Приложение

Муниципальная программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского муниципального района на 2014 - 2017 годы
(утв. постановлением администрации Амурского муниципального района от 8 ноября 2013 г. N 1160)

Паспорт

Наименование Программы	муниципальная Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского муниципального района на 2014-2017 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы	- управление по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства администрации Амурского муниципального района
Соисполнители Программы	- управление образования администрация Амурского муниципального района - отдел культуры и искусства администрации Амурского муниципального района - МКУ "Управление гражданской защиты"
Участники Программы	- администрация Болоньского сельского поселения
Цель Программы	- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития
Задачи Программы	- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы целевых показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов энергетики, жилищного фонда, коммунального хозяйства и бюджетной сферы - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов
Основные мероприятия Программы	- проведение энергетических обследований (энергоаудита) - внедрение энергоэффективного освещения (в т.ч. энергосберегающих светильников) - утепление входных дверей и окон - модернизации тепловых пунктов ( в т.ч замена и ремонт приборов учета тепла и водоснабжения) - замена неизолированных проводов на силовой изолированный провод на электрической линии ул. Угольник с. Болонь
Показатели (индикаторы) Программы	- количество зданий с установленными пластиковыми окнами и дверями - количество зданий, с установленным энергосберегающим и энергоэффективным освещением - уменьшение доли аварий по электроснабжению населенных пунктов Амурского муниципального района, связанных с состоянием воздушных линий электроснабжения - удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2017 годы
Объемы финансирования Программы (с разбивкой по годам)	- Программа реализуется за счет средств бюджета Амурского муниципального района. Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет 4,6 млн. рублей за счет средств местного бюджета: 2014 год - 1,3 млн. рубля 2015 год - 1,1 млн. рубля 2016 год - 1,1 млн. рубля 2017 год - 1,1 млн. рубля - объемы финансирования Программы из бюджета Амурского муниципального района могут подлежать корректировке в соответствии с законодательством
Конечный результат реализации Программы	- обеспечение суммарной годовой экономии потребления коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями Амурского муниципального района до 9%

I. Характеристика и содержание проблемы

1.1. Энергосбережение в жилищном, коммунальном и бюджетном секторах поселений является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ресурсов, так и финансовых средств.

Настоящая Программа должна обеспечить снижение потребление топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения предлагаемых настоящей Программой решений и мероприятий и, соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования бюджетных учреждений Амурского муниципального района (далее - район).

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

1.2. Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

1.2.1. Рост стоимости энергоресурсов.

1.2.2. Повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления.

1.2.3. Повышение качества эксплуатации зданий.

1.3. Цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территориях поселений района.

1.4. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

1.4.1. Ограниченностью источников финансирования программных мероприятий.

1.4.2. Неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Бикинского муниципального района.

II. Цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в районе за счет снижения к 2017 году энергопотребления бюджетных учреждений образования, культуры и МКУ "Управление гражданской защиты" на 9 процентов.

2.2. Задачи Программы.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы целевых показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов энергетики, жилищного фонда, коммунального хозяйства и бюджетной сферы.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

2.2.5. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

2.3. Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

III. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2014 - 2017 годы.

В связи с требованиями бюджетного законодательства, Программа реализуется в один этап.

IV. Перечень мероприятий Программы

4.1. Для достижения целей и задач Программа включает в себя перечень мероприятий согласно приложению N 1 к настоящей Программе:

4.1.1. Проведение энергетических обследований (энергоаудита).

4.1.2. Внедрение энергоэффективного освещения (в т.ч. энергосберегающих светильников);

4.1.3. Утепление входных дверей и окон.

4.1.4. Модернизации тепловых пунктов (в т.ч. замена и ремонт приборов учета тепла и горячего водоснабжения).

4.1.5. Замена неизолированных проводов на силовой изолированный провод на электрической линии ул. Угольник с. Болонь.

V. Целевые показатели и индикаторы Программы

5.1. Сведения о показателях (индикаторах) с разбивкой по годам Программы представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

5.1.1. Сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро и водоснабжения бюджетных муниципальных учреждений.

5.1.2. Обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях.

5.1.3. Повышение заинтересованности в энергосбережении.

5.2. Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

5.2.1. Формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов.

5.2.2 Снижение затрат на тепло-, водо- потребление организаций бюджетной сферы и предприятий в арендуемых помещениях и зданиях в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

6.1. Программа реализуется за счет средств бюджета района (приложение N 1).

6.2. Объемы финансирования Программы из бюджета района могут подлежать корректировке в соответствии с законодательством.

6.3. Распределение выделяемых из бюджета средств среди участников Программы будет осуществляться в соответствии с приложением N 3 к настоящей Программе.

VII. Механизм и контроль за ходом реализации Программы

7.1. Ответственным исполнителем Программы является управление ОСМХ администрации Амурского муниципального района, которое выполняет следующие функции.

7.1.1. Обеспечивает реализацию Программы в соответствии с Планом мероприятий Программы.

7.1.2. В ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

7.1.3. Осуществляет проведение мониторинга реализации Программы.

7.2. Соисполнители и участники Программы:

7.2.1. Заключают государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы.

7.2.2. Осуществляют реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение.

7.2.3. Предоставляют ответственному исполнителю планируемый рост показателей индикаторов Программы с разбивкой по кварталам в сравнении с аналогичными периодами прошлого года по своему структурному подразделению.

7.2.4. Предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке Программы в части мероприятий Программы, в реализации которых предполагается их участие.

7.2.5. Предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

7.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю программы в срок до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца ежеквартальный отчет о расходовании выделенных из бюджета средств на реализацию программных мероприятий по своим направлениям и полученной в результате эффективности по форме, согласно приложению N 4 к настоящей Программе.

7.3.1. К отчету должны прикладываться докуметальные подтверждения расходования средств (копии договоров и актов выполненных работ). В случае передачи ответственным исполнителем Программы материальных ценностей участникам Программы, предусмотренных мероприятиями Программы, последними должны быть предоставлены фотоматериалы подтверждающие использование полученных материальных ценностей в целях предусмотренных настоящей Программой.

7.4. Ответственный исполнитель Программы на основе полученных отчетов от участников Программы составляет сводный ежеквартальный и ежегодный отчет о выполнении Программы и предоставляет его в отдел экономического развития администрации района в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. Данные отчеты, ответственным исполнителем Программы, предоставляются в группу по информационно-технологическому обеспечению администрации района для размещения на Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района.

7.5. Ответственный исполнитель Программы ежегодно не позднее 01 февраля года следующего за отчетным подготавливает отчет об оценке эффективности Программы по итогам года в соответствии с методикой оценки эффективности Программы и направляет его в отдел экономического развития администрации района.

7.6. По истечении срока реализации Программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями Программы подготавливает сводный отчет, который не позднее 01 февраля года следующего за отчетным направляет в отдел экономического развития администрации района.

7.7. В случае не достижения участниками Программы целевых показателей и индикаторов Программы, ответственный исполнитель Программы обязан выносить на заседание Собрания депутатов Амурского муниципального района вопрос о внесении изменений в Программу в части прекращении финансирования данного участника Программы.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы

8.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе методики представленной в главе VII постановления администрации Амурского муниципального района от 27.06.2014 N 658 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Амурского муниципального района".

8.2. Ответственный исполнитель Программы запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

8.3. Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы в целом. В течение года осуществляется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки эффективности Программы.

8.4. Оценка эффективности реализации Программы включает:

8.4.1. Оценку эффективности реализации Программы по степени достижения поставленных целей, уровню выполнения целевых индикаторов, характеризующих эффективность Программы.

8.4.2. Подведение итогов выполнения плана мероприятий Программы в целом и результатов, достигнутых по каждому мероприятию.

8.4.3. Оценку полноты и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на Программу.

8.4.4. Оценку степени достижения целей и решения задач Программы в целом.

8.5. Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых индикаторов с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в районе.

Начальник управления по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства

С.А. Лезин

Приложение N 1
к муниципальной Программе
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Амурского муниципального района на 2014 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского муниципального района на 2014 - 2017 годы

N п/п	Мероприятие	Источники финансирования	Сумма расходов, тыс. рублей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) муниципальными учреждениями	всего, в том числе:	-	107	-	-	107
		бюджет Амурского муниципального района	-	107	-	-	107
2.	Внедрение энергоэффективного освещения (в т.ч. энергосберегающих светильников)	всего, в том числе:	31,738	-	100	100	231,738
		бюджет Амурского муниципального района	31,738	-	100	100	231,738
3.	Утепление входных дверей и окон	всего, в том числе:	168,262	223	200	200	791,262
		бюджет Амурского муниципального района	168,262	223	200	200	791,262
4.	Модернизации тепловых пунктов (в т.ч замена и ремонт приборов учета тепла и горячего водоснабжения)	всего, в том числе:	-	770	800	800	2370
		бюджет Амурского муниципального района	-	770	800	800	2370
5.	Замена неизолированных проводов на силовой изолированный провод на электрической линии ул. Угольник с. Болонь	всего, в том числе:	1100	-	-	-	1100
		бюджет Амурского муниципального района	1100	-	-	-	1100
	На все мероприятия	всего, в том числе:	1300	1100	1100	1100	4600
		бюджет Амурского муниципального района	1300	1100	1100	1100	4600

Начальник управления по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства

С.А. Лезин

Приложение N 2
к муниципальной Программе
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Амурского муниципального района на 2014 - 2017 годы

Показатели (индикаторы)
эффективности муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского муниципального района на 2014 - 2017 годы

N п/п	Наименование показателя (индикатора) Программы	Значение показателя (индикатора)
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Количество зданий с установленными пластиковыми окнами и дверями	10	11	12	13
2.	Количество зданий, с установленным энергосберегающим и энергоэффективным освещением	3	4	5	6
3.	Уменьшение доли аварий по электроснабжению населенных пунктов района, связанных с состоянием воздушных линий электроснабжения (%)	82	80	75	72
4.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия (кВт/ч на 1 чел.) тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр общей площади) горячая вода (куб метров на 1 чел.) холодная вода (куб метров на 1 чел)	74,6 0,221 0,61 2,95	74,7 0,221 0,61 2,95	74,6 0,221 0,61 0,61	74,6 0,221 0,61 2,96

Начальник управления по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства

С.А. Лезин

Приложение N 3
к муниципальной Программе
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Амурского муниципального района на 2014 - 2017 годы

Распределение
выделяемых из бюджета средств по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурского муниципального района на 2014 - 2017 годы

	Объем выделяемых средств (тыс. рублей)
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Управление образования	-	680	700	700
Отдел культуры	200	170	200	200
МКУ "Управление гражданской защиты"	-	250	200	200
Болоньское сельское поселение	1100	-	-	-

Начальник управления по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства

С.А. Лезин

Приложение N 4
к муниципальной Программе
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Амурского муниципального района на 2014 - 2017 годы

Форма

Отчет
участника Программы о расходовании выделяемых из бюджета Амурского муниципального района средств на мероприятия муниципальной Программы

N п/п	Наименование мероприятия (назначение выделяемых средств в рамках Программы)	Объем финансирования из бюджета района в ___ квартале _____ г. (с нарастанием) тыс. рублей	На какие мероприятия, цели потрачены средства из бюджета района	Сведения о росте количественных и качественных показателей (индикаторов) Программы (при отсутствии роста указать причины)
				величина индикатора до финансирования мероприятия Программы	величина индикатора после финансирования мероприятия Программы
1	2	3	4	5	6

Руководитель

подпись

Начальник управления по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства

С.А. Лезин