Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2018 - 2023 годы за 2018 год

Приложение 3
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования
Западнодвинский район Тверской области за 2018 год

Краткая информация
о реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2018 - 2023 годы за 2018 год

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2018 - 2023 годы (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2017 N 198 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие физической культуры и спорта" на 2018 - 2023 годы".

Администратор муниципальной программы - Отдел культуры,спорта,молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 9 372,4 тыс. руб., или 100% от запланированных.

Достижение цели муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Западнодвинского района" характеризуется 4 показателями цели:

а) показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского района физической культурой и спортом" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 66%;

б) показатель 2 "Доля населения Западнодвинского района,систематически занимающегося физической культурой и спортом" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 34%;

в) показатель 3 "Доля занимающихся в возрасте от 6 до 15 лет в муниципальном учреждении физкультурно-спортивной направленности" исполнен на 100% от запланированного показателя и составил 34%;

г) показатель 4 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом" исполнен на 100% от показателя и составил 5,5%.

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

а) подпрограмма 1 "Организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы".

Подпрограмма 1 "Организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы" направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 "Дальнейшее развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского района".

На финансовое обеспечение физической культуры и спорта предусмотрено финансирование в размере 3 372,4 тыс. руб., освоено 100%. Организовано проведение среди всех возрастных групп и категорий населения Западнодвинского района 109 спортивно-массовых мероприятий и соревнований с участием 2 720 человек. Среди них: спартакиада поселений; спартакиада предприятий, организаций и учреждений; спартакиада учащихся по десяти видам спорта; спартакиада летних оздоровительных лагерей; спартакиада допризывной и призывной молодежи; международный Западнодвинский лыжный марафон, открытый летний чемпионат Тверской области среди лыжников, районные этапы спортивно - массовых мероприятий, таких как "Лыжня России" и "Кросс Наций".

Сборные команды Западнодвинского района по футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, каратэ и боксу, греко-римской борьбе, теннису, шахматам принимали участие в чемпионатах и первенствах Тверской области. Проводились товарищеские встречи и турниры, в том числе с участием спортсменов из соседних районов и областей, по футболу, волейболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, шахматам, каратэ. Лучшие спортсмены района принимали участие во Всероссийских соревнованиях.

На территории района в 2018 году, согласно плана, утвержденного Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, проведены соревнования по лыжным гонкам - Международный Западнодвинский лыжный Марафон памяти Заслуженного тренера Республики Беларусь Б.С. Дубова. Западнодвинские спортсмены принимали активное участие в областных соревнованиях, а также в Первенстве области по лыжным гонкам; по ушу-саньда; по тяжелой атлетики; в летнем Чемпионате и Первенстве Тверской области по лыжероллерам.

Западнодвинские спортсмены выступали на Первенствах ЦФО и России по каратэ кодзюцу, по лыжероллерам на первенстве России в городе Острове.

На территории района функционирует 13 секций по видам спорта. В сельской местности работают 2 секции по тяжелой атлетике (в поселке Старая Торопа и в поселке Ильино).

В физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК), расположенном в городе Западная Двина, ежедневно занимаются около 150 человек. Всего по району систематически занимаются спортом: в секции колледж - 375 человек; в школах - 856 человек; в СК "Двина" - 617 человек; в фитнес клубе - 50 человек; в сельских поселениях - 602 человека.

Проведено 6 муниципальных мероприятий по реализации комплекса ГТО. Общее количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО на муниципальном уровне составило 615 человек.

Проведены мероприятия по информационному обеспечению, пропаганде физкультуры и спорта в муниципальных средствах массовой информации. Количество тематических публикаций в газете "Авангард" составило 66 единиц, что составляет 100% от запланированного показателя.

В отчетном периоде на повышение оплаты труда работникам учреждений физической культуры и спорта, в связи с увеличением МРОТ, выделено из областного бюджета 1 259,5 тыс. рублей и из средств местного бюджета 126 тыс. руб. б) задача 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Западнодвинского района и развитие кадрового потенциала".

Все учреждения физической культуры и спорта Западнодвинского района находятся в нормативном состоянии. Специалисты в области физической культуры и спорта ежегодно проходят курсы повышения квалификации. В 2018 году 2 специалиста повысили свои квалификации, что составляет 100% от запланированного.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2018 год все 3 показателя задач исполнены.

2. Основные результаты реализации муниципальной программы

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году, рассчитанные в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, характеризуются следующими индикаторами:

1. Индекс достижения значений показателей муниципальной программы: 1

1.1. средний индекс достижения значений показателей цели 1

1.2. средний индекс достижения значений показателей задач 1

1.3. средний индекс достижения значений показателей мероприятий 1

2. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы: 1

3. Показатель качества планирования муниципальной программы: 1

4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы: 1

Исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, данная муниципальная программа в 2018 году реализована эффективно.

3. Анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

В результате деятельности администратора муниципальной программы - Отдела культуры,спорта,молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района Тверской области по исполнению установленных 17 показателей цели, задач, мероприятий исполнены 17 показателей, или 100%.

С целью эффективного управления реализацией муниципальной программы разработан и реализован план мероприятий, предусматривающий распределение обязанностей между ответственными исполнителями по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. В течение 2018 года администратором муниципальной программы своевременно, по мере необходимости вносились изменения в муниципальную программу.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы, соответствует Решению Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 21.12.2018 N 148 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 26.12.2017 N 121 "О бюджете муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Показатели исполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм, мероприятий программы соответствуют данным бюджетной росписи о кассовом исполнении расходов бюджета. С учетом основных параметров бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на плановый период, использование запланированных финансовых ресурсов на реализацию данной муниципальной программы до окончания срока ее реализации, возможно.