Постановление Администрации городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края от 20 марта 2018 г. N 21 "Об утверждении муниципальной программы "Строительство объекта "Банный комплекс в г. Бикине"" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края от 20 марта 2018 г. N 21
"Об утверждении муниципальной программы "Строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бикине" на период 2019 - 2021 годов"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Хабаровского края от 05.04.2012 N 95-пр "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализации Перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения", постановлением администрации городского поселения "Город Бикин" от 15.11.2013 N 174 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городском поселении "Город Бикин", администрация городского поселения "Город Бикин" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской в г. Бикине" на период 2019 - 2021 годов". В соответствии с Порядком формирования и мониторинга реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. N 95-пр для включения Объекта в перечень мероприятий по капитальному строительству коммунальных объектов муниципальной собственности Хабаровского края на период 2019 - 2021 годов" (далее - Программа).

2. Предусматривать финансовые средства в объемах, предусмотренных в Программе, в бюджете городского поселения "Город Бикин" на очередной финансовый год и плановый период для реализации мероприятий Программы.

3. Начальнику общего отдела администрации городского поселения "Город Бикин" (Такова О.В.) разместить данное постановление на официальном сайте администрации городского поселения "Город Бикин" и опубликовать в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения "Город Бикин" Осадчука Д.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения

М.В. Мануйлова

Муниципальная программа
Строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской в г. Бикине" на период 2019 - 2021 годов"
(утв. постановлением администрации городского поселения "Город Бикин" от 20 марта 2018 г. N 21)

Паспорт муниципальной программы "Строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бакине" на период 2019 - 2021 годов"

Полное наименование программы	Муниципальная программа "Строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бакине" на период 2019 - 2021 годов" (далее - Программа)
Основание разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Разработчик программы	Отдел городского хозяйства администрации городского поселения "Город Бакин"
Ответственный исполнитель и соисполнители программы	Ответственный исполнитель: - отдел городского хозяйства администрации городского поселения "Город Бакин". Соисполнители программы: - финансовый отдел администрации городского поселения "Город Бакин"; - отдел по управлению имуществом администрации городского поселения "Город Бакин"; - сектор экономики администрации городского поселения "Город Бакин".
Цели и задачи программы	Цель: - повышение качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания, обеспечение доступности банных услуг для всех категорий граждан Задачи: - финансовое и организационное обеспечение строительства бытового объекта для удовлетворения потребности граждан городского поселения "Город Бакин"; - создание возможности предоставления качественных бытовых и оздоровительных услуг к современным требованиям санитарных норм и правил.
Основные целевые показатели	- Обеспеченность населения бытовыми услугами, чел. -15954
Сроки и этапы выполнения программы	2019-2021 годы Программа реализуется в два этапа: - первый этап - разработка проектно-сметной документации в 2019 году; - второй этап - строительство объекта в 2020 - 2021 годах.
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	При реализации Программы предусматривается финансирование из бюджета городского поселения "Город Бакин", а также привлеченные субсидии из краевого бюджета. Общий объем финансирования за счет местного бюджета в 2019 - 2021 годах составит 10948,00 тыс. рублей, в том числе: - на разработку проектно-сметной документации и инженерных изысканий с прохождением государственной экспертизы: - 2019 год - 3000,00 тыс. рублей; - на строительство объекта: - 2020 год - 3974,00 тыс. рублей; - 2021 год - 3974,00 тыс. рублей. Средства краевого бюджета, при условии поступления, в объеме не менее 71532,00 тыс. рублей, в том числе: - 2020 год - 35766,00 тыс. рублей; - 2021 год - 35766,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты выполнения программы	- обеспечение банными услугами населения городского поселения "Город Бакин"; - повышение качества и культуры обслуживания; - дополнительный доход муниципального образования.

1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

Банные услуги - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей граждан. Рынок услуг в сфере банного хозяйства на территории городского поселения отсутствует. При этом количество граждан, проживающих в частном секторе и многоквартирных домах барачного типа, необорудованных централизованными инженерными коммуникациями, и не имеющих возможности построить на своем участке баню, составляет 5044 человека, а именно 27,32% от общего числа населения города. Согласно Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 32670- 2014 "Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия" бане и душевых любого вида и типа, банно-оздоровительных комплексах должна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья посетителя,

помещения, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям стандартов, нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и техническим требованиям, а также доступности банных услуг для маломобильных слоев населения.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является: повышение качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания, обеспечение доступности банных услуг для всех категорий граждан муниципальной баней и оказание банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан.

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:

- финансовое и организационное обеспечение строительства объекта капитального строительства для удовлетворения потребности граждан городского поселения;

- повышение доступности качественных бытовых и оздоровительных услуг населению, направленных на удовлетворение гигиенических (обработка, очистка кожи) и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей.

Основные показатели социально-экономического положения городского поселения по итогам реализации Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения основных показателей
(индикаторов) по итогам реализации Программы

N ,/,	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1.	Общая площадь здания	кв. метров	1334,1
2.	Обеспеченность населения бытовыми услугами	человек	15954
3	Помывочных мест	мест	24

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предполагается реализовать в два этапа:

- первый этап - разработка проектно-сметной документации в 2019 году;

- второй этап - строительство банного комплекса в 2020 - 2021 годах.

4. Организация управления Программой и механизм ее реализации

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы - отделом городского хозяйства администрации городского поселения, в пределах установленной ему компетенции.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель проводит следующие мероприятия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы городского поселения, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации городского поселения в сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

Мероприятия по реализации Программы, а так же информация об ответственных исполнителях, соисполнителях, сроках и результатах реализации мероприятий, осуществляются в соответствии с Перечнем основных мероприятий настоящей Программы (Приложение N 1).

5. Перечень основных мероприятий Программы

Администрация городского поселения "Город Бакин", являясь заказчиком данной программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", проводит открытый конкурс для определения исполнителя работ по данной Программе.

Окончанием реализации Программы является приемка у подрядчика построенного объекта "Банный комплекс" в соответствии с ГОСТ 32670- 2014.

Объемы финансирования Программы могут уточняться при утверждении бюджета на очередной финансовый год (Приложение 2).

6. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы определяет порядок оценки муниципальной программы в процессе ее реализации и при ее завершении.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается кумулятивным (нарастающим) итогом.

Под социально-экономическим эффектом от реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера, полученный от осуществления всего комплекса мероприятий.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского поселения;

в) оценка эффективности использования средств городского поселения;

г) оценка степени своевременности реализации мероприятий.

Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения Программы осуществляется на основании следующей формулы:

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов городского бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = Л/ О,

где:

О - фактическое освоение средств муниципального бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - запланированный объем расходов на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Расходы считаются эффективными, если значение показателя >=1, а мероприятия, на которые были запланированы расходы, выполнены в полном объеме.

6. Оценка эффективности использования средств городского бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ГСМ) производится по формуле:

,

где:

ГСМ - степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССНфакт - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий Программы.

7. Оценка эффективности Программы определяется по формуле:

Оп = 0,7 , ДИ + 0,3 , БЛ,

Программа считается эффективной, если значение показателя Оп >= 1, и неэффективной, если значение показателя Оп < 1.

Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по утвержденным формам.

В случае выявления отклонений фактических значений показателей в отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетный период;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.

7. Анализ рисков, управление рисками реализации Программы

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Виды рисков	Вероятность	Степень влияния	Меры управления рисками
1	2	3	4
Субъективные факторы
Риски, связанные с несогласованностью мнений (действий) соисполнителей программы	Низкая	высокая	Регулярное проведение ответственным исполнителем координационных совещаний с соисполнителями и участниками Программы
Неэффективное управление реализацией программы, задержка сроков согласования мероприятий программы	Низкая	высокая	- детальное планирование хода реализации Программы; - оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы; - своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы
Объективные факторы
Риск сокращения финансирования программы	Низкая	низкая	Формирование практики программного бюджетирования в части Программы за счет средств бюджетов Хабаровского края, городского поселения
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов и расходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения	Средняя	высокая	Оперативное реагирование на изменения, происходящие в экономике, и внесение соответствующих изменений в Программу
Информационные риски, связанные с организацией информационного взаимодействия между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления	Низкая	низкая	Принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей, соисполнителей Программы

8. Меры правового регулирования Программы

Система мер правового регулирования, направленная на достижение целей и задач Программы, по мере необходимости предусматривает:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения в области социально-бытовых услуг;

- внесение, в случае необходимости, изменений в Программу.

В случае изменения федерального и краевого законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими полномочиями.

Приложение N 1
к муниципальной программе "Строительство объекта
"Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бакине"
на период 2019 - 2021 годов"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бакине" на период 2019 - 2021 годов"

N ,/,	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансовое обеспечение, тыс. руб.	Ответственный исполнитель и организации, привлекаемые к исполнению
1	2	3	4	5
1	Размещение электронного аукциона на выполнение инженерных изысканий и проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы	2019 гг.	3000,0	Администрация городского поселения "Город Бакин"
3	Подача в Министерство жилищного-коммунального хозяйства Хабаровского края заявки на включение инвестиционного проекта в перечень краевых адресных инвестиционных проектов на очередной 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов	2018 г.		Администрация городского поселения "Город Бакин"
4	Заключение соглашения с краевыми органами власти о софинансировании программы	2019 г.		Администрация городского поселения "Город Бакин"
5	Размещение документации и извещения на проведение открытого конкурса на строительство объекта бытового использования на территории городского поселения	2019 г.		Администрация городского поселения "Город Бакин"
6	Заключение контракта на строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бакине"	2020-2021 г. г.		Администрация городского поселения "Город Бакин"
7	Строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бакине"	2020-2021 гг.	79480,0	Администрация городского поселения "Город Бакин" Министерство строительства Хабаровского края
8	Содействие в развитии местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов	2019-2021 гг.		Администрация городского поселения "Город Бакин"
9	Ввод в эксплуатацию объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бакине"	2021 г.		Администрация городского поселения "Город Бакин"

Приложение N 2
к муниципальной программе "Строительство объекта
"Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бакине"
на период 2019 - 2021 годов"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской, в г. Бакине" на период 2019 - 2021 годов"

N ,/,	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители/соисполнители	Источники финансирования	Расходы по годам (тыс. рублей)
				2018 г.	2019 г.	2020-2021 г. г.
1	2	3	4	5	6
1.	Всего расходов			0,00	3000,00	79480,00
			Краевой бюджет*	-	-	71532,00
		Администрация городского поселения "Город Бакин"	Бюджет городского поселения	0,00	3000,00	7948,00

* предполагаемое финансирование из краевого бюджетов по расчетам.

Объемы финансирование Программы из бюджета городского поселения "Город Бакин" подлежат корректировке с учетом возможностей бюджета.