Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 4 июня 2019 г. N 217-п

"Регламент
проектной деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области
(утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 23 октября 2017 г. N 392-п)

I. Общие положения

1. Настоящий регламент проектной деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области (далее - Регламент) определяет последовательность действий и порядок взаимодействия участников проектной деятельности при реализации проектов.

2. Требования Регламента распространяются на все проекты, реализуемые областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области в рамках проектной деятельности.

3. Регламент описывает стадии жизненного цикла проектов: "Инициирование", "Планирование", "Реализация", "Завершение" и процессы мониторинга и управления изменениями проекта.

4. Контроль за исполнением Регламента осуществляет региональный Проектный офис - для региональных и приоритетных отраслевых проектов, отраслевой Проектный офис - для отраслевых проектов.

II. Процессы проектного управления

5. Стадия "Инициирование" проекта.

Назначение стадии - подготовка информации для принятия решения о целесообразности реализации проекта и начале его планирования. Результатом стадии для отраслевого проекта является заявка на отраслевой проект.

Основанием инициирования регионального проекта, входящего в состав федерального проекта, является его вклад в достижение целей, целевых показателей, выполнение задач федерального проекта. Заявка на региональный проект не формируется.

При инициировании приоритетного отраслевого и отраслевого проекта подготавливается заявка на проект. Областной исполнительный орган государственной власти Новосибирской области, государственный орган Новосибирской области обеспечивает согласование заявки на отраслевой проект с заинтересованными областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области, иными органами и организациями.

Региональный Проектный офис оценивает заявку на проект на наличие проектных признаков:

1) получение нового уникального результата, который не может быть получен в рамках текущей деятельности;

2) проект не будет воспроизведен в течение ближайшего года;

3) проект направлен на решение конкретной проблемы и (или) на использование конкретной возможности;

4) наличие временных, ресурсных, законодательных и организационных ограничений.

Региональным Проектным офисом определяется тип проекта: приоритетный отраслевой проект или отраслевой проект.

Заявка на проект разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями регионального Проектного офиса.

Ход процесса представлен в приложении N 1 к настоящему Регламенту.

6. Стадия "Планирование" проекта.

Назначение стадии - подготовка детальной информации для принятия решения о начале реализации проекта. Результатами стадии являются паспорт проекта, план мероприятий по реализации проекта, дополнительные и обосновывающие материалы проекта. На стадии детально прорабатываются все аспекты проекта: состав работ, бюджет, сроки, состав команды проекта, требования к результатам.

Паспорт проекта разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями регионального Проектного офиса.

Предполагаемый руководитель проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с заинтересованными областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области, иными органами и организациями.

Предполагаемый руководитель проекта направляет согласованный паспорт проекта вместе с дополнительными и обосновывающими материалами в региональный Проектный офис для утверждения на Проектном комитете.

Ход процесса представлен в приложении N 2 к настоящему Регламенту.

7. Стадия "Реализация" проекта.

Назначение стадии - выполнение мероприятий, достижение контрольных точек и получение результатов проекта. Управленческими результатами стадии являются ежеквартальные отчеты о реализации проекта, акты приемки работ и иные документы, подтверждающие получение результатов проекта. Стадия может быть разделена на этапы в соответствии с технологическими особенностями создания результатов проекта или блоками работ, за которые ответственны отдельные участники проекта.

Ход процесса представлен в приложении N 3 к настоящему Регламенту.

8. Стадия "Завершение" проекта.

Назначение стадии - анализ отклонений фактических результатов проекта от запланированных, передача результатов проекта в операционную деятельность областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, проведение оценки команды проекта, формальное закрытие договорных обязательств.

Завершение проекта осуществляется:

1) планово - по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач проекта;

2) досрочно - при принятии соответствующего решения региональным Проектным комитетом.

При завершении проекта руководителем проекта подготавливается итоговый отчет о реализации проекта и обеспечивается его согласование с заинтересованными областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области, иными органами и организациями.

Для накопления опыта и повышения эффективности реализации проектов в будущем обязательным является формирование извлеченных уроков проекта.

При наличии целевых показателей, срок достижения которых находится за границами сроков реализации проекта, Проектный офис отслеживает достижение таких показателей после завершения проекта.

Ход процесса представлен в приложении N 4 к настоящему Регламенту.

9. Мониторинг.

Назначение процесса - регулярный анализ запланированных и фактических результатов, анализ отклонений, эскалация проблем и рисков за отчетный период.

Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонений фактических параметров от плановых, анализу причин отклонений, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Мониторинг реализации проектов начинается с принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.

В ходе мониторинга реализации проектов формируются ежемесячные отчеты.

Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется без их обязательного рассмотрения на заседании Проектного комитета. Ежемесячные отчеты формируются нарастающим итогом. По предложению Проектного офиса и (или) решению Проектного комитета ежемесячный отчет может быть рассмотрен на заседании Проектного комитета.

Участники проекта, ответственные за достижение контрольных точек проекта, не позднее плановой даты достижения контрольной точки представляют в Проектный офис информацию о реализации проекта, содержащую сведения о достижении соответствующих контрольных точек проекта.

Администратор проекта ежемесячно не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет в Проектный офис информацию о реализации проекта, необходимую для формирования отчета по проекту.

Региональный Проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку информации о реализации региональных проектов, необходимой для формирования отчетов по федеральным проектам, представленной участниками соответствующих региональных проектов, и не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет ее руководителю федерального проекта и в Проектный офис Правительства Российской Федерации. В информацию о реализации региональных проектов, необходимую для формирования отчетов по федеральным проектам, включаются в том числе сведения об исполнении бюджетов региональных проектов.

Ход процесса мониторинга представлен в приложении N 5 к настоящему Регламенту.

10. Управление изменениями проекта.

Назначение процесса - принятие решений о выполнении корректирующих мероприятий в отношении проекта и их документировании. Управление изменениями выполняется на стадиях "Реализация" и "Завершение".

Основанием для внесения изменений в паспорта региональных проектов может являться внесение изменений в паспорта национальных проектов и федеральных проектов, а также приведение их в соответствие с параметрами Закона Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта соответствующего проекта.

Руководитель проекта обеспечивает согласование запроса на изменение паспорта проекта с заинтересованными областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области, иными органами и организациями.

Ход процесса управления изменениями представлен в приложении N 6 к настоящему Регламенту.

Приложение N 1
к Регламенту проектной деятельности
областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской
области, государственных органов
Новосибирской области

Ход процесса инициирования проекта

N п/п	Название действия	Ответственный	Предшествующее событие	Входящий документ	Описание	Продолжительность, рабочие дни	Результат
1	Подготовка заявки на отраслевой проект	Инициатор	Поступило поручение подготовить заявку на проект	Протокол с поручением; документы, содержащие формальные основания для инициации; заявка на отраслевой проект	На основании протокола (поручения, инициативы) ответственный за выполнение поручения - Инициатор - формирует заявку на отраслевой проект. В процессе подготовки заявки на отраслевой проект Инициатор вправе запрашивать необходимую информацию у сотрудников областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области и консультации по методологии и накопленному опыту у регионального Проектного офиса (далее - РПО). Инициатор передает готовую заявку на отраслевой проект в РПО. Далее переход к действию N 2	3	Заявка на отраслевой проект
2	Рассмотрение заявки на отраслевой проект	РПО	В РПО поступила заявка на отраслевой проект от Инициатора	Заявка на отраслевой проект	РПО оценивает заявку на отраслевой проект на наличие проектных признаков. РПО информирует Инициатора о результатах рассмотрения заявки на отраслевой проект и ее статусе. Принята, если заявка на отраслевой проект имеет все признаки проекта (далее переход к действию N 4), или Отклонена, если в заявке на отраслевой проект отсутствует хотя бы один обязательный признак проекта (далее переход к действию N 3)	1	Электронное письмо
3	Возврат заявки на отраслевой проект Инициатору	РПО	Заявка на отраслевой проект не имеет все необходимые признаки проекта	Электронное письмо	РПО возвращает Инициатору заявку на отраслевой проект с обоснованием своего решения, процесс инициирования проекта прекращается. Если заявка на отраслевой проект была отклонена, Инициатор вправе направить новую заявку на отраслевой проект в РПО	1	Электронное письмо
4	Определение типа проекта: приоритетный отраслевой/ отраслевой	РПО	Заявка на отраслевой проект соответствует требованиям методологии	Заявка на отраслевой проект	На основании заявки на проект РПО определяет тип проекта. Далее переход к действию N 5	1	Электронное письмо
5	Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее - РПК)	РПО	Сформировано решение РПО	Соответствующая требованиям заявка на отраслевой проект	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов. Далее переход к действию N 6	7	Повестка заседания РПК
6	Принятие решения о завершении стадии "Инициирование" и переходе на стадию "Планирование"	РПО	Сформирована повестка заседания РПК	Повестка заседания РПК; соответствующая требованиям заявка на отраслевой проект	РПК принимает решение о завершении стадии "Инициирование" и переходе к стадии "Планирование". Далее переход к действию N 7	1	Протокол РПК с решением о целесообразности реализации проекта
7	Внесение инициативы в реестр проектов	РПО	Заявка на проект имеет все необходимые признаки проекта	Заявка на проект; реестр проектов	РПО вносит инициативу в реестр проектов, указывает наименование проекта из заявки на проект, тип "Инициатива", стадию жизненного цикла "Планирование". Далее переход к действию N 1 стадии "Планирование"	1	Реестр проектов (обновление)

Приложение N 2
к Регламенту проектной деятельности
областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской
области, государственных органов
Новосибирской области

Ход процесса планирования проекта

N п/п	Название действия	Ответственный	Предшествующее событие	Входящий документ	Описание	Продолжительность, рабочие дни	Результат
1	Подготовка паспорта проекта	Инициатор проекта	Заявка на проект имеет все необходимые признаки проекта	Заявка на проект	Инициатор заполняет паспорт проекта с помощью Методических рекомендаций по заполнению паспорта проекта и направляет в региональный Проектный офис (далее - РПО). Инициатор вправе запрашивать необходимую информацию у Заказчика проекта. Далее переход к действию N 2	30	Паспорт проекта
2	Рассмотрение паспорта проекта	РПО	Подготовлен паспорт проекта	Паспорт проекта	РПО проверяет паспорт проекта на полноту и правильность заполнения с точки зрения методологии проектного управления. РПО не дает замечаний по вопросам, связанным с предметной областью проекта. Если паспорт проекта не соответствует требованиям Методических рекомендаций, далее переход к действию N 3. Если паспорт проекта соответствует требованиям методологии, далее переход к действию N 5	5	Электронное письмо
3	Направление паспорта проекта на доработку	РПО	Паспорт проекта не соответствует требованиям методологии	Электронное письмо	РПО направляет паспорт проекта и перечень замечаний Инициатору проекта для доработки. Далее переход к действию N 4	1	Электронное письмо
4	Доработка паспорта проекта	Инициатор	Поступили замечания к паспорту проекта от РПО	Паспорт проекта; электронное письмо с замечаниями от РПО	Инициатор дорабатывает паспорт проекта с учетом замечаний и повторно направляет в РПО. Далее переход к действию N 2	3	Паспорт проекта с учетом замечаний
5	Согласование паспорта проекта	Инициатор	Определен тип проекта: региональный, приоритетный отраслевой, отраслевой	Паспорт проекта, согласованный РПО	Инициатор согласовывает паспорт проекта с ключевыми участниками проекта: Заказчиком, Куратором, Руководителем проекта, Администратором проекта. В перечень согласующих лиц могут также быть включены эксперты по предметной области проекта. Далее переход к действию N 6 (для отраслевых проектов) или к действию N 9 (для региональных проектов, приоритетных отраслевых проектов)	5	Лист согласования, паспорт проекта с учетом замечаний
6	Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)	Отраслевой Проектный офис (далее - ОПО)	Подготовлен паспорт проекта	Паспорт проекта	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию N 7	5	Повестка заседания ОПК
7	Утверждение проекта. Принятие решения о завершении стадии "Планирование" и переходе на стадию "Реализация"	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; паспорт проекта	ОПК рассматривает паспорт проекта и принимает решение об утверждении паспорта проекта, завершении стадии "Планирование" и переходе к стадии "Реализация". ОПК вправе отклонить паспорт проекта или отправить на доработку. Далее переход к действию N 8	1	Протокол ОПК об утверждении паспорта проекта
8	Направление запроса в РПО об обновлении статуса инициативы в реестре проектов	ОПО	Паспорт проекта утвержден	Паспорт проекта; протокол ОПК об утверждении паспорта проекта	ОПО информирует РПО об утверждении паспорта проекта и необходимости обновить статус инициативы в реестре проектов. Далее переход к действию N 11	1	Электронное письмо
9	Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее - РПК)	РПО	Подготовлен паспорт проекта	Паспорт проекта	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию N 10	5	Повестка заседания РПК
10	Утверждение паспорта проекта; принятие решения о завершении стадии "Планирование" и переходе на стадию "Реализация"	РПК	Сформирована повестка заседания РПК	Повестка заседания; паспорт проекта	РПК рассматривает паспорт проекта и принимает решение об утверждении паспорта проекта, завершении стадии "Планирование" и переходе к стадии "Реализация". РПК вправе отклонить паспорт проекта или отправить на доработку. Далее переход к действию N 11	1	Протокол РПК об утверждении паспорта проекта
11	Обновление статуса инициативы в реестре проектов	РПО	Паспорт проекта утвержден	Паспорт проекта; протокол Проектного комитета	РПО меняет в реестре проектов тип "Инициатива" на "Проект", стадию жизненного цикла "Планирование" на "Реализация". Далее переход к действию N 1 стадии "Реализация"	1	Реестр проектов (обновление)

Приложение N 3
к Регламенту проектной деятельности
областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской
области, государственных органов
Новосибирской области

Ход процесса реализации проекта

N п/п	Название действия	Ответственный	Предшествующее событие	Входящий документ	Описание	Продолжительность, рабочие дни	Результат
1	Координация выполнения работ по проекту (включая работы подрядчиков) и получения результатов	Руководитель проекта (далее - РП)	Обновлен статус проекта в реестре проектов после утверждения паспорта проекта	Паспорт проекта; протокол Проектного комитета	РП организует работу команды проекта в соответствии с документами по управлению проектом для создания результатов проекта. Если в проекте задействованы подрядчики, ГКУ НСО "УКСис" информирует РП о ходе конкурсных процедур и передает РП результаты выбора подрядчика (государственный контракт, описание объекта закупки и др.). РП контролирует выполнение подрядчиками работ по проекту и оказывает помощь при коммуникациях по закрытию этапов контракта. Далее переход к действию N 2	В соответствии с планом мероприятий по реализации проекта	Документы, подтверждающие получение результатов проекта, результатов работ подрядчиков, акты приемки
2	Подготовка ежеквартального отчета о ходе реализации проекта	РП	Приближается контрольная дата отчетного периода	Шаблон ежеквартального отчета о ходе реализации проекта	При приближении контрольной даты отчетного периода РП проверяет статус достижения результатов. Не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания отчетного периода администратор проекта (далее - АП) собирает с участников проекта информацию о ходе реализации проекта, формирует ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта по шаблону и согласовывает его с РП. Далее переход к действию N 3	3	Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта
3	Направление ежеквартального отчета о ходе реализации проекта в Проектный офис	РП	АП подготовлен ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта и согласован с РП	Согласованный с РП ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта	Не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, РП направляет отчет в Проектный офис для подготовки заседания Проектного комитета. Далее переход к действию N 4 (для региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов) или к действию N 6 (для отраслевых проектов)	1	Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта согласован с Проектным офисом
4	Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее - РПК)	Региональный Проектный офис (далее - РПО)	Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта согласован с РПО	Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию N 5	5	Повестка заседания РПК
5	Утверждение прохождения контрольных точек за квартал	РПК	Сформирована повестка заседания регионального Проектного комитета	Повестка заседания регионального Проектного комитета; ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта	РПК оценивает степень получения результатов проекта и принимает решение о прохождении контрольных точек и утверждает ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта. РПК вправе отклонить предложение по утверждению контрольных точек и направить материалы на доработку. Далее переход к действию N 1	1	Протокол РПК о прохождении контрольных точек, утверждении ежеквартального отчета о ходе реализации проекта
6	Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)	Отраслевой проектный офис (далее - ОПО)	Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта согласован с ОПО	Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию N 7	5	Повестка заседания ОПК
7	Утверждение прохождения контрольных точек за квартал	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта	ОПК оценивает степень получения результатов проекта и принимает решение о прохождении контрольных точек за квартал. ОПК вправе отклонить предложение по утверждению контрольных точек и направить материалы на доработку. Далее переход к действию N 1	1	Протокол ОПК о прохождении контрольных точек, утверждении ежеквартального отчета о ходе реализации проекта
8	Подготовка итогового отчета о реализации проекта	РП	Приближается последняя контрольная точка	Паспорт проекта; шаблон итогового отчета о реализации проекта	При приближении последней контрольной точки на стадии "Реализация" РП проверяет готовность всех результатов проекта и формирует итоговый отчет о ходе реализации проекта. Далее переход к действию N 9	3	Итоговый отчет о ходе реализации проекта
9	Согласование итогового отчета о ходе реализации проекта	РП	Итоговый отчет о ходе реализации проекта подготовлен	Итоговый отчет о ходе реализации проекта	Не позднее чем за 4 рабочих дня до наступления контрольной даты РП направляет итоговый отчет о ходе реализации проекта в Проектный офис для подготовки заседания Проектного комитета. Далее переход к действию N 10 (для региональных и приоритетных отраслевых проектов) или к действию N 12 (для отраслевых проектов)	3	Итоговый отчет о ходе реализации проекта согласован с Проектным офисом
10	Подготовка заседания РПК	РПО	Подготовлен и согласован с РПО итоговый отчет о ходе реализации проекта	Итоговый отчет о ходе реализации проекта	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию N 11	5	Повестка заседания РПК
11	Принятие решения о переходе на стадию "Завершение"	РПК	Сформирована повестка заседания регионального Проектного комитета	Повестка заседания РПК; итоговый отчет о ходе реализации проекта	РПК рассматривает итоговый отчет о ходе реализации проекта, проверяет достижение всех результатов проекта и принимает решение о завершении стадии "Реализация" и переходе на стадию "Завершение". РПК вправе отклонить утверждение контрольной точки и направить результаты проекта на доработку. Далее переход к действию N 15	1	Протокол РПК о приемке результатов проекта, утверждении итогового отчета о ходе реализации проекта и переходе на стадию "Завершение"
12	Подготовка заседания ОПК	ОПО	Подготовлен и согласован с ОПО итоговый отчет о ходе реализации проекта	Итоговый отчет о ходе реализации проекта	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию N 13	5	Повестка заседания ОПК
13	Принятие решения о переходе на стадию "Завершение"	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; итоговый отчет о ходе реализации проекта	ОПК рассматривает итоговый отчет о ходе реализации проекта, проверяет достижение всех результатов проекта и принимает решение о завершении стадии "Реализация" и переходе на стадию "Завершение". ОПК вправе отклонить утверждение контрольной точки и направить результаты проекта на доработку. Далее переход к действию N 14	1	Протокол ОПК о приемке результатов проекта, утверждении итогового отчета о ходе реализации проекта и переходе на стадию "Завершение"
14	Направление запроса в РПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов	ОПО	Принято решение о переходе на стадию "Завершение"	Протокол ОПК	ОПО информирует РПО о принятии решения о переходе на стадию "Завершение" и необходимости обновить статус проекта в реестре проектов. Далее переход к действию N 15	1	Электронное письмо
15	Обновление статуса проекта в реестре проектов	РПО	Принято решение о переходе на стадию "Завершение", получен запрос от ОПО	Протокол Проектного комитета о приемке результатов проекта и переходе на стадию "Завершение"	РПО меняет в реестре проектов стадию жизненного цикла "Реализация" на "Завершение". Далее переход к действию N 1 стадии "Завершение"	1	Реестр проектов (обновление)

Приложение N 4
к Регламенту проектной деятельности
областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской
области, государственных органов
Новосибирской области

Ход процесса завершения проекта

N п/п	Название действия	Ответственный	Предшествующее событие	Входящий документ	Описание	Продолжительность, рабочие дни	Результат
1	Передача результатов проекта ключевым пользователям	Руководитель проекта (далее - РП)	Обновлен статус проекта в реестре проектов после получения последнего результата в проекте	Документы, подтверждающие получение результатов проекта	РП организует передачу результатов проекта ключевым пользователям. При необходимости проводятся мероприятия по информированию общественности о результатах проекта. Далее переход к действию N 2 и действию N 3	5	Протокол передачи результатов проекта
2	Осуществление необходимых процедур по закрытию контрактов	РП	Результаты проекта переданы ключевым пользователям	Государственный(ые) контракт(ы); акты приемки промежуточных этапов	Если в проекте задействованы подрядчики, РП оказывает помощь при коммуникациях подрядчиков с ГКУ НСО "УКСис" по закрытию контракта. Далее переход к действию N 3	30	Закрытый(ые) госконтракт(ы)
3	Проведение совещания по выявлению извлеченных уроков по проекту	РП	Результаты проекта переданы ключевым пользователям	Отчеты для Проектного комитета; запросы на изменение; отчет об извлеченных уроках реализации проекта	РП организует совещание команды проекта по выявлению извлеченных уроков: непредвиденных негативных ситуаций, случившихся в проекте, которых в будущем нужно избегать, и позитивных ситуаций, которые можно использовать в будущих проектах. Далее переход к действию N 4	1	Отчет об извлеченных уроках реализации проекта
4	Подготовка итогового отчета реализации проекта	РП	Отчет об извлеченных уроках реализации проекта сформирован	Отчет об извлеченных уроках реализации проекта; отчеты для Проектного комитета; запросы на изменение; шаблон итогового отчета реализации проекта	Не позднее 14 рабочих дней после прохождения последней контрольной точки проекта РП формирует итоговый отчет реализации проекта и направляет на согласование в Проектный офис. Далее переход к действию N 5 (для отраслевых проектов) или к действию N 8 (для региональных и приоритетных отраслевых проектов)	14	Итоговый отчет реализации проекта
5	Рассмотрение итогового отчета реализации отраслевого проекта	Отраслевой Проектный офис (далее - ОПО)	Итоговый отчет реализации отраслевого проекта подготовлен	Итоговый отчет реализации отраслевого проекта	ОПО оценивает соответствие итогового отчета реализации отраслевого проекта методологии проектного управления и информирует РП о статусе рассмотрения отчета. Если итоговый отчет реализации отраслевого проекта соответствует методологии, далее переход к действию N 13. Если итоговый отчет реализации отраслевого проекта не соответствует методологии, далее переход к действию N 6	3	Электронное письмо
6	Направление итогового отчета реализации отраслевого проекта на доработку	ОПО	Итоговый отчет реализации отраслевого проекта не соответствует методологии проектного управления	Итоговый отчет реализации отраслевого проекта	ОПО направляет перечень замечаний к итоговому отчету реализации отраслевого проекта РП для доработки. Далее переход к действию N 7	1	Электронное письмо с замечаниями ОПО
7	Доработка итогового отчета реализации отраслевого проекта	РП	Получены замечания к итоговому отчету реализации отраслевого проекта от ОПО	Электронное письмо с замечаниями ОПО	РП дорабатывает итоговый отчет реализации отраслевого проекта с учетом замечаний, полученных от ОПО, и направляет отчет на повторное рассмотрение. Далее переход к действию N 5	3	Итоговый отчет реализации проекта с учетом замечаний ОПО
8	Рассмотрение итогового отчета реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта	Региональный Проектный офис (далее - РПО)	Итоговый отчет реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта подготовлен	Итоговый отчет реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта	РПО оценивает соответствие итогового отчета реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта методологии проектного управления и информирует РП о статусе рассмотрения отчета. Если итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта соответствует методологии, далее переход к действию N 11. Если итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта не соответствует методологии, далее переход к действию N 9	3	Электронное письмо
9	Направление итогового отчета реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта на доработку	РПО	Итоговый отчет реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта не соответствует методологии проектного управления	Итоговый отчет реализации проекта	РПО направляет перечень замечаний к итоговому отчету реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта РП для доработки. Далее переход к действию N 10	1	Электронное письмо с замечаниями РПО
10	Доработка итогового отчета реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта	РП	Получены замечания к итоговому отчету реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта от РПО	Электронное письмо с замечаниями РПО	РП дорабатывает итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта с учетом замечаний, полученных от РПО, и направляет отчет на повторное рассмотрение. Далее переход к действию N 8	3	Итоговый отчет реализации проекта с учетом замечаний РПО
11	Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее - РПК)	РПО	Итоговый отчет реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта согласован	Итоговый отчет реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по региональному/приоритетному отраслевому проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию N 12	5	Повестка заседания РПК
12	Принятие решения о завершении регионального/ приоритетного отраслевого проекта	РПК	Сформирована повестка заседания РПК	Повестка заседания РПК; итоговый отчет реализации регионального/ приоритетного отраслевого проекта	РПК рассматривает итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта и принимает решение о завершении регионального/приоритетного отраслевого проекта. РПК вправе отправить итоговый отчет реализации регионального/приоритетного отраслевого проекта на доработку и отклонить предложение о завершении регионального/приоритетного отраслевого проекта. Далее переход к действию N 15	1	Протокол РПК о завершении проекта
13	Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)	ОПО	Итоговый отчет реализации отраслевого проекта согласован	Итоговый отчет реализации отраслевого проекта; лист согласования	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по отраслевому проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию N 14	5	Повестка заседания ОПК
14	Принятие решения о завершении отраслевого проекта	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; итоговый отчет реализации отраслевого проекта	ОПК рассматривает итоговый отчет реализации отраслевого проекта и принимает решение о завершении отраслевого проекта. ОПК вправе отправить итоговый отчет реализации отраслевого проекта на доработку и отклонить предложение о завершении отраслевого проекта. Далее переход к действию N 15	1	Протокол ОПК о завершении проекта
15	Подготовка архива проекта для передачи в Проектный офис	Администратор (далее - АП)	Принято решение о завершении проекта	Протокол Проектного комитета о завершении проекта	АП формирует архив проекта (финальные версии всех документов по управлению проектом) и передает в Проектный офис для обновления базы данных по проектному управлению. Далее переход к действию N 16	1	Архив проекта
16	Расформирование команды проекта	РП	Архив проекта передан в Проектный офис	Протокол Проектного комитета о завершении проекта	РП организует заключительное совещание с командой проекта, подводит общие итоги по проекту и расформировывает команду проекта. Совещание может быть проведено в заочном формате. Далее переход к действию N 17 (для отраслевых проектов) или к действию N 18 (для региональных и приоритетных отраслевых проектов)	1	Протокол совещания
17	Направление запроса в РПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов	ОПО	Команда расформирована	Протокол заключительного совещания по проекту	ОПО информирует РПО о принятии решения о завершении проекта и необходимости обновить статус проекта в реестре проектов. Далее переход к действию N 18	1	Электронное письмо
18	Обновление статуса проекта в реестре проектов	РПО	Команда проекта расформирована; получен запрос от ОПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов	Протокол заключительного совещания по проекту; электронное письмо от ОПО об обновлении реестра проектов	РПО меняет в реестре проектов стадию жизненного цикла "Завершение" на "Архив". Проект завершен	1	Реестр проектов (обновление)

Приложение N 5
к Регламенту проектной деятельности
областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской
области, государственных органов
Новосибирской области

Ход процесса мониторинга проекта

N п/п	Название действия	Ответственный	Предшествующее событие	Входящий документ	Описание	Продолжительность, рабочие дни	Результат
1	Формирование ежемесячного отчета для Проектного офиса	АП	Подготовлен ежемесячный отчет	Шаблон отчета для Проектного офиса	Не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания отчетного периода АП собирает с участников проекта информацию о ходе реализации проекта, формирует ежемесячный отчет для Проектного офиса и направляет его на согласование РП. Далее переход к действию N 2	1	Ежемесячный отчет для Проектного офиса
2	Согласование ежемесячного отчета для Проектного офиса с РП	АП	Ежемесячный отчет для Проектного офиса	Ежемесячный отчет для Проектного офиса	АП согласовывает отчет для Проектного офиса с РП. Далее переход к действию N 3	1	Утвержденный РП ежемесячный отчет в соответствии с Методическими рекомендациями
3	Направление ежемесячного отчета для Проектного офиса в Проектный офис	РП	Ежемесячный отчет для Проектного офиса согласован с РП	Ежемесячный отчет для Проектного офиса	Не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, РП направляет отчет для Проектного офиса в Проектный офис. Далее переход к действию N 4 (для отраслевых проектов), к действию N 7 (для региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов)	1	Электронное письмо
4	Рассмотрение ежемесячного отчета для Проектного офиса	Отраслевой Проектный офис (далее - ОПО)	Поступил ежемесячный отчет для Проектного офиса от РП	Ежемесячный отчет для Проектного офиса	ОПО рассматривает отчет для Проектного офиса. Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 5. Если отчет не содержит вопросов, требующих эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 1	1	Электронное письмо
5	Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)	ОПО	Ежемесячный отчет для Проектного офиса содержит информацию о ходе реализации проекта и вопросы, требующие эскалации на Проектный комитет	Ежемесячный отчет для Проектного офиса	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию N 6	5	Повестка заседания ОПК
6	Принятие решений по эскалированным вопросам	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; ежемесячный отчет для Проектного офиса	ОПК рассматривает отчет для Проектного офиса и принимает решения по эскалированным вопросам	1	Протокол ОПК о рассмотрении ежемесячного отчета для Проектного офиса
7	Рассмотрение ежемесячного отчета для Проектного офиса	Региональный Проектный офис (далее - РПО)	Поступил ежемесячный отчет для Проектного офиса от РП	Ежемесячный отчет для Проектного офиса	РПО рассматривает отчет для Проектного офиса. Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию N 8	1	Электронное письмо
8	Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее - РПК)	РПО	Ежемесячный отчет для Проектного офиса содержит информацию о ходе реализации проекта и вопросы, требующие эскалации на Проектный комитет	Ежемесячный отчет для Проектного офиса	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию N 9	5	Повестка заседания РПК
9	Принятие решений по эскалированным вопросам	РПК	Сформирована повестка заседания РПК	Повестка заседания РПК; ежемесячный отчет для Проектного офиса	РПК рассматривает отчет для Проектного офиса и принимает решения по эскалированным вопросам	1	Протокол РПК о рассмотрении ежемесячного отчета для Проектного офиса

Приложение N 6
к Регламенту проектной деятельности
областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской
области, государственных органов
Новосибирской области

Ход процесса управления изменениями проекта

N п/п	Название действия	Ответственный	Предшествующее событие	Входящий документ	Описание	Продолжительность, рабочие дни	Результат
1	Формирование запроса на изменение паспорта проекта	Руководитель проекта (далее - РП)	Получено поручение подготовить запрос на изменение проекта	Шаблон запроса на изменение проекта	РП формирует запрос на изменение проекта в соответствии с поручением и направляет в Проектный офис. В случае если изменения касаются разделов паспорта I, V, VI, РП формирует проект актуальной версии паспорта проекта и направляет в Проектный офис. Далее переход к действию N 2 (для отраслевых проектов) или действию N 5 (для региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов)	1	Запрос на изменение; паспорт проекта
2	Рассмотрение запроса на изменение отраслевого проекта/проекта актуальной версии паспорта проекта	Отраслевой Проектный офис (далее - ОПО)	Сформирован запрос на изменение отраслевого проекта либо сформирован проект актуальной версии паспорта проекта	Запрос на изменение отраслевого проекта; проект актуальной версии паспорта проекта	ОПО рассматривает запрос на изменение отраслевого проекта либо проект актуальной версии паспорта проекта, и проверяет его на соответствие методологии проектного управления. ОПО информирует РП о статусе рассмотрения запроса на изменение отраслевого проекта. Если запрос на изменение отраслевого проекта либо проект актуальной версии паспорта проекта составлен в соответствии с методологией, далее переход к действию N 8. Если запрос на изменение проекта либо проект актуальной версии паспорта проекта не соответствует методологии, далее переход к действию N 3	1	Электронное письмо
3	Направление запроса на изменение отраслевого проекта/проекта актуальной версии паспорта проекта на доработку	ОПО	Запрос на изменение отраслевого проекта/проекта актуальной версии паспорта проекта не соответствует методологии	Запрос на изменение отраслевого проекта; актуальная версия паспорта проекта	ОПО направляет запрос на изменение отраслевого проекта/проект актуальной версии паспорта проекта на доработку РП с указанием выявленных несоответствий методологии. Далее переход к действию N 4	1	Электронное письмо с перечнем замечаний
4	Доработка запроса на изменение отраслевого проекта/проекта актуальной версии паспорта проекта	РП	Получены замечания к запросу на изменение отраслевого проекта/проекту актуальной версии паспорта проекта от ОПО	Электронное письмо с перечнем замечаний	РП дорабатывает запрос на изменение отраслевого проекта/проект актуальной версии паспорта проекта с учетом замечаний и повторно направляет в ОПО. Далее переход к действию N 2	1	Запрос на изменение проекта/проект актуальной версии паспорта проекта с учетом замечаний
5	Рассмотрение запроса на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта	Региональный Проектный офис (далее - РПО)	Сформирован запрос на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта	Запрос на изменение проекта	РПО рассматривает запрос на изменение регионального/приоритетного отраслевого проекта и проверяет его на соответствие методологии проектного управления. В случае если изменения касаются разделов паспорта I, V, VI, РП формирует проект актуальной версии паспорта проекта. РПО информирует РП о статусе рассмотрения запроса на изменение регионального/приоритетного отраслевого проекта либо проекта актуальной версии паспорта проекта. Если запрос на изменение регионального/приоритетного отраслевого проекта либо проект актуальной версии паспорта проекта составлен в соответствии с методологией, далее переход к действию N 8. Если запрос на изменение регионального/приоритетного отраслевого проекта либо проекта актуальной версии паспорта проекта не соответствует методологии, далее переход к действию N 6	1	Электронное письмо
6	Направление запроса на изменение либо проекта актуальной версии паспорта проекта регионального/ приоритетного отраслевого проекта на доработку	РПО	Запрос на изменение либо проект актуальной версии паспорта проекта регионального/ приоритетного отраслевого проекта не соответствует методологии	Запрос на изменение либо проект актуальной версии паспорта проекта регионального/приоритетного отраслевого проекта	РПО направляет запрос на изменение либо проект актуальной версии паспорта проекта регионального/приоритетного отраслевого проекта на доработку РП с указанием выявленных несоответствий методологии. Далее переход к действию N 7	1	Электронное письмо с перечнем замечаний
7	Доработка запроса на изменение либо проекта актуальной версии паспорта проекта регионального/ приоритетного отраслевого проекта	РП	Получены замечания к запросу на изменение либо к проекту актуальной версии паспорта проекта регионального/ приоритетного отраслевого проекта от РПО	Электронное письмо с перечнем замечаний	РП дорабатывает запрос на изменение либо проект актуальной версии паспорта проекта регионального/приоритетного отраслевого проекта с учетом замечаний и повторно направляет в РПО. Далее переход к действию N 5	1	Запрос на изменение проекта с учетом замечаний
8	Определение необходимости согласования запроса на изменение проекта с участниками проекта	РП	Запрос на изменение проекта согласован Проектным офисом	Запрос на изменение проекта	РП определяет необходимость согласования запроса на изменение проекта с участниками проекта, ответственными за государственные программы и бюджет (в случае если изменение затрагивает бюджет проекта), закупки (в случае если изменение затрагивает работы подрядчиков), и др. Если есть необходимость согласования с участниками проекта, далее переход к действию N 9. Если нет необходимости согласования, далее переход к действию N 11	1	Решение РП о необходимости согласования с участниками проекта
9	Определение перечня участников проекта, с которыми необходимо согласовать запрос на изменение проекта	РП	Есть необходимость согласования с участниками проекта	Решение РП о необходимости согласования с участниками проекта	РП определяет перечень участников проекта, с которыми необходимо согласовать запрос на изменение. Далее переход к действию N 10	1	Перечень согласующих участников проекта
10	Согласование запроса на изменение проекта с участниками проекта	РП	Определен перечень согласующих участников проекта	Запрос на изменение проекта; перечень согласующих участников проекта	РП согласовывает запрос на изменение проекта с участниками проекта. Если запрос на изменение проекта отклонен хотя бы одним участником, РП вправе эскалировать запрос на изменение на уровень Куратора проекта или Проектного комитета. Далее переход к действию N 11 для региональных проектов и приоритетных отраслевых проектов, к действию N 13 - для отраслевых проектов	3	Лист согласования
11	Подготовка заседания регионального Проектного комитета (далее - РПК)	РПО	Запрос на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта требует полномочий Проектного комитета; проект актуальной версии паспорта проекта	Запрос на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по региональному/приоритетному отраслевому проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию N 12	5	Повестка заседания РПК
12	Рассмотрение запроса на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта	РПК		Повестка заседания РПК; запрос на изменение регионального/ приоритетного отраслевого проекта	РПК рассматривает запрос на изменение регионального/приоритетного отраслевого проекта и принимает решение по запросу на изменение. РПК вправе утвердить или отклонить запрос на изменение регионального/приоритетного отраслевого проекта. Далее переход к действию N 17	1	Протокол РПК с решением по запросу на изменение проекта
13	Подготовка заседания отраслевого Проектного комитета (далее - ОПК)	ОПО	Запрос на изменение отраслевого проекта требует полномочий Проектного комитета	Запрос на изменение отраслевого проекта	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по отраслевому проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию N 14	5	Повестка заседания ОПК
14	Рассмотрение запроса на изменение отраслевого проекта	ОПК		Повестка заседания ОПК; запрос на изменение отраслевого проекта	ОПК рассматривает запрос на изменение отраслевого проекта и принимает решение по запросу на изменение. ОПК вправе утвердить или отклонить запрос на изменение отраслевого проекта. Далее переход к действию N 15	1	Протокол ОПК с решением по запросу на изменение
15	Внесение изменений в документы по проекту	Администратор проекта (далее - АП)	Запрос на изменение проекта рассмотрен Куратором проекта или Проектным комитетом	Протокол с решением по запросу на изменение проекта	АП в соответствии с решением по запросу на изменение обновляет документы по проекту. Процесс управления изменениями завершен	3	Паспорт проекта (обновление)
							".