Приложение. Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за 2018 год

Утвержден

распоряжением администрации

города Торжка

от 05.06.2019 N 245-р

(Приложение)

Сводный доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за 2018 год

Торжок - 2019

Общая информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году

Начиная с 2014 года, в муниципальном образовании город Торжок осуществлен переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе муниципальных программ муниципального образования город Торжок (далее - муниципальная программа). В целях обеспечения перехода на программный принцип формирования местного бюджета приняты: постановление администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок", распоряжение администрации города Торжка от 20.08.2013 N 234-р "О перечне муниципальных программ муниципального образования город Торжок". Местный бюджет формировался на основе 10 муниципальных программ, которые в соответствии с Перечнем распределялись по трем направлениям социально-экономического развития города Торжка: повышение качества жизни, развитие экономики, совершенствование управления.

В целях совершенствования программно-целевого планирования, уточнения требований к содержанию муниципальной программы постановлением администрации города Торжка от 10.10.2017 N 514 внесены изменения в постановление администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494.

Распоряжением администрации города Торжка от 04.08.2017 N 291-р утвержден новый перечень муниципальных программ на 2018-2023 годы (распоряжение администрации города Торжка от 20.08.2013 N 234-р признано утратившим силу).

Местный бюджет, с 2018 года стал формироваться на основе 6 муниципальных программ, которые в соответствии с Перечнем распределены по двум направлениям социально-экономического развития города Торжка: повышение качества жизни, развитие экономики, совершенствование управления.

I. Новое качество жизни: Человеческий капитал (2 муниципальные программы):

а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие образования города Торжка" на 2018 - 2023 годы;

б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие социальной инфраструктуры города Торжка" на 2018-2023 годы.

II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда (4 муниципальные программы):

а) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Формирование современной городской среды" на 2018-2023 годы;

б) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 2018-2023 годы;

в) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Безопасный город" на 2018-2023 годы;

г) муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка" на 2018-2023 годы на 2014 -2019 годы.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальных программ разработаны целевые индикаторы, т.е. количественные показатели эффективности реализации муниципальных программ, отражающие степень достижения цели, решения задач посредством выполнения мероприятий, предусмотренных в муниципальных программам. Анализ эффективности результатов реализации муниципальных программ осуществляется на основании предоставленных данных ответственными исполнителями в отдел стратегического планирования, экономики и конкурентной политики администрации города.

В 2018 году утверждено решением о бюджете 884454,3 тыс. руб., кассовое исполнение муниципальных программ - 817837,3 тыс. руб. В структуре расходов бюджета муниципального образования большая часть пришлась на социально-культурную сферу.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета, в разрезе подпрограмм на 2018 год представлена в таблице 1.

таблица 1

Наименование муниципальных программ / подпрограмм	Утверждено решением о бюджете (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	% исполнения
ВСЕГО	884454,3	817837,3	92,5%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие образования города Торжка" на 2018 - 2023 годы	492835,4	492730,7	100,0%
Подпрограмма 1 "Общее образование"	442163,2	442080,5	100,0%
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование"	49805,7	49783,7	100,0%
Подпрограмма 3 "Создание условий для воспитания гармоничного развития личности"	866,5	866,5	100,0%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие социальной инфраструктуры города Торжка" на 2018 - 2023 годы	66650,6	66621,6	100,0%
Подпрограмма 1 "Организация библиотечного обслуживания населения"	13560,7	13560,7	100,0%
Подпрограмма 2 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры"	24525,8	24525,8	100,0%
Подпрограмма 3 "Массовая физкультурно-спортивная работа"	13266,2	13237,2	99,8%
Подпрограмма 4 "Формирование благоприятной социальной среды и развитие международных, межмуниципальных связей"	15297,9	15297,9	100,0%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2023 годы	85401,4	34460,8	40,4%
Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий в целях реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	66119,4	15493,2	23,4%
Подпрограмма 2 "Организация благоустройства территории города"	18612,2	18297,8	98,3%
Подпрограмма 3 "Санитарно-эпизоотическое благополучие населения"	669,8	669,8	100,0%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 2018 - 2023 годы	128405,9	113438,3	88,3%
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"	118777,1	104313,3	87,8%
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения"	3500,0	3500,0	100,0%
Подпрограмма 3 "Развитие коммунальной инфраструктуры"	6128,8	5625,0	91,8%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Безопасный город" на 2018 - 2023 годы	7989,4	7989,3	100,0%
Подпрограмма 1 "Обеспечение безопасности территории города"	6732,2	6732,2	100,0%
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности муниципальных учреждений"	1257,2	1257,1	100,0%
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка" на 2018 - 2023 годы	28989,2	28911,0	99,7%
Подпрограмма 1 "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в городе"	3442,7	3442,7	100,0%
Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективного управления имуществом города и вовлечение его в хозяйственный оборот"	23326,9	23284,4	99,8%
Подпрограмма 3 "Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений"	1950,2	1914,5	98,2%
Подпрограмма 4 "Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления"	269,4	269,4	100,0%

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2018 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Торжок за 2018 год (далее - сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок к Порядку, утвержденному постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 N 494 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Торжок" (в редакции постановления администрации города Торжка от 10.10.2017 N 514).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2018 году принималось, исходя из значения критерия эффективности реализации муниципальной программы, приведенных в таблице 2.

таблица 2

N п/п	Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы
1	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
2	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
3	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
4	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно
5	Муниципальная программа требует доработки на плановый период

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год осуществлялась исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальной программы и индекса освоения бюджетных средств. В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде определяется как отношение индекса достижения плановых значений показателей муниципальной программы, в отчетном периоде, к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году. При определении значений критерия эффективности муниципальной программы учитывалось достижение плановых значений показателей программ, подпрограмм, мероприятий и качество планирования муниципальной программы (значения показателей программ, подпрограмм, мероприятий должны быть более 0,5, менее 2 и не равняться 0).

Перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Торжок приведен в таблице 3.

таблица 3

Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы	Результат оценки эффективности муниципальной программы в 2018 году
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие образования города Торжка" на 2018 - 2023 годы	1,0	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие социальной инфраструктуры города Торжка" на 2018 - 2023 годы	0,9	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2023 годы	2,5*	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде*
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры" на 2018 - 2023 годы	1,0	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Безопасный город" на 2018-2023 годы	1,0	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
Муниципальная программа муниципального образования город Торжок "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Торжка" на 2018-2023 годы	0,8	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде

По результатам оценки эффективности муниципальных программ в 2018 году эффективность реализации всех муниципальных программ признана высокой (высокоэффективное планирование).

* Несмотря на сложившийся результат по муниципальной программе муниципального образования город Торжок "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2023 годы данная программа признана эффективной. Плановые значения программ, подпрограмм и мероприятий выполнены. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,4% - на сложившийся результат оказало влияние поступление в конце декабря 2018 года администрации муниципального образования город Торжок - победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году дотации в размере 50 млн. руб. со сроком исполнения в 2019 году, в соответствии с утвержденным графиком выполнения мероприятий.

В течение 2018 года при необходимости в дополнительных бюджетных ассигнованиях для реализации мероприятий муниципальных программ ответственные исполнители (исполнители) муниципальных программ выходили с предложениями по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение Бюджетной комиссии администрации города.

Итоги реализации муниципальных программ в 2018 году показали, что ответственные исполнители (исполнители) реалистично подходят к формированию плановых показателей программ, подпрограмм и мероприятий муниципальных программ, исключив формальный подход, таким образом, повышая качество их планирования.