Приложение N 3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры "Металлург"

Приложение N 3
к постановлению
администрации города
Сорска Республики Хакасия
от 30 декабря 2016 г. N 800-п

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

						КОДЫ
					Форма по КФД
" 01 " января 2017 г.					Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры "Металлург"					по ОКПО	63338409
ИНН / КПП 1910011800/191001001
Единица измерения: руб.					по ОКЕИ	383
Наименование органа Администрации МО г.Сорск, в ведении которого находится муниципальное учреждение Администрация города Сорска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) г.Сорск, ул.Пионерская, дом 18а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Осуществление деятельности, направленной на сохранение, создание и распространение культурных ценностей, а также удовлетворение интересов и запросов населения муниципального образования г. Сорск в сфере культуры и досуга

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- культурно-досуговые мероприятия;

- формирование клубов по интересам;

- клубные формирования самодеятельного народного творчества

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- показ кинофильмов;

- клубные формирования самодеятельного народного творчества

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя								Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего								5676847,64
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления								5676847,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества								4433314,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего								6785794,37
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества								1120369,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества								1589916,06
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО г. Сорск всего:								34739,95
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи								2799,9
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги								5382,12
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов								26557,93
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО г. Сорск, всего:								1048254,50
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда								755577,09
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг								38780,84
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества								182150,14
3.2.6. по оплате прочих услуг								61744,63
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов								10001,80
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:								27086,56
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг								9086,56
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов								18000
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя				Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
						бюджетная деятельность	внебюджетная деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				Х
Поступления, всего:				Х	8101000	7468000	633000
в том числе:				Х
Субсидии на выполнении муниципального задания				Х	8101000	7468000	633000
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				Х	8101000	7468000	633000
в том числе:				Х
Услуга N 1 Проведение культурных мероприятий				Х	8101000	7468000	633000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:				Х	633000		633000
в том числе:				Х
Поступления от реализации ценных бумаг				Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				Х
Выплаты, всего:				900	8101000	7468000	633000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего				210	4640000	4462000	178000
из них:
Заработная плата				211	3597000	3424000	173000
Прочие выплаты				212	5000		5000
Начисления на выплаты по оплате труда				213	1038000	1038000
Оплата работ, услуг, всего				220	2927000	2591000	336000
из них:
Услуги связи				221	63000	42000	21000
Транспортные услуги				222	10000	10000
Коммунальные услуги				223	652000	652000
Арендная плата за пользование имуществом				224
Работы, услуги по содержанию имущества				225	1678000	1628000	50000
Прочие работы, услуги				226	524000	259000	265000
Безвозмездные перечисления организациям, всего				240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				241
Социальное обеспечение, всего				260
из них:
Пособия по социальной помощи населению				262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				263
Прочие расходы				290	363000	350000	13000
Поступление нефинансовых активов, всего				300	171000	65000	106000
из них:
Увеличение стоимости основных средств				310	40000		40000
Увеличение стоимости нематериальных активов				320
Увеличение стоимости непроизводственных активов				330
Увеличение стоимости материальных запасов				340	131000	65000	66000
Поступление финансовых активов, всего				500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего				Х
И.о. руководителя УКМСиТ						И.А. Пуряева
(уполномоченное лицо)					(подпись)	(расшифровка подписи)

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя			Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
					бюджетная деятельность	внебюджетная деятельность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			Х
Поступления, всего:			Х	8435200	7802200	633000
в том числе:			Х
Субсидии на выполнении муниципального задания			Х	8435200	7802200	633000
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			Х	8435200	7802200	633000
в том числе:			Х
Услуга N 1 Проведение культурных мероприятий			Х	8435200	7802200	633000
Услуга N 2			Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			Х
в том числе:			Х
Поступления от реализации ценных бумаг			Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			Х
Выплаты, всего:			900	8435200	7802200	633000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	5060000	4882000	178000
из них:
Заработная плата			211	3750000	3750000	173000
Прочие выплаты			212			5000
Начисления на выплаты по оплате труда			213	1132000	1132000
Оплата работ, услуг, всего			220	2381200	2045200	336000
из них:
Услуги связи			221	42000	42000
Транспортные услуги			222	58200	37200	21000
Коммунальные услуги			223	558000	558000
Арендная плата за пользование имуществом			224
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1063100	1013100	50000
Прочие работы, услуги			226	659900	394900	265000
Безвозмездные перечисления организациям, всего			240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241
Социальное обеспечение, всего			260
из них:
Пособия по социальной помощи населению			262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263
Прочие расходы			290	748000	735000	13000
Поступление нефинансовых активов, всего			300	246000	140000	106000
из них:
Увеличение стоимости основных средств			310	72000	32000	40000
Увеличение стоимости нематериальных активов			320
Увеличение стоимости непроизводственных активов			330
Увеличение стоимости материальных запасов			340	174000	108000	66000
Поступление финансовых активов, всего			500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего			Х
Руководитель УКМСиТ					О.В. Канаева
(уполномоченное лицо)				(подпись)	(расшифровка подписи)