Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 27 декабря 2017 г. - Приказ Контрольного управления Новосибирской области от 27 декабря 2017 г. N 358

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового контроля

(с изменениями от 27 декабря 2017 г.)

Форма

УТВЕРЖДАЮ: Начальник контрольного управления Новосибирской области ________________     Д.Е. Рягузов "__"______________ 20__ г.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на __________ год

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области:

контрольное управление Новосибирской области

Наименование бюджета: областной бюджет Новосибирской области

Наименование ответственного подразделения, ______________________________________________________________________

I. ____________________________________________________________________

            (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	Периодичность/ срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	б	7	8	9

II. ____________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	Периодичность/ срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.........

Начальник ответственного подразделения _____________/_____________/ ___________________________

(иное уполномоченное лицо)              (должность)    (подпись)      (инициалы, фамилия)

"___" ____________ 20__ г.

Исполнитель _____________/_____________/ ___________________________

             (должность)    (подпись)      (инициалы, фамилия)

"___" ____________ 20__ г.