Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу министерства
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Новосибирской области
от 13 марта 2018 г. N 54

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Значение показателя на 2017 год	Значение показателя на очередной финансовый 2017 год (поквартально)				Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на 2019 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду
1. Задача 1. Цели Внедрение глубокой обработки твердых коммунальных отходов, образующихся в городе Новосибирске и Новосибирской агломерации Новосибирской области
1.1. Строительств о комплексов по глубокой обработке твердых коммунальных отходов для города Новосибирска и Новосибирской агломерации Новосибирской области	Количество строящихся объектов (ед.)					-	-	-	-	-	2	1	МЖКХ и Э НСО мэрия г. Новосибирска, инвестиционная компания	2017 год осуществление проектных работ.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб), в том числе:					51500,0	-	-	-	51500,0	3124000,0	3250000,0
	областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					51500,0	-	-	-	51500,0	3124000,0	3250000,0
Итого на решение задачи 1 цели 1	областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-				-	-	-
	местные бюджеты*					-				-	-	-
	внебюджетные источники					51500,0	-	-	-	51500,0	3124000,0	3250000,0
2. Задача 2 Цели 1 Совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами (сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение), образующимися в Новосибирской области
2.1. Вклад в уставный капитал юридического лица АО "Экооператор"	Вклад (ед.)					1	-	-	1	-	-	-	МЖКХиЭ НСО, АО "Экооператор"	Оказание методологической помощи потенциальным инвесторам при подготовке предложений по реализации проектов в сфере обращения с ТКО. Участие в разработке подзаконных актов в сфере обращения с ТКО.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					10000,0	-	-	10000,0	-
	областной бюджет	210	0502	48.0.00.04040	452	10000,0	-	-	10000,0	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
2.3. Заключение контрактов с операторами по обращению с отходами, осуществляющим и деятельность в сфере обращения с отходами в целях создания единой системы (нарастающим итогом)	Количество Контрактов (шт.)												организации, определяемые Региональным оператором по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области	Привлечение операторов по обращению с отходами с целью обеспечения деятельности Регионального оператора по обращению с ТКО, (перечень операторов будет определен в 2018 году)
	Стоимость единицы (тыс. руб.)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:	Не требуется дополнительного финансирования
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники
2.4. Возмещение недополученных доходов концессионера	Неполученный доход (тыс. руб.)												МЖКХ и Э НСО	Возмещение недополученных доходов концессионера (в случае их подтверждения) в рамках и на условиях предусмотренных концессионным и соглашениями, объем недополученных доходов определяется по итогам годовой хозяйственной деятельности, или в случае наступления особого обстоятельства
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
2.4.1. Мониторинг деятельности концессионера	Количество мероприятий (ед.)					4	1	1	1	1	4	4	МЖКХ и Э НСО, концессионер	Выявление наличия (отсутствия) недополученного дохода
	Стоимость единицы (тыс. руб.)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники
2.6. Актуализация территориальной схемы обращения с отходами	Схема (шт.)					1	-	-	-	1	1	1	ДПРиООС НСО, МЖКХиЭ НСО, АО "Экооператор"	Актуализация сведений отраженных в схеме (количественных характеристик образования отходов, схем потоков отходов, от источника их образования до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов)
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					-	-	-	-	-	-	-
	областной бюджет	098	0503	48.0.0004040	244 (226)	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
Итого на решение задачи 2 цели 1	областной бюджет					10000,0	-	-	10000,0	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-
3. Задача 3. Цели 1 Создание условий для легитимного размещения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области
3.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области	Количество					-	-	-	-	-			МЖКХ и Э НСО, МО НСО	2017 году продолжение строительства и завершение 1 полигона ТКО (г. Карасук), в 2018 - 2019 годах строительство 2 полигонов ТКО (Завьялово Искитимский район, с. Северное Северного района)
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	-	-
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					37881,8	-	16623,6	4325,0	16933,2	24512,5	40429,3
	областной бюджет	210	0503	48.0.00.70480	522	36077,9	-	15832,0	3325,0	16920,9	24000,0	40000,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					1803,9	-	791,6	1000,0	12,3	512,5	429,3
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
3.1.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов в городских и сельских поселениях Новосибирской области	Количество строящихся (реконструируемых) объектов (ед.)					1		1	1	1	2	2	МЖКХ и Э НСО, МО НСО
	Стоимость единицы (тыс. руб.)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					37881,8	-	16623,6	4325,0	16993,2	24512,5	40429,3
	областной бюджет	210	0503	48.0.00.70480	522	36077,9	-	15832,0	3325,0	16920,9	24000,0	40000,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					1803,9	-	791,6	1000,0	12,3	512,5	429,3
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
3.1.2. Обслуживание полигонов ТКО (из числа включенных в ГРОРО)	Количество (ед.)					8	8	8	8	8	10	10	ОКК	Обеспечение деятельности полигонов ТКО, позволяющих захоранивать ТКО на уровне 51,4% (по отношению к показателю 2014 года) от общего количества ТКО, образующихся у населения
	Стоимость единицы (тыс. руб.)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники
3.1.3. Мониторинг включения полигонов ТКО в ГРОРО	Количество (ед.)					8	8	8	8	8	10	10	МЖКХ и Э НСО, ОКК	Актуализация сведений о включении полигонов ТКО в ГРОРО
	Стоимость единицы (тыс. руб-)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:	Не требует затрат
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники
Итого на решение задачи 3 цели 1	областной бюджет					36077,9	-	15832,0	3325,0	16920,9	24000,0	40000,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					1803,9	-	791,6	1000,0	12,3	512,5	429,3
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
4. Задача 4. Цели 1 Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов в городе Новосибирске
4.1. Софинансирование расходов местных бюджетов на мероприятия по формированию инфраструктуры по раздельному сбору отходов в г. Новосибирске	Количество районов, в которых в которых созданы объекты (ед.)					-	-	-	-	-	2	1	МЖКХ и Э НСО, мэрия г. Новосибирска	Формирование системы раздельного сбора отходов позволит внедрить на уровне пилотных проектов в 2018 году в 2 районах, в 2019 году в 1 районе города Новосибирска раздельный сбор посредством установки пунктов приема отходов, что позволит увеличить долю вовлекаемых отходов для вторичного использования.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	3500,0	3500,0
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					-	-	-	-	-	3500,0	3500,0
	областной бюджет	210	0503	48.0.00.70480	522	-	-	-	-	-	1500,0	1500,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	1500,0	1500,0
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	500,0	500,0
Итого на решение задачи 4 цели 1	областной бюджет					-	-	-	-	-	1500,0	1500,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	1500,0	1500,0
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	500,0	500,0
5. Задача 5 Цели 1 - Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте специального назначения операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
5.1. Мероприятия по приобретению (или перевод) колесной техники специального назначения (для сбора и транспортирования отходов), использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива	Количество техники (ед.)					-	-	-	-	-	3	3	МЖКХ и Э НСО, Операторы по обращению с отходами, региональный оператор	Внедрение и эксплуатация техники, работающей на газомоторном топливе, позволит за счет внебюджетных источников до конца 2019 года увеличить данный показатель на 6 единиц.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)					-	-	-	-	-	5663,0	5663,0
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:					-	-	-	-	-	16989	16989
	областной бюджет	210	0502	48.0.00.70480	521	-	-	-	-	-	-	-
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	16989	16989
Итого на решение задачи 5 цели 1	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	16989,0	16989,0
6. Задача 6 Цели 1 - Ликвидация накопленного экологического ущерба (экологическая реабилитация территорий)
6.1. Софинансирование проектов МО НСО рекультивации земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности	Количество реализованных проектов МО (ед.)										3	3	МЖКХиЭ НСО, МО НСО	Планируется участие в рамках государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 326 с 2018 года, объем софинансирования будет определен в 2018 - 2019 годах, при формировании заявки на участие в федеральной программе.
	Стоимость единицы (тыс. руб.)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники
6.1.1. Формирование документов на получение средств федерального бюджета	Количество мероприятий (ед.)										1	1	МЖКХ и Э НСО, МО НСО	Заключение соглашений на получение средств федерального бюджет
	Стоимость единицы (тыс. руб.)
	Сумма затрат (тыс. руб.), в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники
Итого на решение задачи 6 цели 1	местные бюджеты					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
	местные бюджеты*					-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники					-	-	-	-	-	-	-
Сумма затрат по государственной программе	областной бюджет					46077,9	-	15832,0	13325,0	16920,9	25500,0	41500,0
	федеральный бюджет					-	-	-	-	-	0,0
	местные бюджеты*					1803,9	-	791,6	1000,0	12,3	2012,5	1929,3
	внебюджетные источники					51500,0	-	-		51500,0	3141489,0	3267489,0

Используемые сокращения:

МЖКХ и Э НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

МО НСО - муниципальные образования Новосибирской области;

ДПРиООС НСО - департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области;

* - указаны прогнозные объемы финансирования за счет средств местных бюджетов;

ОКК - организации коммунального комплекса."