлены 10 контейнеров для сбора ТКО. Организованы работы по обслуживанию городского фонтана и водопада; муниципальных клумб (12 ед.).

г) задача 4 "Обеспечение содержания и благоустройства мест захоронения на территории городского поселения г. Западная Двина".

Для решения задачи на реализацию мероприятий выделено 410 тыс. руб., освоено 300 тыс. руб., или 73,2 %. В течении отчетного периода проводились работы по содержанию и благоустройству мест захоронений на территории города Западная Двина: уборка территории; вывоз мусора; скос травы; спиливание аварийных деревьев; уход за памятниками на воинском (общем) захоронении, пр.

д) задача 5 "Организация оказания бытовых услуг населению".

Для решения задачи на реализацию мероприятий по возмещению затрат, связанных с оказанием услуг бани населению, выделено субсидии из местного бюджета 1 000 тыс. руб., освоено 100 %. На территории городского поселения город Западная Двина услуги бани предоставляет МУП "Горбани". За 2018 год количество помывок составило 10 207 ед.

2. Основные результаты реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 0,953

1.1. средний индекс достижения значений показателей цели: 0,946

1.2. средний индекс достижения значений показателей задач: 0,945

1.3. средний индекс достижения значений показателей мероприятий: 0,980

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 0,926

3. Показатель качества планирования муниципальной программы: 0,935

4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 0,962

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

3. Анализ результатов деятельности главного администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

В результате целенаправленной деятельности главного администратора муниципальной программы - администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению 62 установленных показателей целей, задач, мероприятий исполнено более 91% показателей.

С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы главным администратором муниципальной программы:

а) осуществляется контроль над реализацией программных мероприятий, за соблюдением сроков осуществления мероприятий муниципальной программы;

б) повышается ответственность исполнителей за достижение значений показателей реализации муниципальной программы.