Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 30 ноября 2015 г. N 114-п "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Элиставодоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 гг." (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 30 ноября 2015 г. N 114-п
"Об утверждении инвестиционной программы МУП "Элиставодоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 гг."

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2016 г., 9 марта 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденным Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19.08.2011 N 275, Приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП "Элиставодоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 гг., согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу мониторинга эксплуатации объектов коммунального комплекса и энергетики разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства.

Министр

Н. Ткачева

Информация об изменениях:

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 9 марта 2017 г. N 34-п в настоящую Инвестиционную программу внесены изменения, вступающие в силу с 13 марта 2017 г.

См. текст Инвестиционной программы в предыдущей редакции

Инвестиционная программа
МУП "Элиставодоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 гг.
(утв. приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 30 ноября 2015 г. N 114-п)

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2016 г., 9 марта 2017 г.

Форма N 1-ИП ВС

Паспорт
инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элиста на 2016 - 2018 гг." МУП "Элиставодоканал"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	МУП "Элиставодоканал"
Местонахождение регулируемой организации	358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова 77 "б"
Сроки реализации инвестиционной программы	3 года
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель директора по экономике, Корнеева Ираида Дорджиевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел: +7 (84722) 6-22-29, факс: 7 (84722) 6-22-29, e-mail: elistavodokanal@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Дармаева 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия Ткачева Нелли Анатольевна
Дата утверждения инвестиционной программы	Приказ N 114-п от 30 ноября 2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Элисты
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации города Элисты Раров Сергей Васильевич
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программист

Заместитель директора по экономике МУП "Элиставодоканал" МП

Корнеева И.Д.

Форма N 2-ИП ВС

Инвестиционная программа
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элиста на 2016 - 2018 гг."

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм	Значение показателя		Год начала реализации мероприятия	Всего	Профинансировано к N	в том числе по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия				2016	2017	2018
	ИТОГО по программе								54405		15446	17759	21200
	с НДС
1.	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1	Строительство наружных сетей водоснабжения г. Элисты	подключение ОКС	г. Элиста	620,6 п. м	п. м.	2016	2018		1500		500	500	500
1.1.2	Строительство наружных сетей водоотведения г. Элисты	подключение ОКС	г. Элиста	357,4 п. м.	п. м.	2016	2018		1200		400	400	400
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
1.2.1
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.3.1
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем
1.4.1
	Всего по группе 1.								2700		900	900	900
2	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1.1.
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
2.2.1.
	Всего по группе 2.
3	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты	Износ	г. Элиста	110-600 м м	п. м.	2016	2018		10000		3000	3500	3500
3.1.2.	Реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Элисты	Износ	г. Элиста	110 мм	п. м.	2016	2018		640		300	200	140
3.1.3.	Реконструкция водопроводных сетей западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста	110 мм	п. м.	2016	2018		640		300	200	140
3.1.4.	Реконструкция водопроводных сетей северной части г. Элисты	Износ	г. Элиста	110 мм	п. м.	2016	2018		640		300	200	140
3.1.5.	Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты	Износ	г. Элиста	110 мм	п. м.	2016	2018		640		300	200	140
3.1.6.	Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты	Износ	г. Элиста	110 мм	п. м.	2016	2018		590		300	150	140
3.1.7.	Модернизация Верхне-Яшкульского водозабора. Установка высокочастотных регуляторов.	Износ	г. Элиста			2016	2018		3652		0	1352	2300
3.1.8.	Создание диспетчеризации системы водоснабжения с внедрением приборов учета воды на объектах водоснабжения	Износ	г. Элиста			2016	2018		1000		0	500	500
3.1.9.	Реконструкция канализационных сетей восточной части г. Элисты	Износ	г. Элиста	200 мм	п. м.	2016	2018		320		120	100	100
3.1.10.	Реконструкция канализационных сетей западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста	200 мм	п. м.	2016	2018		320		120	100	100
3.1.11.	Реконструкция канализационных сетей северной части г. Элисты	Износ	г. Элиста	200 мм	п. м.	2016	2018		320		120	100	100
3.1.12.	Реконструкция канализационных сетей центральной части г, Элисты	Износ	г. Элиста	315 мм	п. м.	2016	2018		3520		120	1200	2200
3.1.1	Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты	Износ	г. Элиста	200 мм	п. м.	2016	2018		320		120	100	100
3.1.14.	Замена водопроводных вводов	Износ	г. Элиста	63 мм	п. м.	2016	2018		257		0	137	120
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
3.2.1.	Реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов.	Износ	Целинный район			2016	2018		15719		6869	4450	4400
3.2.2.	Создание диспетчеризации системы водоотведения внедрением приборов учета перекачиваемых стоков	Износ	КОС Целинный район			2016	2018		200		0	200	0
3.2.3.	Реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах	Износ	Целинный район			2016	2018		1900		0	450	1450
	Всего по группе 3.								40678		11969	13139	15570
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут.	Износ	КОС Целинный район			2016	2018		11027		2577	3720	4730
4,1.2.
	Всего по группе 4.								11027		2577	3720	4730
5.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.1.
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
5.2.1.
	Всего по группе 5.

Форма N 3-ИП ВС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП "Элиставодоканал"
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				после реализации ИП	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по хим. показателям	%	ХИМ 100 БАК 0	ХИМ 100 БАК 0	ХИМ 100 БАК 0	ХИМ 100 БАК 0	ХИМ 100 БАК 0
1.3	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%
1.4	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения	ед./км	1,0	0,82	0,95	0,94	0,82
2.2	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для горячего водоснабжения	ед./км
2.3	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,8	1,4	1,6	1,5	1,4
3	Показатели очистки сточных вод
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0	0	0	0	0
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	100	99,8	100	99,9	99,8
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	38	30	36	32	30
4.2	Удельный расход тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт. ч/куб. м	0,010	0,009	0,010	0,010	0,009
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт. ч/куб. м	1,240	1,238	1,240	1,239	1,238
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт. ч/куб. м	0,213	0,210	0,212	0,211	0,210
4.6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт. ч/куб. м	0,142	0,139	0,141	0,140	0,139
5	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	72,8	72,0	73,0	72,2	72,0
5.2	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	77,5	76,2	77,2	77,0	76,2

Зам. директора по экономике МУП "Элиставодоканал" МП

Корнеева И.Д.

Форма N 4-ИП ВС

График
реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП "Элиставодоканал"
(наименование регулируемой организации)
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 гг.

1. Реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов (ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)			Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)	Процент исполнения работ за весь период (%)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2016 г.	2018 г.
11	Поставка основного оборудования на объект	2016 г.	2018 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2016 г.	2018 г.
18	Пуско-наладочные работы	2016 г.	2018 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2016 г.	2018 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

2. Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)			Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)	Процент исполнения работ за весь период (%)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

3. Реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Элисты (ПСД, ТАЭ имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)			Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)	Процент исполнения работ за весь период (%)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

4. Реконструкция водопроводных сетей западной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)			Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)	Процент исполнения работ за весь период (%)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

5. Реконструкция водопроводных сетей северной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)			Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)	Процент исполнения работ за весь период (%)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

6. Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

7. Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)			Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)	Процент исполнения работ за весь период (%)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

8. Модернизация Верхне-Яшкульского водозабора. Установка высокочастотных регуляторов. (ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2017 г.	2018 г.
11	Поставка основного оборудования на объект	2017 г.	2018 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2017 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2017 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2017 г.	2018 г.
18	Пуско-наладочные работы	2017 г.	2018 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2017 г.	2018 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

9. Создание диспетчеризации системы водоснабжения с внедрением приборов учета воды на объектах водоснабжения ГГЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины
		начало (дата)	окончание (дата)		невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
1	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется			4
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2017 г.	2018 г.
11	Поставка основного оборудования на объект	2017 г.	2018 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2017 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2017 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2017 г.	2018 г.
18	Пуско-наладочные работы	2017 г.	2018 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2017 г.	2018 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

10. Реконструкция артскважины на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2017 г.	2018 г.
11	Поставка основного оборудования на объект	2017 г.	2018 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2017 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2017 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2017 г.	2018 г.
18	Пуско-наладочные работы	2017 г.	2018 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2017 г.	2018 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

11. Замена водопроводных вводов (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины
		начало (дата)	окончание (дата)		невыполнения
1	2	3	4	5	6
1	1 Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2017 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

12. Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут. (ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)	исполнения работ за весь период (%)
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс.	не требуется
3	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2016 г.	2018 г.
11	Поставка основного оборудования на объект	2016 г.	2018 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2016 г.	2018 г.
18	Пуско-наладочные работы	2016 г.	2018 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2016 г.	2018 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

13. Реконструкция канализационных сетей восточной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования.	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

14. Реконструкция канализационных сетей западной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования.	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

15. Реконструкция канализационных сетей северной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется	-

16. Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется	-

17. Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется	-

18. Создание диспетчеризации системы водоотведения с внедрением приборов учета перекачиваемых стоков. (ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2017 г.	2017 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пуско-наладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

19. Строительство наружных сетей водоснабжения г. Элисты

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	требуется
5	Разработка рабочего проекта	требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	требуется
8	Получение разрешения на строительство	требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	требуется
12	Подготовка площадки строительства	требуется
13	Строительство основных сооружений	требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	требуется
18	Пуско-наладочные работы	требуется
19	Комплексное опробование оборудования	требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	требуется

20. Строительство наружных сетей водоотведения г. Элисты

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	требуется
5	Разработка рабочего проекта	требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	требуется
8	Получение разрешения на строительство	требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	требуется
12	Подготовка площадки строительства	требуется
13	Строительство основных сооружений	требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2016 г.	2018 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	требуется
18	Пуско-наладочные работы	требуется
19	Комплексное опробование оборудования	требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	требуется

Заместитель директора по экономике МУП "Элиставодоканал"

Корнеева И.Д.

Форма N 5-ИП ВС

Финансовый план
реализации инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элиста на 2016 - 2018 гг."

N	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Водоснабжение 2016-2018 гг.	Водоотведение 2016-2018 гг.		2016 г.			2017 г.			2018 г.
					Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2016 г.	Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2017 г.	Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2018 г.
1.	Собственные средства	32269	11227	43496	11869	3577	15446	10350	3920	14270	10050	3730	13780
1.1.	амортизационные отчисления	21290	5767	27057	7790	1767	9557	6900	2100	9000	6600	1900	8500
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	4979	960	5939	2079	310	2389	1450	320	1770	1450	330	1780
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	6000	4500	10500	2000	1500	3500	2000	1500	3500	2000	1500	3500
2.	Привлеченные возвратные средства для финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Займы и кредиты
2.2.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	4909	6000	10909	0	0	0	1489	2000	3489	3420	4000	7420
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	ИТОГО по программе	37178	17227	54405	11869	3577	15446	11839	5920	17759	13470	7730	21200

Информация об изменениях:

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 9 марта 2017 г. N 34-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 13 марта 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

План
мероприятий по энергосбережению МУП "Элиставодоканал" на 2012 - 2020 гг.

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2016 г., 9 марта 2017 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Сроки исполнения	Кол-во	Сумма финансирования, тыс.
					Всего	Собственные средства
1	Проведение энергетического обследования объектов МУП "Элиставодоканал"	объект	2012-2017 гг.	6	4499	4499
			2012 г.	3	1 999	1 999
			2017 г.	3	2 500	2 500
2	Приобретение энергосберегающих насосов Grundfos SPG с электрическим двигателем 15 кВТ	шт.	2013-2020 гг.	16	3620	3620
			2013 г.	-	-	-
			2014 г.	2	400	400
			2015 г.	3	600	600
			2016 г.	3	660	660
			2017 г.	2	460	460
			2018 г.	2	480	480
			2019 г.	2	500	500
			2020 г.	2	520	520
3	Приобретение, установка регуляторов давления, гасителей гидравлических ударов и		2014-2015 гг.		600	600
			2014 г.		300	300
			2015 г.		300	300
4	Реконструкция ветхих водопроводных сетей:	п.м.	2012-2020 гг.	5 248	12 143	12 143
	- диаметр 100-200 мм.		2012 г.	1500	1133	1 133
	- диаметр 100-160 мм;		2013 г.	416	1150	1150
	- диаметр 100-160 мм;		2014 г.	416	1 350	1 350
	- диаметр 100-200 мм.		2015 г.	416	1 500	1 500
	- диаметр 100-200 мм.		2016 г.	500	1 260	1 260
	- диаметр 100-200 мм.		2017 г.	500	1 330	1 330
	- диаметр 100-200 мм.		2018 г.	500	1 400	1 400
	- диаметр 100-200 мм.		2019 г.	500	1 470	1 470
	- диаметр 100-200 мм.		2020 г.	500	1 550	1 550
5	Установка общедомовых приборов учета холодной воды	шт.	2012-2014 гг.	480	12792	12792
			2012 г.	140	3 304	3 304
			2013 г.	340	8024	8024
			2014 г.	65	1464	1464
6	Установка на КНС-2 энергосберегающего оборудования с частотно-регулируемым	-//-	2019-2020 гг.	-//-	6 000	6 000
			2019 г.		3 000	3 000
			2020 г.		3 000	3 000
7	Установка на КНС "п. Северный" энергосберегающего оборудования с частотно-регулируемым	-//-	2018-2019 гг.	-//-	2 000	2 000
			2018 г.		1 000	1 000
			2019 г.		1 000	1 000
8	Установка на КНС "Стардом" энергосберегающего оборудования с частотно-регулируемым	-//-	2018-2019 гг.	-//-	2 000	2 000
			2018 г.		1 000	1 000
			2019 г.		1 000	1 000
	Всего, в том числе по годам:		2012-2020 гг.		43654	43654
			2012 г.		6 436	6 436
			2013 г.		9174	9174
			2014 г.		3514	3514
			2015 г.		2400	2400
			2016 г.		1920	1920
			2017 г.		4290	4290
			2018 г.		3880	3880
			2019 г.		6970	6970
			2020 г.		5070	5070

Описание действующих систем водоснабжения, специфика их функционирования и основные технико-экономические показатели

МУП "Элиставодоканал" создано постановлением Мэрии города Элисты от 14 марта 2011 г. N 555 и действует на основании Устава.

Собственником имущества МУП "Элиставодоканал" является Мэрия города Элисты.

Предметом деятельности МУП "Элиставодоканал" является осуществление подъема, транспортировки и бесперебойного отпуска воды из систем водоснабжения и своевременный прием сточных вод в систему канализации города Элисты.

1.1 Водоснабжение

1.1.1. Краткое описание технологического процесса

Дефицит воды питьевого качества для населения в настоящее время является наиболее острой социально-гигиенической проблемой в городе Элиста. Источники водоснабжения не отвечают требованиям ГОСТа "Вода питьевая".

Водоснабжение города Элисты осуществляется из двух источников: Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов.

Баяртинский водозабор находится в 55 километрах севернее города Элисты. Баяртинский водозабор эксплуатируется с 1987 года и представляет собой линейный ряд из 18 скважин общей длиной 4,5 километра. Проектная мощность водозабора 20,0 тыс. м3/сутки, фактическая 5 тыс. м3/сутки. Вода с Баяртинского водозабора подается по водоводу диаметром 530 мм, протяженностью 37 километров в резервуар чистой воды (далее - РЧВ) - 2000 м3, расположенный на территории Верхне-Яшкульского водозабора, и далее в насосную станцию 2-го подъема Верхне-Яшкульского водозабора.

Водовод Баярта - Верхний Яшкуль диаметром 530 мм (стальной) эксплуатируется с 1987 года и находится в неудовлетворительном состоянии.

Верхне-Яшкульский водозабор расположен в 18 километрах севернее города Элисты. Верхне-Яшкульский водозабор сдан в эксплуатацию: 1-я очередь - в 1963 году; 2-ая очередь - в 1974 году. На водозаборе эксплуатируется 31 скважина. Проектная производительность водозабора составляет 26 тыс. м3/сутки, фактическая - 20 тыс. м3/сутки. Вода с Верхнее-Яшкульского водозабора по двум водоводам диаметром 630 мм, общей протяженностью 36 километров и подается в РЧВ - 10 тыс. м3. Техническое состояние водоводов неудовлетворительное из-за длительной эксплуатации: 1-й водовод Верхний Яшкуль - Элиста диаметром 630 мм сталь эксплуатируется с 1984 года, II-й водовод Верхний Яшкуль - Элиста диаметром 630 мм сталь эксплуатируется с 1994 года.

Характеристика объектов водоснабжения города

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Установленная мощность
Артезианские скважины (насосные станции 1-го подъема)	шт.	49	45,9 тыс. м3/сут.
Водозаборные узлы	объект	2	45,9 тыс. м3/сут.
Насосные станции 2-го и 3-го подъемов	объект	4	45,9 тыс. м3/сут.
Резервуары чистой воды	объект	2	15000 м3
Повысительные насосные станции	объект	2	2,4 тыс. м3/сут.
Водопроводные сети	км	365,0	46 тыс. м3/сут.
Водопроводные колодцы	шт.	735	-
Водопроводные колонки	шт.	1	-
Запорная арматура	шт.	923	-
Пожарные гидранты	шт.	236	-
Протяженность сетей со 100% износом	км	-	-

Общая протяженность водопроводной сети вместе с подводящими водоводами составляет 365,0 километров, выполненных в основном из труб диаметром 100-150 мм для разводящих сетей, диаметром 200-600 мм - для магистральных линий и водоводов.

Классификация существующих водопроводных труб по материалам следующая:

- Стальные - 185,3 км;

- Чугунные - 45,1 км;

- Полиэтиленовые - 134,6 км.

1.1.2. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации Инвестиционной программы и плановый процент износа объектов систем водоснабжения и фактический процент износа объектов систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

На сегодняшний день основными проблемами водоснабжения города Элисты являются:

- недостаточная надежность водопроводных сетей;

- низкий уровень качества воды в источниках водоснабжения;

- отсутствие резервного источника водоснабжения.

Водоснабжение города Элисты осуществляется из двух источников: Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов.

На Верхне-Яшкульском водозаборе эксплуатируется 31 скважина. Добываемая насосными станциями 1-го подъема от артезианских скважин вода по сборному коллектору (водоводу) подается до резервуаров емкостью 100 и 150 м3, расположенных на площадке насосной станции 2-го подъема. Техническое состояние сборного водовода крайне неудовлетворительное. За весь период эксплуатации водозабора (более 40 лет) полная замена трубопровода не производилась ни разу. Периодически во время плановых остановок производится замена наиболее аварийных участков.

Мероприятия по инвестпрограмме, направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: реконструкция НС Верхне-Яшкульского водозабора с внедрением оптимального насосно-энергетического оборудования, установка погружных насосов с оптимальными техническими характеристиками, реконструкция сборных водоводов, реконструкция НС Баяртинского водозабора с внедрением оптимального насосно-энергетического оборудования и установка погружных насосов с оптимальными техническими характеристиками, замена сборных водоводов.

Сети водоснабжения в основном проложены из стальных трубопроводов и имеют возраст 25 и более лет, таким образом, степень износа сетей очень высока и требует незамедлительных мер. Из-за частых аварий происходит потеря дефицитной воды, что особенно неблагоприятно сказывается в летнее время на санитарно-эпидемиологическом состоянии города.

Большая часть водопроводных линий проложена в 1963 - 1980 гг., которые исчерпали свой ресурс и не соответствуют современным техническим требованиям.

Фактический износ сетей водоснабжения по состоянию на начало периода 2015 года составляет 72,8%.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на конец 2018 года - 72,0%

Техническое состояние водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии, из-за длительной эксплуатации и высокой жесткости воды, внутренняя поверхность трубопроводов подвержена коррозии и разрушению.

В настоящее время требуется замена 244,9 км городских водопроводных сетей подводящих водоводов.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения. Структура потребителей услуг следующая:

- население - 70%;,

- промышленные потребители - 30%.

Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

Одной из основных причин несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 является "вторичное" ее загрязнение в процессе транспортировки. В соответствии с санитарными нормами и правилами МУП "Элиставодоканал" контролирует качество в разводящей сети города путем хлорирования жидким хлором перед подачей.

Из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек.

Статистика повреждений на сетях показывает, что в год на сетях города происходит в среднем 1971 повреждений, из них более 80% приходится на стальные трубопроводы.

В связи с вышеуказанным, для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды необходимо проводить замену (реконструкцию) водопроводных сетей города с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов.

Строительство и капремонт разводящих водопроводных линий в настоящее время ведется в основном из полиэтиленовых труб, что значительно увеличит срок эксплуатации водопровода.

Выполнение мероприятий по восстановлению работоспособности ветхих водопроводных сетей позволит значительно снизить аварийность на сетях и утечки воды, увеличит пропускную способность трубопроводов.

Реализация Инвестиционной программы положительно скажется на рациональном использовании такого ценного природного ресурса как питьевая вода, что особенно важно для водоснабжения столицы при наличии водоисточника с ограниченным дебитом.

В связи с частыми повреждениями на сетях водоснабжения и обращениями граждан о нестабильности водоснабжения, в целях решения первоочередных проблем по замене ветхих водопроводных сетей необходимо провести следующие работы:

- реконструкция водопроводных сетей восточной части города Элисты;

- реконструкция водопроводных сетей западной части города Элисты;

- реконструкция водопроводных сетей северной части города Элисты;

- реконструкция водопроводных сетей центральной части города Элисты;

- реконструкция водопроводных сетей южной части города Элисты.

В плане модернизации Верхне-Яшкульского водозабора планируется установка высокочастотных регуляторов. Установка частотных регуляторов на оборудовании Верхне-Яшкульского водозабора дает возможность экономии электроэнергии. Частотные регуляторы предназначены для управления частотой вращения механизмов с асинхронными электродвигателями. Приобретение и установка на водозаборе Верхний Яшкуль высоковольтных частотных преобразователей (регуляторов) на насосные агрегаты ЦН 1000/180 и ЦН 400/210 позволит обеспечить плавный пуск насосного оборудования, что в значительной степени сократит количество аварий на подающих трубопроводах (2-х водоводах Верхний Яшкуль-Элиста).

Управление режимом водоснабжения города производится в ручном режиме из диспетчерской, которая расположена в административном здании МУП "Элиставодоканал". Контрольные точки по давлению на водопроводной сети отсутствуют. Диспетчер по телефону получает информацию об уровне воды в РЧВ объемом 10 тыс. м, расположенном в северной складской зоне города Элисты, принимает решение о повышении или снижении давления и по телефону отдает команду оператору НС Верхне-Яшкульского водозабора. Какая либо автоматизация в диспетчерской отсутствует. Гидравлическая модель системы водоснабжения отсутствует,

Необходимо обеспечить Центральный Диспетчерский Пункт (ЦДП) и объекты систем водоснабжения современным оборудованием для выполнения процессов диспетчеризации и автоматизации.

Во исполнение предписаний Росприроднадзора и Роспотребнадзора для учета объема добычи воды на Троицком и Баяртинском месторождениях подземных вод планируется приобрести и установить приборы учета воды на насосной станции 2-го подъема Верхне - Яшкульского водозабора, РЧВ 10 тыс. м3 и на скважинах Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов.

1.1.3 Краткое описание мероприятий по водоснабжению, обоснование необходимости их выполнения.

N п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости выполнения
1	Реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов	Водоснабжение г. Элисты осуществляется из двух источников: Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов. Баяртинский водозабор эксплуатируется с 1987 года Верхне-Яшкульский водозабор сдан в эксплуатацию: 1-я очередь - в 1963 году; 2-ая очередь - в 1974 году. Насосное оборудование и сооружения Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции. В целях достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: необходимо выполнить реконструкцию Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов с внедрением оптимального насосно-энергетического оборудования, и заменить ветхие участки сборных водоводов.
2	Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты	Большая часть водопроводных сетей города Элиста проложена в 1963 - 1980 гг., которые исчерпали свой ресурс и не соответствуют современным техническим требованиям. Износ водопроводных сетей составляет 67,1%. В настоящее время требуется замена 248,2 км городских водопроводных сетей и подводящих водоводов. Из-за коррозии и отложений в трубопроводах состояние сетей ежегодно ухудшается и растет процент повреждений. Для обеспечения стабильного водоснабжения города Элисты и обеспечения подключения новых абонентов МУП "Элиставодоканал" планирует проводить замену (реконструкцию) ветхих водопроводных сетей города в восточной, западной, северной, центральной и южной частях города для с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов.
3	Реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Элисты
4	Реконструкция водопроводных сетей западной части г. Элисты
5	Реконструкция водопроводных сетей северной части г. Элисты
6	Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты
7	Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты
8	Модернизация Верхне-Яшкульского водозабора. Установка высокочастотных регуляторов на Верхне-Яшкульском водозаборе	На водозаборе Верхний Яшкуль насосные агрегаты работают без высокочастотных регуляторов, что в значительной степени способствует увеличению расхода электроэнергии и увеличению аварийности на водоводах. Приобретение и установка на водозаборе Верхний Яшкуль высоковольтных частотных преобразователей (регуляторов) на насосные агрегаты ЦН 1000/180 и ЦН 400/210 позволит обеспечить плавный пуск насосного оборудования, уменьшит расход электроэнергии и сократит количество аварий на подающих водоводах Верхний Яшкуль-Элиста.
9	Создание диспетчеризации системы водоснабжения с внедрением приборов учета воды на объектах водоснабжения	На сегодняшний день полностью отсутствует диспетчеризации системы водоснабжения. Обеспечение центрального диспетчерского пункта и объектов систем водоснабжения современным оборудованием для выполнения процессов диспетчеризации и автоматизации позволит оптимизировать работу предприятия. Во исполнение предписаний Росприроднадзора и Роспотребнадзора для учета объема добычи воды на Троицком и Баяртинском месторождениях подземных вод планируется приобрести и установить приборы учета воды на насосной станции 2-го подъема Верхне - Яшкульского водозабора, РЧВ 10 тыс. м3 и на скважинах Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов.
10	Реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах	На Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах эксплуатируется 49 артезианских скважин, из них 40% требуют капитального ремонта. Для обеспечения стабильной подачи воды в город с водозаборов в необходимых объемах необходимо постоянно производить капитальный ремонт скважин, вышедших из строя.
11	Замена водопроводных вводов	Ветхие водопроводные ввода к МКД, требующие замены составляют 35%. В целях обеспечения стабильной подачи воды абонентам МКД необходимо произвести замену (реконструкцию) ветхих водопроводных вводов к МКД с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов.
12	Строительство наружных сетей водоснабжения г. Элисты	Строительство наружных сетей водоснабжения с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов в целях обеспечения подключения новых абонентов.

1.2. Водоотведение

1.2.1. Краткое описание технологического процесса

Канализационная сеть города составляет 115 километров.

Канализационные очистные сооружения (далее - КОС) расположены в 3,5 километрах юго-восточнее города и предназначены для биологической очистки сточных вод города.

Проектная пропускная способность КОС составляет 50 тыс. м/сутки, фактическая пропускная способность КОС - 25 тыс. м3/сутки.

1-я очередь канализационных очистных сооружений построена и сдана в эксплуатацию в 1979 году, 2-я очередь - в 1984 году.

Смесь хозяйственно-бытовых сточных вод от населения города Элисты и промышленных стоков по напорному трубопроводу диаметром 1000 мм поступает в приемную камеру, откуда, пройдя через решетки, направляется в песколовку, где происходит выделение из сточной жидкости тяжелых минеральных примесей. Удаление песка из песколовок осуществляется гидроэлеваторами.

После механической очистки сточная жидкость направляется в распределительную камеру аэротенков. В аэротенках происходит биологическая очистка активным илом органических загрязнений, растворенных в воде.

Иловая смесь после аэрации переливается через водослив и поступает в зону отстаивания. Отстоянная иловая вода отводится в сборный лоток аэротенка-отстойника. Минерализованный осадок подается эрлифтами в резервуар емкостью 100 м3 иловой воды, откуда насосами перекачивается на иловые площадки. Удаление очищенной жидкости из зоны отстаивания осуществляется через продольный лоток с треугольным водосливом.

Обеззараживание очищенной воды производят жидким хлором, который по хлоропроводу поступает в контактный резервуар. Дальше очищенная и обеззараженная вода по железобетонному лотку шириной 1,2 метра, высотой 0,6 метра сбрасывается в речку Элиста, которая не имеет рыбохозяйственного значения, не предназначена для питьевого водоснабжения и культурного отдыха людей.

Характеристика объектов водоотведения города

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Установленная мощность
Насосные станции	объект	4	14,6 тыс. м3/сут.
Сети напорной канализации	км	0,65	14,6 тыс. м3/сут.
Сети самотечной канализации	км	114,25	25 тыс. м3/сут.
Канализационные колодцы	шт.	978	-
Запорно-регулирующая арматура	шт.	18	-
Протяженность сетей со 100% износом	км

1.2.2. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации Инвестиционной программы и плановый процент износа объектов систем водоотведения и фактический процент износа объектов систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

На сегодняшний день основными проблемами водоотведения города Элисты являются:

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- недостаточная надежность канализационных сетей;

- несовершенная технология очистки и обеззараживания сточных вод.

Строительство канализационных сетей и коллекторов было начато в 1957 году и продолжается до настоящего времени. Канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

Фактический износ сетей водоотведения на начало периода 2015 года составляет 77,5%.

Плановый процент износа объектов водоотведения по состоянию на конец 2018 года - 76,2%.

В настоящее время требуется реконструкция 94.2 км канализационных сетей.

Без кардинального решения проблем системы канализации невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и решение экологических проблем.

Канализационные очистные сооружения построены по экспериментальному проекту К-4-72, разработанному институтом "Гипрокоммунводоканал" города Москвы МЖКХ РСФСР. Канализационные очистные сооружения морально и физически устарели.

КОС изначально были предназначены для очистки промышленно-бытовых стоков, но на сегодняшний день промышленные предприятия в городе Элисте отсутствуют, поэтому сточные воды по своему составу являются хозяйственно-бытовыми. Поэтому должен быть изменен технологический процесс очистки сточных вод, что приведет к координальному обновлению сооружений и оборудования. Так как р. Элиста не имеет никакого рыбохозяйственного значения, и не предназначена для питьевого водоснабжения, проект был разработан с заниженными требованиями по очистке стоков. В связи с ужесточением правил и норм водоотведения необходимо разработать новый проект с учетом требований по очистке стоков.

Канализационные очистные сооружения требуют полной реконструкции. В течение последних пяти лет производятся работы по капитальному ремонту оборудования аэротенков.

Реконструкция канализационных очистных сооружений является одним из направлений по улучшению экологической ситуации в городе Элиста. Выполнение указанного мероприятия позволит довести концентрацию загрязняющих веществ до предельно допустимых норм, даст возможность приобрести и установить современные решетки-дробилки, произвести реконструкцию песколовок, значительно улучшить работу аэротенков.

В связи с частыми повреждениями и засорами на сетях водоотведения, в целях решения первоочередных проблем по замене ветхих участков канализационных сетей необходимо провести следующие работы:

- реконструкция канализационных сетей восточной части города Элисты;

- реконструкция канализационных сетей западной части города Элисты;

- реконструкция канализационных сетей северной части города Элисты;

- реконструкция канализационных сетей центральной части города Элисты;

- реконструкция канализационных сетей южной части города Элисты.

Управление режимом водоотведения города производится в ручном режиме из диспетчерской, которая расположена в административном здании МУП "Элиставодоканал". Какая либо автоматизация в диспетчерской отсутствует. Необходимо обеспечить Центральный Диспетчерский Пункт (ЦДП) и объекты систем водоотведения необходимым оборудованием для выполнения процессов диспетчеризации и автоматизации.

Во исполнение предписаний Росприроднадзора и Роспотребнадзора для учета объема сточных вод, поступающих на канализационные очистные сооружения, планируется приобрести и установить расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РСЛ исполнения РСЛ-212 для безнапорных трубопроводов и открытых лотков.

1.2.3. Краткое описание мероприятий по водоотведению, обоснование необходимости их выполнения.

N п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости выполнения
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут.	Канализационные очистные сооружения (КОС) г. Элисты сданы в эксплуатацию: 1-ая очередь в 1979 г., 2-ая очередь в 1983 г. Канализационные очистные сооружения морально и физически устарели и требуют полной реконструкции. Выполнение указанных мероприятий позволит значительно улучшить работу аэротенков, даст возможность приобрести и установить на приемной камере ступенчатую решетку тонкой очистки и произвести модернизацию песколовок.
2	Реконструкция канализационных сетей восточной части г. Элисты	Строительство канализационных сетей и коллекторов было начато в 1957 году и продолжается до настоящего времени. Канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ канализационных сетей составляет 82% от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей города. В настоящее время требуется реконструкция 91,8 км канализационных сетей. Выполнение реконструкции участков канализационных сетей восточной, западной, северной, центральной и южной частях города обеспечит возможность подключения новых абонентов.
3	Реконструкция канализационных сетей западной части г. Элисты
4	Реконструкция канализационных сетей северной части г. Элисты
5	Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты
6	Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты
7	Создание диспетчеризации системы водоотведения с внедрением приборов учета перекачиваемых стоков	На сегодняшний день полностью отсутствует диспетчеризация системы водоотведения. Обеспечение центрального диспетчерского пункта и объектов систем водоотведения современным оборудованием для выполнения процессов диспетчеризации и автоматизации позволит оптимизировать работу предприятия. Во исполнение предписаний Росприроднадзора и Роспотребнадзора для учета объема сточных вод, поступающих на канализационные очистные сооружения, планируется приобрести и установить расходомер-счетчик.
8	Строительство наружных сетей водоотведения г. Элисты	Строительство наружных сетей водоотведения с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов в целях обеспечения подключения новых абонентов.

Источники финансирования инвестиционной программы

Для реализации Инвестиционной программы предполагается за 2016 - 2018 годы выполнение следующих работ:

- реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов на сумму 15719 тыс. рублей;

- реконструкция разводящих водопроводных сетей на сумму 10000 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Элисты на сумму 640 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей западной части г. Элисты на сумму 640 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей северной части г. Элисты на сумму 640 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты на сумму 640 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты на сумму 590 тыс. рублей;

- модернизация Верхне-Яшкульского водозабора. Установка высокочастотных регуляторов на сумму 3652 тыс. рублей;

- создание диспетчеризации системы водоснабжения с внедрением приборов учета воды на объектах водоснабжения на сумму 1000 тыс. рублей;

- реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах на сумму 1900 тыс. рублей;

- замена водопроводных вводов на сумму 257 тыс. рублей;

- строительство наружных сетей водоснабжения г. Элисты на сумму 1500 тыс. рублей;

- реконструкция КОС г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м. куб. на сумму 11027 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей восточной части г. Элисты на сумму 320 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей западной части г. Элисты на сумму 320 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей северной части г. Элисты на сумму 320 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты на сумму 3520 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты на сумму 320 тыс. рублей;

- создание диспетчеризации системы водоотведения с внедрением приборов учета перекачивания стоков на сумму 200 тыс. рублей;

- строительство наружных сетей водоотведения г. Элисты на сумму 1200 тыс. рублей.

Финансовые потребности МУП "Элиставодоканал", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, амортизационных отчислений, прибыли, а также за счет бюджетного финансирования города Элисты.

Мероприятия по инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элисты на 2016 - 2018 гг."

Таблица N 1

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Сроки исполнения	Сумма финансирования, тыс. руб.
				Всего	Бюджет г. Элисты	прибыль	амортизационные отчисления	тариф на подключение
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1	Реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов	шт.	2016-2018 гг.	15719	0	2 079	12 990	650
			2016 г.	6 869	0	2 079	4 790	0
			2017 г.	4 450	0	0	4 200	250
			2018 г.	4 400	0	0	4 000	400
2	Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	10 000	0	1 000	8 300	700
			2016 г.	3 000	0	0	3 000	0
			2017 г.	3 500	0	500	2 700	300
			2018 г.	3 500	0	500	2 600	400
3	Реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	640	0	0	0	640
			2016 г.	300	0	0		300
			2017 г.	200	0	0		200
			2018 г.	140	0	0		140
4	Реконструкция водопроводных сетей западной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	640	0	0	0	640
			2016 г.	300	0	0		300
			2017 г.	200	0	0		200
			2018 г.	140	0	0		140
5	Реконструкция водопроводных сетей северной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	640	0	0	0	640
			2016 г.	300	0	0		300
			2017 г.	200	0	0		200
			2018 г.	140	0	0		140
6	Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	640	0	0	0	640
			2016 г.	300	0	0		300
			2017 г.	200	0	0		200
			2018 г.	140	0	0		140
7	Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	590	0	0	0	590
			2016 г.	300	0	0		300
			2017 г.	150	0	0		150
			2018 г.	140	0	0		140
8	Модернизация Верхне-Яшкульского водозабора. Установка высокочастотных регуляторов на Верхне-Яшкульском водозаборе	компл.	2016-2018 гг.	3 652	3 652	0	0	0
			2016 г.	0	0	0	0	0
			2017 г.	1 352	1352	0	0	0
			2018 г.	2 300	2300	0	0	0
9	Создание диспетчеризации системы водоснабжения с внедрением приборов учета воды на объектах водоснабжения	компл.	2016-2018 гг.	1 000	0	1 000	0	0
			2016 г.	0	0	0	0	0
			2017 г.	500	0	500	0	0
			2018 г.	500	0	500	0	0
10	Реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах	шт.	2016-2018 гг.	1 900	1 000	900	0	0
			2016 г.	0	0	0	0	0
			2017 г.	450	0	450	0	0
			2018 г.	1 450	1000	450	0	0
11	Замена водопроводных вводов	п.м.	2016-2018 гг.	257	257	0	0	0
			2016 г.	0	0	0	0	0
			2017 г.	137	137	0	0	0
			2018 г.	120	120	0	0	0
12	Строительство наружных сетей водопровода г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	1 500	0	0	0	1 500
			2016 г.	500	0	0	0	500
			2017 г.	500	0	0	0	500
			2018 г.	500	0	0	0	500
	Итого по водоснабжению:			37 178	4 909	4 979	21 290	6 000
	2016 г.			11 869	0	2 079	7 790	2 000
	2017 г.			11 839	1 489	1 450	6 900	2 000
	2018 г.			13 470	3 420	1 450	6 600	2 000
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м3/сут.		2016-2018 гг.	11 027	3 000	960	5 567	1 500
			2016 г.	2 577	0	310	1 767	500
			2017 г.	3 720	1 000	320	1 900	500
			2018 г.	4 730	2 000	330	1 900	500
2	Реконструкция канализационных сетей восточной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	320	0	0	0	320
			2016 г.	120	0	0	0	120
			2017 г.	100	0	0	0	100
			2018 г.	100	0	0	0	100
3	Реконструкция канализационных сетей западной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	320	0	0	0	320
			2016 г.	120	0	0	0	120
			2017 г.	100	0	0	0	100
			2018 г.	100	0	0	0	100
4	Реконструкция канализационных сетей северной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	320	0	0	0	320
			2016 г.	120	0	0	0	120
			2017 г.	100	0	0	0	100
			2018 г.	100	0	0	0	100
5	Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	3 520	3 000	0	0	520
			2016 г.	120	0	0	0	120
			2017 г.	1 200	1 000	0	0	200
			2018 г.	2 200	2 000	0	0	200
6	Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	320	0	0	0	320
			2016 г.	120	0	0	0	120
			2017 г.	100	0	0	0	100
			2018 г.	100	0	0	0	100
7	Создание диспетчеризации системы водоотведения с внедрением приборов учета перекачиваемых стоков	компл.	2016-2018 гг.	200	0	0	200	0
			2016 г.	0	0	0	0	0
			2017 г.	200	0	0	200	0
			2018 г.	0	0	0	0	0
8	Строительство наружных сетей водоотведения г. Элисты	п.м.	2016-2018 гг.	1 200	0	0	0	1 200
			2016 г.	400	0	0	0	400
			2017 г.	400	0	0	0	400
			2018 г.	400	0	0	0	400
	Итого по водоотведению: 2016 - 2018 гг.			17 227	6 000	960	5 767	4 500
	2016 г.			3 577	0	310	1 767	1 500
	2017 г.			5 920	2 000	320	2 100	1 500
	2018 г.			7 730	4 000	330	1 900	1 500
	Итого по программе: 2016 - 2018 гг.			54 405	10 909	5 939	27 057	10 500
	2016 г.			15 446	0	2 389	9 557	3 500
	2017 г.			17 754	3 489	1 770	9 000	3 500
	2018 г.			21 200	7 420	1 780	8 500	3 500

Расчет
эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Инвестиционная программа является социально значимой и нацеленной на обеспечение эффективного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.

Показателями производственной эффективности Инвестиционной программы за 2016 - 2018 гг. являются снижение объемов потерь воды, также экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение и улучшение качества оказываемых услуг.

Показатели
эффективности инвестиционной программы объектов водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Плановые значения показателей по годам, конец периода
		Ед. изм.	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение:
1.1	Показатели качества воды: Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по хим. показателям	%	ХИМ 100 БАКО	ХИМ 100 БАКО	ХИМ 100 БАКО
1.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год, для холодного водоснабжения	ед./км	0,95	0,94	0,82
1.3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1.3.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	36	32	30
1.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт. ч/куб. м	0,010	0,010	0,009
1.3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт. ч/куб. м	1,240	1,239	1,238
1.4	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	73,0	72,2	72,0
1.5	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	тыс. руб.	11869	11839	13470
2	Водоотведение:
2.1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения: Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,6	1,5	1,4
2.2	Показатели качества очистки сточных вод:
2.2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0	0	0
2.2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	100	99,9	99,8
2.3	Показатель энергетической эффективности в водоотведении:
2.3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,212	0,211	0,210
2.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,141	0,140	0,139
2.4	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	77,2	77,0	76,2
2.5	Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы	тыс. руб.	3577	5920	7730

Расчет платы за подключение

Перечень
объектов вводимых в эксплуатацию в 2016 - 2018 гг.

NN	Наименование объектов	Суточная нагрузка, м3		Тариф на м3, тыс. руб.		Планируемый сбор платы за подключение, тыс. руб.			Дата ввода	строительство сетей п.м. водопр.	строительство сетей п.м. канализации
		вода	стоки	вода	стоки	вода	стоки	итого вода + стоки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10 микр-н д. 133 5-ти эт. 110 кв	50	50	3,00	3,20	150,00	160,00	310,00	2016	30	17
2	Жилая группа для переселения граждан из аварийного жилого фонда на 10 микр-не 3 многоквартирных жилых дома	165,35	140,8	3,00	3,20	496,05	450,40	946,45	2016	97	49
3	Застройка 9 микрорайона в г. Элиста РК Бетонинвест	166,8	101,1	3,00	3,20	500,40	323,52	823,92	2016	17	23
4	Малоэтажная застройка западная часть города (ИЖС)	118	51,8	3,00	3,20	354,00	165,76	519,76	2016	52	25
5	Застройка 9 микрорайона в г. Элиста РК Бетонинвест	165,2	165,2	3,00	3,20	495,60	528,64	1 024,24	2017	36	26
6	Жилая группа в северо-западной части г. Элиста по ул. Звездная	20,29	20,29	3,00	3,20	60,87	64,93	125,80	2017	11	10
7	Жилая группа "СИТИ-2"	49,5	34	3,00	3,20	148,50	108,80	257,30	2017	20	17
8	малоэтажная застройка южная часть города (ИЖС)	80,37	54,55	3,00	3,20	241,11	174,56	415,67	2017	42	27
9	малоэтажная застройка западная часть города (ИЖС)	184,6	69,7	3,00	3,20	553,80	223,04	776,84	2017	102,5	41,8
10	Застройка 9 микрорайона в г. Элиста РК Бетонинвест	183,50	170,50	3,00	3,20	550,50	545,60	1 096,10	2018	38	27
11	Жилая группа в северо-западной части г. Элиста по ул. Звездная	29	29	3,00	3,20	87,00	92,80	179,80	2018	15	14,6
12	Малоэтажная застройка южная часть города (ИЖС)	80,00	60,00	3,00	3,20	240,00	192,00	432,00	2018	39	36
13	Жилая группа "СИТИ-2"	34,50	34,50	3,00	3,20	103,50	110,40	213,90	2018	18	18
14	Малоэтажная застройка западная часть города (ИЖС)	173	49,9	3,00	3,20	519,00	159,68	678,68	2018	103,1	26
	Всего:	1500,11	1031,34	3,00	3,20	4 500,33	3 300,13	7 800,46		620,60	357,4
	2016	500,15	343,65	3,00	3,20	1 500,45	1 099,68	2 600,13
	2017	499,96	343,74	3,00	3,20	1 499,88	1 099,97	2 599,85
	2018	500,00	343,90	3,00	3,20	1 500,00	1 100,48	2 600,48

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения МУП Элиставодоканал

Без НДС

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	4	4
1	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.
1.2	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)	тыс. руб.
1.3	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.4	оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
1.5	прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.6	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.7	Налог на прибыль	%
2	Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе	тыс. руб.	499,96	500,18	500,05
2.1.	расходы на строительство сетей диаметром 40 мм и менее	тыс. руб.	100,134	200,060	211,643
2.2.	расходы на строительство сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб.	399,826	300,119	288,408
3	Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе	км	0,1958	0,2115	0,2133
3.1	протяженность сетей диаметром 40 мм и менее	км	0,0518	0,1035	0,1095
3.2.	протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	км	0,144	0,108	0,1038
4	Подключаемая нагрузка	куб. м в сут.	500,15	499,96	500,00
5	Предлагаемые тарифы на подключение	-	-	-	-
5.1	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км	3191,78	2956,14	2930,44
5.2	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
5.2.1	коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее	-	0,31	0,31	0,31
5.2.2	коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	0,45	0,45	0,45
5.3	Ставки тарифов за протяженность водопроводной сети в зависимости от диаметра сетей
5.3.1	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км	989,45	916,40	908,44
5.3.2	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км	1436,30	1330,26	1318,70
5.4	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети	тыс. руб./ куб. м в сут.	3,00	3,00	3,00

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоотведения МУП "Элиставодоканал"

Без НДС

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	4	4
1	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку	тыс. руб.	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.1	расходы на сырье и материалы	тыс. руб.
1.2	расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)	тыс. руб.
1.3	расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1.4	оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
1.5	прочие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.6	Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
1.7	Налог на прибыль	%
2	Расходы, относимые на ставку за протяженность сетей, в том числе	тыс. руб.	399,98	400,03	400,02
2.1.	расходы на строительство сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб.	79,887	306,551	302,822
2.2.	расходы на строительство сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб.	320,095	93,481	97,198
3	Протяженность вновь создаваемых сетей, в том числе	км	0,114	0,122	0,122
3.1.	протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	км	0,025	0,0958	0,0946
3.2.	протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	км	0,089	0,026	0,027
4	Подключаемая нагрузка	куб. м в сут.	343,65	343,74	343,90
5	Предлагаемые тарифы на подключение	-	-	-	-
5.1	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей	тыс. руб./км	4385,77	4105,42	4112,05
5.2	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей	-
5.2.1	коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	0,89	0,89	0,89
5.2.2	коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	1,00	1,00	1,00
5.3	Ставки тарифов за протяженность канализационной сети в зависимости от диаметра сетей
5.3.1	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	тыс. руб./км	3903,34	3653,82	3659,72
5.3.2	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	тыс. руб./км	4385,77	4105,42	4112,05
5.4	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети	тыс. руб./ куб. м в сут.	3,20	3,20	3,20

Предварительный расчет тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы 2016 - 2018 гг.

Период	Объемы, тыс. м3			Тариф без НДС по производственной программе (рост 2016 г. - 6,9%, след. - согласно прогноза соц-эконом. развития РФ на 2017 - 2018 гг.), руб./м3			Рост тарифа, %	Сумма НВВ, тыс. руб.	Сумма доходов, направляемая на реализацию мероприятий по инвестиционной программе, тыс. руб.
	I полуг.	II полуг.	год	I полуг.	II полуг.	год
Водоснабжение
2016	4255	4255	8 510	32,10	34,31	33,21	106,9	282 574,55	3 210,00
2017	4255	4255	8 510	34,31	36,30	35,31	105,8	300 445,55	3 420,00
2018	4255	4255	8 510	36,30	38,30	37,3	105,5	317 423,00	3 580,00
Итого									10 210,00
Водоотведение
2016	3404,5	3404,5	6 809	8,98	9,60	9,29	106,9	63 255,61	310,00
2017	3404,5	3404,5	6 809	9,60	10,16	9,88	105,8	67 272,92	320,00
2018	3404,5	3404,5	6 809	10,16	10,72	10,44	105,5	71 085,96	330,00
Итого									960,00
Всего
2016			-			-		345 830,16	3 520,00
2017			-			-		367 718,47	3 740,00
2018			-			-		388 508,96	3 910,00
Итого									11 170,00

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программа энергосбережения

МУП "Элиставодоканал" действует по утвержденному Главой Администрации г. Элисты от 29.06.2013 "Плану мероприятий по приведению качества питьевой воды, подаваемой в город Элиста, в соответствии с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества" на период 2014 - 2020 гг., план прилагается к Программе, мероприятия частично включены в Форму N 2-ИП ВС Инвестиционной программы.

МУП "Элиставодоканал" проводит политику энергосбережения, согласно программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Элиста" (утверждена Постановлением Мэрии г. Элисты, 30.07.2010 N 825), которая направлена на замену технологического оборудования на новое, более эффективное, позволяющее уменьшить потери воды и снижение потребления энергоресурсов. (Приложение N 1).

План
мероприятий МУП "Элиставодоканал" по приведению качества питьевой воды, подаваемой в город Элиста, в соответствие с установленными требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" на период 2014 - 2020 гг.

	Наименование объекта водоснабжения	Стоимость в ценах 3 кв. 2012 г. ВСЕГО	в том числе по годам тыс. руб.
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция водовода "Баярта-Верхний Яшкуль" Целинного района РК - 36,7 км	526534,62	16789,06	16789,06	16789,06	16789,07	153126,12	153126,12	153126,13
2	Реконструкция водовода "Верхний Яшкуль - Элиста" - 20,9 км	260831,14	37261,59	37261,59	37261,59	37261,59	37261,59	37261,59	37261,6
3	Реконструкция Баятртинского и Верхне Яшкульского водозаборов, Целинный район РК	273345,31	39049,33	39049,33	39049,33	39049,33	39049,33	39049,33	39049,33
4	Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты - 95 км	389500,0	55642,9	55642,9	55642,9	55642,9	55642,8	55642,8	55642,8
5	Строительство сооружений очистки воды для питьевых целей г. Элисты	781988,93	0	0	0	0	0	390994,47	390994,46
6	Строительство надземных стальных резервуаров емкостью 5000 м3 - 2 ед. на площадке РЧВ30 тыс. м3 в северной промзоне г. Элисты	34069,92	16989,15	17080,77	0	0	0	0	0
	Итого:	2266269,92	165732,03	165823,65	148742,88	148742,89	285079,84	676074,31	676074,32

Отчет
об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год

Информация
по инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элисты на 2012 - 2015 гг." за 2014 год

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

(тыс. руб., без НДС)

Источники финансирования	План	Объем финансирования	Фактически исполнено	Результат исполнения % (гр. 4 / гр. 3)
1	2	3	4	5
Инвестиционная надбавка	4700	3181,16	3173,77	99,8
Тариф на подключение	2000	1496,26	1495,87	99,9
Бюджет г. Элисты	6090	995	995	100
ИТОГО	12790	5672,42	5664,64	99,9
Собств.
Всего с собств.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

(тыс. руб., без НДС)

Источники финансирования	План	Объем финансирования	Фактически исполнено	Результат исполнения % (гр. 4 / гр. 3)
1	2	3	4	5
Инвестиционная надбавка	5000	3119,65	2912,77	93,4
Тариф на подключение	2000	939,67	930,63	99
Бюджет г. Элисты	1000	1000	1000,00	100
ВСЕГО	8000	5059,32	4843,40	95,7