Распоряжение Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 30 декабря 2016 г. N 581 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на долгосрочный период до 2022 года"

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 20.05.2016 N 91:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на долгосрочный период до 2022 года.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района

С.В. Кузьмин

Бюджетный прогноз
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на долгосрочный период до 2022 года
(утв. распоряжением Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 30 декабря 2016 г. N 581)

Бюджетный прогноз муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на долгосрочный период до 2022 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии с требованиями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом решения Собрания депутатов муниципального района "О внесении изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края" и на основании постановления Администрации муниципального района от 20.05.2016 N 91 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на долгосрочный период".

Консолидированный бюджет муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края за 2015 год по доходам исполнен в сумме 439 124,82 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 152 248,98 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 286 875,84 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета - 273 496,59 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 443 417,40 тыс. рублей, дефицит составил 4 292,58 тыс. рублей.

Районный бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме 429 989,75 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 143 820,41 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 286 169,34 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета - 273 009,68 тыс. рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 433 254,02 тыс. рублей, дефицит составил 3 264,27 тыс. рублей.

Муниципальный долг муниципального района по состоянию на 01 января 2016 г. составил 74 946,98 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета муниципального района в 2016 году по доходам составит 457 661,53 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 184 091,10 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 273 570,43 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета - 262 117,72 тыс. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 464 578,38 тыс. рублей, дефицит - 6 916,85 тыс. рублей.

Ожидаемое исполнение районного бюджета в 2016 году по доходам составит 445 884,35 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 173 010,40 тыс. рублей, безвозмездные поступления - 272 873,95 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета - 261 658,64 тыс. рублей. По расходам ожидаемое исполнение составит 451 483,12 тыс. рублей, дефицит - 5 598,77 тыс. рублей.

Муниципальный долг муниципального района по состоянию на 01 января 2017 года составит 74 946,98 тыс. рублей.

Общие подходы к оценке доходов:

1) налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей прогноза социально - экономического развития района.

2) в расчетах налоговых поступлений учтены следующие изменения налогового законодательства:

- прекращения действия специального налогового режима в виде единого налога на вменный доход с 1 января 2021 года;

- индексация ставок акцизов на 2017 год, предусмотренная Федеральным законом от 23 ноября 2015 года N 323-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации";

3) доходы районного бюджета спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов по нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом края от 26 декабря 2007 года N 169 "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и сельских поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет" и проектом закона края о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов.

Для расчета налоговых и неналоговых доходов использовались следующие подходы:

- прогноз поступления налога на доходы физических лиц с территории муниципального района рассчитан исходя из учтенного поступления налога на доходы физических лиц в бюджеты всех уровней на 2016 год с учетом темпов роста фонда оплаты труда на 2017 год в размере 104,2 процента, на 2018 год - в размере 104,5 процентов, на 2019 год - в размере 104,8 , на 2020 год - в размере 104,8 процентов, на 2021 год - в размере 104,8 процентов, на 2022 год - в размере 104,8 процентов.

- прогноз доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, транспортного налога, земельного налога, государственной пошлины, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен с учетом индекса потребительских цен на 2017 год - в размере 107 процентов, на 2018 год - в размере 106 процентов, на 2019 год - в размере 106 процентов, на 2020 год - в размере 106 процентов, на 2021 год - в размере 106 процентов, на 2022 год - в размере 106 процентов.

- прогноз доходов от сдачи в аренду имущества выполнен исходя из ожидаемого поступления текущих платежей по действующим договорам аренды с учетом коэффициента, учитывающего изменение цен, и применяемого для расчета ставок по арендной платы за пользование муниципальным имуществом в размере на 2017 год - 107 процентов, на 2018 - 2019 года - 106 процентов, на 2020 год - в размере 106 процентов, на 2021 год - в размере - 106 процентов, на 2022 год - в размере 106 процентов, с учетом задолженности реальной ко взысканию.

- прогноз доходов от арендной платы за земельные участки, рассчитаны исходя из ожидаемого поступления текущих платежей по действующим договорам аренды с учетом задолженности, планируемой к погашению, с учетом уровня инфляции на 2017 год в размере 104,9 процентов, на 2018 год - в размере 104,5 процентов, на 2019 год - в размере 104 процента, на 2020 год - 104 процента, на 2021 год - в размере 104 процента, на 2022 год - в размере 104 процента.

В прогнозируемом периоде планируется снижение доходов консолидированного бюджета муниципального района с 457 661,53 тыс. рублей в 2016 году до 425 395.67 тыс. рублей в 2022 году (на 7,1 процентов), в том числе налоговых и неналоговых доходов с 184 091,10 тыс. рублей до 156 794,05 тыс. рублей (на 14,8 процентов).

Доходы районного бюджета сократятся с 445 884,35 тыс. рублей до 411 868,70 тыс. рублей (на 7,6 процентов), в том числе налоговые и неналоговые доходы с 173 010,40 тыс. рублей до 143 813,81 тыс. рублей (на 16,9 процентов).

Расходы консолидированного бюджета снизятся с 464 578,38 тыс. рублей до 425 397,67 тыс. рублей (на 8,4 процентов), расходы районного бюджета снизятся с 451 483,12 тыс. рублей до 411 868,70 тыс. рублей (на 8,8 процентов).

По состоянию на 01 января 2023 года муниципальный долг составит 22 484,09 тыс. рублей.

Прогноз основных показателей консолидированного и краевого бюджетов отражен в приложении N 1 и приложении N 2.

За период с 2017 по 2022 годы ожидается снижение объема муниципального долга за счет погашения бюджетных кредитов, предоставленных на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива в муниципальный район.

Целью долгосрочной бюджетной политики муниципального района является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы муниципального района и безусловное исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом через решение следующих задач:

- увеличение доходов бюджетной системы муниципального района;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- поддержание оптимального уровня муниципального долга;

- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами;

- повышение качества муниципального финансового контроля;

- повышение открытости и доступности бюджетных данных;

- включение процессов управления бюджетными данными в информационную системы "Электронный бюджет".

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 2017 - 2019 годы определены в соответствии с проектом решения о районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, а также исходя из объемов финансирования, установленных нормативными правовыми актами об утверждении муниципальных программ, с учетом их сокращения в целях непревышения прогнозируемых расходов районного бюджета. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального района на 2017 - 2022 годы представлены в приложении N 3.

Установленные Бюджетным прогнозом объемы расходов не определяют конечные значения по объемам и структуре расходов в разрезе муниципальных программ. Это индикативная оценка объема расходов, которая в случае подтверждения долгосрочного экономического и бюджетного прогноза может быть включена в состав ассигнований районного бюджета по соответствующей муниципальной программе муниципального района на соответствующий период.

Приложение N 1
к бюджетному прогнозу муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края на
долгосрочный период до 2022 года

Прогноз основных показателей
консолидированного бюджета муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	409 157,73	409 998,77	408 774,52	414 872,79	418 970,83	425 395,67
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	127 084,88	132 336,83	140 172,90	146 271,17	150 369,21	156 794,05
1.2.	Безвозмездные поступления
	из них:	282 072,85	277 661,94	268 601,62	268 601,62	268 601,62	268 601,62
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из краевого бюджета	282 012,89	277 601,98	268 541,66	268 541,66	268 541,66	268 541,66
2.	Расходы	410 907,73	411 948,77	411 174,52	414 872,79	418 970,83	425 395,67
	в том числе:
2.1.	Процентные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Непроцентные	410 361,00	411 402,04	410 627,79	414 326,06	418 424,10	424 848,94
3.	Дефицит	-1 750,00	-1 950,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
4.	Муниципальный долг	74 946,98	74 946,98	64 454,40	53 961,83	43 469,25	32 976,67

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края на
долгосрочный период до 2022 года

Прогноз основных показателей
районного бюджета

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы	398 501,80	399 021,94	397 155,19	402 653,52	406 116,38	411 868,70
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	116 982,28	121 906,73	129 100,30	134 598,63	138 061,49	143 813,81
1.2.	Безвозмездные поступления	281 519,52	277 115,21	268 054,89	268 054,89	268 054,89	268 054,89
	из них:
1.2.1.	Межбюджетные трансферты из краевого бюджета	281 459,56	277 055,25	267 994,93	267 994,93	267 994,93	267 994,93
2.	Расходы	400 124,80	401 021,94	399 355,19	402 653,52	406 116,38	411 868,70
	в том числе:
2.1.	Процентные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Непроцентные	400 124,80	401 021,94	399 355,19	402 653,52	406 116,38	411 868,70
3.	Дефицит	-1 623,00	-2 000,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00
4.	Муниципальный долг	74 946,98	74 946,98	64 454,40	53 961,83	43 469,25	32 976,67

Приложение N 3
к бюджетному прогнозу муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края на
долгосрочный период до 2022 года

Показатели финансового обеспечения
муниципальных программ муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы	400 124,80	401 021,94	399 355,19	402 653,52	406 116,38	411 868,70
1.1.	Расходы, распределенные по муниципальным программам	286 832,04	279 988,79	121 911,87	245,00	0,00	0,00
1.1.1	Муниципальная программа "Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014 - 2020 годы"	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
1.1.2	Муниципальная программа "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2013 - 2018 годы"	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Муниципальная программа "Развитие системы образования муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края" на 2015 - 2018 годы	140 280,96	134 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном районе имени Полины Осипенко 2016 - 2018 годы"	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Муниципальная программа "Культура муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 - 2018 годы"	13 628,44	13 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе им. П.Осипенко на 2016 - 2018 годы"	450,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2017 - 2019 годы"	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014 - 2018 годы"	2 413,55	2 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2017 - 2019 годы"	1 387,60	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 - 2018 годы"	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Муниципальная программа "Ведение гражданской обороны, защита населения и территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017 - 2019 годы"	4 447,60	4 433,00	383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Муниципальная программа "Эффективное использование, содержание муниципального имущества и мероприятия землепользования в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2017 - 2019 годы"	2 651,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2017 - 2019 годы"	50,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.14	Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2014 - 2019 годы"	116 812,87	116 964,87	117 062,87	0,00	0,00	0,00
1.1.15	Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2017 - 2019 годы"	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.16	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального района имени П.Осипенко на 2015 - 2019 гг."	241,60	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1.1.17	Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 - 2018 годы"	1 831,12	2 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.18	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на 2016 - 2018 годы"	80,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.19	Муниципальная программа "Развитие телекоммуникаций в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края"	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.20	Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе имени Полины Осипенко	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00