Приложение N 2. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 27 декабря 2017 г. - Приказ Контрольного управления Новосибирской области от 27 декабря 2017 г. N 358

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового контроля

(с изменениями от 27 декабря 2017 г.)

Форма

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля

за ____ год

Наименование ответственного подразделения _______________________________________________________________________________________________

I. ____________________________________________________________________

            (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков, нарушений	Предлагаемые меры по устранению недостатков, нарушений, причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8

.........

Начальник ответственного подразделения _____________/_____________/ ___________________________

(иное уполномоченное лицо)              (должность)    (подпись)      (инициалы, фамилия)

"___" ____________ 20__ г.

Исполнитель _____________/_____________/ ___________________________

             (должность)    (подпись)      (инициалы, фамилия)

"___" ____________ 20__ г.